项目执行基本流程及规范(v2)

成套产品生产组织流程规范

适用范围：由成套部执行的成套产品的生产组织。

编制目的：以规范性工作流程来达到项目执行过程中成套产品生产组织的成本控制、进度控制和质量控制，使生产组织过程可控，可追述。

编制方式：以成套产品生产组织时间顺序为主线，分为：启动阶段、生产实施阶段、包装发运阶段，规范每一工作时段的规范性动作和成果产出。

附件：1）《xxxx成套产品任务书》标准模板

2）《xxxx成套产品生产计划》标准模板

3）《xxxx成套产品进度计划》标准模板

4）《xxxx成套产品物资采购明细表》标准模板

5）《xxxx成套产品资金需求计划》标准模板

6）《施工图生产细则》

7）《加药系统产品参考图册》

8）《重庆永泰物资采购细则》

9）《外购产品验收细则》

10）《xxxx成套产品检测报告》标准模板

11）《xxxx成套产品调试报告》标准模板

12）《产品合格证》标准模板

13）《xxxx成套产品箱件清单》标准模板

14）《xxxx成套产品装箱单》标准模板

一、项目启动阶段

以合同为依据完成生产计划、进度计划、物资和资金需求计划，以及施工文件准备。

1.1项目经理委任

由公司直接指定项目经理，或由成套部部长建议报公司批准。

1.2生产计划

合同生效2个工作日内，成套部计划采购人员对《xxxx成套产品生产计划》（标准模板）进行编制和更新；更新后电子文档提交项目经理。

1.3任务下达

项目经理完成《xxxx成套产品任务书》（标准模板）的填写，并下发至执行工程师。

1.4项目进度计划

任务下达2个工作日内，项目执行工程师提交《xxxx成套产品进度计划》（标准模板），由项目经理审核批准。

1.5物资需求计划和资金需求计划

1）项目执行工程师在接受任务书后续5个工作日内，完成《xxxx成套产品物资采购明细表》（标准模板）和《xxxx成套产品资金需求计划》（标准模板）的编制2）《xxxx成套产品物资采购明细表》提交项目经理审核、批准；纸质版原件提交财务部备案，项目经理保留复印件1份，电子版可编辑文件提交成套部计划采购。

3）《xxxx成套产品资金需求计划》提交项目经理审核，总经理批准；签字纸质原件提交财务部备案，项目经理保留复印件一份。

1.6施工图准备

1）项目执行工程师在《xxxx成套产品进度计划》中规定的施工图准备周期内，提前2个工作日提交施工图审核。施工图准备参见：《施工图生产细则》和《加药系统产品参考图册》

2) 项目执行工程师负责施工图分发：

●成套部：2册（生产管理图册，存档图册）

●制造部：1册

●外协加工，只向外协单位提供相应部分。

二、生产实施阶段：

物资采购，生产过程服务，进度控制和质量控制，用户文件制作。

2.1 物资采购

1) 物资分类

●存货产品：包含在公司《销售手册》中的产品，由运营部组织采购

●阀门类产品：各类手动阀门由成套部提出批量采购计划，运营部门组织采购

●非存货产品：未包含在公司《销售手册》中的产品（包括外协产品），由成套

部组织采购

●材料类：各类型材、管道、管件、法兰、垫片、标准件，由制造部完成采购2）采购过程控制：

●项目执行工程师负责全部产品类物资采购进度的控制和督办

●成套部计划采购员依据《重庆永泰物资采购细则》完成非存货产品的采购工作

●成套部不负责存货产品、阀门类产品和材料类物资的采购工作

3）采购物资验收：

●存货产品由运营部门按照公司相关验收规范组织验收

●阀门类和非存货产品由责任人按照《外购产品验收细则》组织验收

2.2 生产过程服务和控制

1) 技术交底：

执行工程师在图纸发放时须在生产现场进行技术交底，达成充分的共识方可投入生产制作；外协产品，可通过其他方式进行技术交底。

2) 生产协调

执行工程师实时掌握制作进度状况，协调协作工程师的生产现场服务工作；生产过程中与生产部门不能达成一致时，需即时上报。

3) 生产过程文件

实物生产与施工文件不一致时，在技术管理图中记录调整原因、调整方式等信息，以备案追溯，保证生产资料的真实性。

4) 运行调试

●执行工程师主持装置设备运行调试，通知相关市场人员调试时间安排；

●解决调试过程中的问题直至装置达到规定的装置功能和性能要求，完成《成套

产品检测报告》、《成套产品调试报告调试报告》（标准模板）填写。

5) 出厂文件

●在生产实施过程中，完成用户手册和质量证明文件的编写

✓用户手册包括：竣工图（成套产品P&ID、总装图、安装图、电气图），系

统运行维护说明书，配套产品使用说明书。（编制方法参见范本）

✓质量证明文件包括：成套产品合格证、成套产品检测报告、成套产品调试

报告、配套产品合格证及调试报告。

6）产品验收：

●验收人员组成：项目经理、市场部销售人员、制造部技术管理人员；执行工程

师在完成上述工作后，向项目经理提请产品验收。

产品验收完毕后，验收参与人员填写《xxxx成套产品任务书》评估报告。三、包装发运阶段：

本阶段主要工作内容，完成货物的包装，保证货物完整性和安全性，使货物处于待发运状态。

3.1 包装前准备

1）通知相关市场人员包装时间安排，邀请市场人员到生产现场了解产品最终状态2）确认出厂文件是否随货物发运

3.2 包装

1）执行工程师主持产品包装过程，依据《成套产品包装细则》完成产品包装。

2）拆卸包装前和包装后最终状态拍摄照片留档

3）包装完毕后，核对装箱文件：1）箱件清单、2）装箱单。（编制方法参见范本）3.3 发运通告

通知市场人员货物已经处于发运状态，并将装箱文件提交市场人员。

成套部

2012年3月