样品标识卡
试样的标识规定
1,试样(件)编号格式;区号-类别代号、顺序号,如“1-LJ020”表示:1区钢筋第20号
2,各类试样代号表
3,混凝土试块的标识方法
工程名称缩写,试件编号,强度等级和抗渗等级,养护条件和龄期,制模日期。
成型后,立即在纸条上“试件编号”“强度等级”“制模日期”“抗渗等级”粘在试块表面边缘作为标识。
拆模之前,用黑色墨水或者黑色防水笔在抗压试件表面写明“工程名称缩写”“试件编号”“强度等级”“抗渗等级”“制模日期”“养护条件”“要求龄期”
4,砂浆抗压试块标识方法
工程名称缩写,试件编号,砂浆种类和强度等级,要求龄期,制模日期
成型后,立即在纸条上写明“试件编号”“砂浆种类(混合砂浆或者水泥砂浆)”“强度等级”“制模日期”,粘在十块边缘作为标识
拆模之前,砂浆试件用小号毛笔,黑色墨水和防水笔在上面写明“工程名称缩写”“试件编号”“砂浆种类”“强度等级”“制模日期”“要求龄期”
5,标识卡
试样标识卡
试件编号
样品名称
规格型号
取样日期
6,有见证试样标识
混凝土和砂浆以外的见证试验必须由监理单位进行封样标
识
有见证试样标识
试件编号样品名称和规格
使用部位
取样人见证人
见证试验专用章
取样日期:年月日
见证记录
编号:
工程名称
取样部位
试件编号
样品名称
取样数量
取样地点
取样日期
见证记录
有见证取样和送检印章
取样人签字,见证人签字,填制日期。
IATF16949第一阶段和第二阶段审核资料清单
IATF16949第一阶段和第二阶段审核资料清单一、第一阶段审核清单1、顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单;2、体系策划过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单;3、内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核;如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;4、管理评审评审计划、评审报告等;5、过程绩效指标连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标;6、与顾客有关的绩效顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾客满意度评价;7、与供方有关的绩效供方的PPM指标及趋势、超额运费等;汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二、第二阶段审核清单1、管理层1.1公司内外部环境因素分析SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等);1.2企业风险分析产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等;1.3公司战略未来3~5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开;1.4年度业务计划/经营计划制订及统计按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
1.5管理评审管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果;1.6体系审核内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表;1.7过程审核过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合汇总表→首/末次会议签到表;1.8产品审核产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录(含全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)→产品审核报告;2、生产2.1生产计划客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计;包括产能分析;2.2生产工艺管理作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负责则由质量负责);2.3生产过程控制交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);2.4现场管理区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁;3设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计;满足预测性维修要求;新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历;3.1设备标识环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);3.2特种设备管理清单、备案资料、年检记录;包括行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
检验检测机构评审前的准备
评审前的准备硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件1.文件(1)内部文件:含质量手册、程序文件、作业指导书、表单,档案室应有完整一份;(质量手册、程序文件要装订成册,资料员负责)(2)外部文件:所有检测所需的外部标准、规范,应用说明及若干政策等应有一份。
(3)以上文件,如要发放,必须运行文件发放程序(如盖受控章、做发放记录)。
2.设备档案每台设备由设备员做一个档案盒,按设备编号对其进行编号,并确保档案盒中有以下内容:设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录;(每台设备做一个档案盒)。
3.人员档案由资料员负责完善,内容包括,人员档案卡,学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证(如内审员证),发表的论文,年度的考核等资料。
每人一档,与人员一览表的先后顺序对应。
(每人做一个档案袋)。
4.原始记录不管以打印出来的方式保存,还是以电子档的形式保存,都要定期存档,并确保其包含足够的信息;(必须与报告单、委托单对应,最好装订在一起)。
5.报告所有报告必须留存一份,并按一定的顺序整理好存档。
按项目或时间顺序一个一个档案盒放好,并做好目录,特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录(含校准曲线、图谱等)、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等。
CNAS实验室现场技术评审资料清单
通常在实验室现场技术评审时采取的方法是现场观察、查阅文档及相关文件、座谈、现场提问、实际操作等考核方式,对被考核实验室的组织机构所建立的质量保证体系运行情况、申请认证项目的技术检测能力、保证检测工作公正性的措施及准则要素逐条进行评审。
所以,积极准备并应对好现场技术评审环节,才是实验室顺利取得资质认定的关键。
CNAS现场评审前的一项重要的工作就是,将体系完整运行一次。
在这个环节要从“硬件条件”和“软件材料”两个方面入手进行准备。
而体系的运行,需要相关的文件、记录来支持。
所以,合理有序的准备文档,就显得尤为重要,其一般包括:内外部文件、档案、原始记录、测试报告及体系运行资料。
硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件1、文件(1)内部文件:含质量手册、程序文件、作业指导书、表单,档案室应有完整一份;(质量手册、程序文件要装订成册,资料员负责)(2)外部文件:所有检测所需的外部标准、规范,及ISO/IEC17025:2017(CNAS-CL01:2018),应用说明及若干政策,JJF1059-2012等应有一份。
(3)以上文件,如要发放,必须运行文件发放程序(如盖受控章、做发放记录)。
2、设备档案每台设备由设备员做一个档案盒,按设备编号对其进行编号,并确保档案盒中有以下内容:设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录;(每台设备做一个档案盒)3、人员档案由资料员负责完善,内容包括,人员档案卡,学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证(如内审员证),发表的论文,年度的考核等资料。
CMA要求的文件档案盒清单
CMA体系运行的档案清单档案盒1.组织①实验室成立文件、单位营业执照②最高管理者(总经理)的任命书(如不是法人为中心主任);技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员、抽样员、检测员、档案管理员、设备管理员等关键岗位的任命书;③授权签字人授权书和授权签字人情况表;④最高管理者、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录;⑤日常检测质量监督记录;⑥保密执行情况的检查记录;⑦确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性,以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。
(可以用会议记录的形式体现)⑧最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。
(可以用意见箱或会议记录的形式体现)档案盒2.人员①检测员内部发放的上岗证或授权书(技术负责人负责)②年度人员培训计划表(质量负责人负责)③人员培训记录(技术负责人负责)④人员考核记录(技术负责人负责)⑤每人一个档案,内容包括:人员档案卡、学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证、年度考核等资料档案盒3.场所和环境条件①实验室应悬挂“限制进入或非授权人员禁止入内”标识②外来人员进入实验室登记表;③内务与安全考核表④检测环境监控记录;档案盒4.设备设施每台设备做一个档案盒,按设备编号对期进行编号,并确保档案盒中有以下内容:设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的校准证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录。
①仪器设备台帐②标准物质一览表及标准物质证收③标准物质使用记录④标准物质报废记录⑤标准物质期间核查⑥仪器设备、标准物质采购计划、验收记录⑦仪器设备使用记录;⑧仪器设备定期维护记录⑨仪器维修记录⑩仪器报废(停用)单⑪仪器设备档案材料⑫仪器设备状态标识标签1⑬仪器设备使用授权表⑭周期校准计划表⑮周期期间核查计划表⑯期间核查记录⑰对校准证书的确认记录⑱离开固定场所后的检查记录档案盒5.管理体系5.1管理体系①质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录②管理体系文件的宣贯记录(含考核记录)③质量目标的达成情况分析报告④最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织(可以会议记录形式)5.2质量手册5.3公正性和保密性5.4文件控制①体系文件发放、回收记录②体系文件更改审批表③文件修订页④内部文件目录:含质量手册、程序文件、作业指导书、表单;⑤外部文件目录:所有检测所需的外部标准、规范及ISO/IEC 17025:2005和JJF1059等应有一份;⑥作废文件、收回的作废文件的处理(如盖作废章、处理记录)⑦文件定期审查记录⑧文件借阅登记表⑨文件销毁记录5.5要求、标书和合同的评审①检测任务合同单②合同评审记录③合同、协议登记表④跟委托方签的协议⑤新项目评审情况5.6检验检测的分包①检测分包方评审表②合格分包方名册③分包方的资质材料5.7报务和供应品的采购①仪器设备、消耗品和服务供应商的评价记录②仪器设备、消耗品和服务供应商名录③供应商资质材料④物品采购申请、验收表⑤仪器设备购置申报表(放复印件,原件放在设备档案里)⑥购入仪器设备验收记录(放复印件,原件放在设备档案里)5.8服务客户客户满意度调查记录和分析报告5.9申诉和投诉2①客户投诉登记表②客户投诉处理记录5.10不符合工作的控制不符合工作处置通知5.11纠正措施纠正措施的相关记录5.12预防措施预防措施的相关记录5.13改进改进的相关记录5.14记录5.15内部审核①年度内审计划表②内审日程计划③首/末次会议记录④内审检查记录表⑤不符合项报告⑥内审报告5.16管理评审①管理评审年度计划表②管理评审日程计划③各部门汇报材料④管理评审会议记录⑤管理评审报告⑥管理评审中改进项的跟进记录⑦管理评审验证记录5.17检验检测方法和方法确认①方法确认资料②标准方法查新记录③特殊情况下,允许偏离的申请、验证、批准记录④计算机软件登记表和计算机内容变更申请表(设备管理员负责)⑤测量不确定度的评定记录5.18测量不确定度和数据控制测量不确定度评审记录5.19抽样抽样记录5.20样品处置和管理①样品的接收、编号、流转记录②样品检测状态标识(样品标识卡);③样品损坏、丢失报告表5.21质量控制①年度质量控制计划②质量控制记录③质量控制异常情况记录④能力验证和实验室间比对材料(含计划、报名、报告、结果、结果评价)⑤内部质量控制资料35.22能力验证5.23结果报告①报告发放登记表②报告更改申请表③留存报告副本④报告抽查情况登记表5.24含抽样的结果报告的解释5.25报告的意见和解释5.26结果报告的发布5.27报告的修订5.28原始记录和报告的保存①不管以打印出来的方式,还是以电子档的形式保存,都要定期存档并确保包含足够的信息;(必须与报告单、委托单对应,最好装订在一起)②所有报告必须留存一份,并按一定的顺序整理好存档。
样品接收流程
样品状态
□检样 □检毕
□在检 □留样
山东中科恒业检测技术有限公司 SDZKHY-CX26-JL-02 A/0
样品的流转
• 1、样品管理员登记完毕后,在样品或其包装上贴上《样品标识卡》 样品状态“待检”处打“√”。样品传递到检测室后,“待检”样品应分类放 置整齐。
• 2、 检测人员收到样品后,应根据检测委托单的要求进行试验操作。 • 3、进入检验的样品,检测人员应在《样品标识卡》样品状态“在检”处
废、报损样品),样品管理员应报实验室主任批准后方可进行处理。 • 5、客户暂不领回的已过留样期的样品,应与客户协商,限期领回或
拿出处理意见。 • 6、分包和实验室外检验样品的管理: • 6.1各检验室对提供分包实验室的样品,在交付前应检查样品的完好
样品的处理
• 性。各检验室应根据本室专业要求做好样品的管理工作。 • 6.2对于根据检验工作需要在实验室外检验的样品,各检验室应有保
收样日期
保存有效期
保存有效期
检测功能区 □理化 □重金属 □有机
保存方式 □冷冻 □冷藏 □室温
保存方式 □冷冻 □冷藏 □室温
保存方式
□冷冻 □冷藏 □室温
样品状态
检样
山东中科恒业检测技术有限公司 SDZKHY-CX26-JL-02 A/0
样品状态
备样
山东中科恒业检测技术有限公司 SDZKHY-CX26-JL-02 A/0
• 3、样品管理员根据委托要求,查验样品状况,包括外观、数量、型号、 规格等。检查样品的性质和状态,确认样品和相关资料满足要求后,记 入《样品台帐》。
• 4、当样品与检测委托单内容不相符、委托方要求不明确或不详尽、对样 品是否适合要求持有疑问时,样品管理员应及时向委托方提出,取得明 确的说明,并记录、签字确认。
ISO9001IATF16949各部门必备 审核资料清单
ISO9001/IATF16949各部门必备审核资料清单一阶段审核清单★顾客资料:包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单;★ 体系策划:过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单;★ 内部审核:包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核;如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;★ 管理评审:评审计划、评审报告等;★ 过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标;★ 与顾客有关的绩效:顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾客满意度评价;★ 与供方有关的绩效:供方的PPM指标及趋势、超额运费等;★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核清单1公司内外部环境因素分析:SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等);企业风险分析:产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等;公司战略:未来3~5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开;年度业务计划/经营计划制订及统计:按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审:管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果;体系审核:内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表;过程审核:过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合汇总表→首/末次会议签到表;产品审核:产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录(含:全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)→产品审核报告;2、生产生产计划:客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计;包括产能分析;生产工艺管理:作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负责则由质量负责);生产过程控制:交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);现场管理:区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁;3台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计;满足预测性维修要求;新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历;设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
IATF16949各阶段准备资料
审核各阶段需准备材料一阶段审核1、顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单。
2、体系策划过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单。
3、内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核;如年度计划、审核计划、审核报告等。
4、管理评审评审计划、评审报告等。
5、过程绩效指标连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标。
6、与顾客有关的绩效顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾客满意度评价。
7、与供方有关的绩效供方的PPM指标及趋势、超额运费等。
汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核1、管理层公司内外部环境因素分析:SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等);2、企业风险分析:产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等;3、公司战略:未来3~5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开;年度业务计划/经营计划制订及统计:按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等;4、管理评审:管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果;5、内部审核:体系审核:内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表;过程审核:过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合汇总表→首/末次会议签到表;产品审核:产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录(含:全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)→产品审核报告。
样品标识卡
编号 规格 项目 检验状态 备注 必试项目□ 待检□ 在检□ 样品名称 来样日期 其它: 已检□ 留样□
检验状态在选定相后的□内划“√”
样 品 标 识 卡
编号 规格 项目 检验状态 备注 必试项目□ 待检□ 在检□ 样品名称 来样日期 其它: 已检□ 留样□
标 识 卡
编号 规格 项目 检验状态 备注 必试项目□ 待检□ 在检□ 样品名称 来样日期 其它: 已检□ 留样□
检验状态在选定相后的□内划“√”
样 品 标 识 卡
编号 规格 项目 检验状态 备注 必试项目□ 待检□ 在检□ 样品名称 来样日期 其它: 已检□ 留样□
检验状态在选定相后的□内划“√”
IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程
IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程一、管理层公司内外部环境因素分析:SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等);企业风险分析:产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等;公司战略:未来3~5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开;年度业务计划/经营计划制订及统计:按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审:管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果;二、内部审核体系审核:内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表;过程审核:过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合汇总表→首/末次会议签到表;产品审核:产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录(含:全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)→产品审核报告;三、生产生产计划:客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计;包括产能分析;生产工艺管理:作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负责则由质量负责);生产过程控制:交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);现场管理:区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁;四、设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计;满足预测性维修要求;新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历;设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
样品标识及流转卡
样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品名称样品编号样品名称样品编号样品规格来样日期
样品规格来样日期
检验依据检验依据取样人
检验人取样人
检验人
流转状态流转状态样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
样品标识及流转卡
检验项目检验项目样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
检验项目检验项目检验项目样品标识及流转卡
样品标识及流转卡
待检□ 在检□ 检毕□ 留样□待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
检验项目检验项目检验项目待检□ 在检□ 检毕□ 留样□待检□ 在检□ 检毕□ 留样□
样品标识及流转卡。
IATF16949认证的2大阶段审核内容详解
IATF16949认证的2大阶段审核内容详解一阶段审核1、顾客资料:包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单;2、体系策划:过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单;3、内部审核:包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核;如年度计划、审核计划、审核报告等4、管理评审:评审计划、评审报告等;5、过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标;6、与顾客有关的绩效:顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾客满意度评价;7、与供方有关的绩效:供方的PPM指标及趋势、超额运费等;汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核一、管理层1、公司内外部环境因素分析:SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等);2、企业风险分析:产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等;3、公司战略:未来3~5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开;4、年度业务计划/经营计划制订及统计:按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
5、管理评审:管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果;6、内部审核:7、体系审核:内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表;8、过程审核:过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合汇总表→首/末次会议签到表;9、产品审核:产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录(含:全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)→产品审核报告;二、生产1、生产计划:客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计;包括产能分析;2、生产工艺管理:作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负责则由质量负责);3、生产过程控制:交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);4、现场管理:区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁;三、设备1、台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计;满足预测性维修要求;2、新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历;3、设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
样品管理制度(精选9篇)
样品管理制度(精选9篇)在现在社会,制度的使用频率渐渐增多,制度具有使我们知道,应当做什么,不应当做什么,惩恶扬善、维护公正的作用。
那么什么样的制度才是有效的呢?这次为您整理了样品管理制度(精选9篇),您的确定与共享是对我最大的激励。
样品管理制度篇一第一节样品的标识第一条收样员负责对各种样品统一流水编号,加贴样品标识卡,表明其不同的检测状态,样品标识须注明'样品编号'和'样品状态','样品状态'分别为'待检'、'在检'、'已检'、'留样'四种。
样品标识具有唯一性。
第二节样品的制备第二条样品需要制备时,检测人员应严格按相应规范、标准的要求进行操作。
第三节样品的保护第三条当样品的完整性和安全性,需实行保护措施时,则检测人员应依据有关规定实行相应保护措施,以保证试验检测结果的牢靠性。
第四节样品的储存第四条样品应存放在适合的场所,样品室配备相应的设施,样品分类存放、防止火灾、丢失、变质、损坏和混淆的发生。
如发生样品损坏、丢失等情况应适时调查原因,并做出相应处理。
第五条对储存有特定要求的样品(如标养室对温度、湿度的要求),应严格掌控环境条件,管理人员应按规范要求调整检查并记录掌控情形。
第六条对易燃、有毒标志。
的不安全样品应隔离存放,并明显。
第七条珍贵样品存放指定地点,实行防护措施。
第八条存放样品应标识清晰、帐物一致。
第五节样品的处理第九条检测完毕无留样要求的样品,检测人员应适时清理显现场,堆放到指定样品遗弃区域。
第十条需留样样品应移交样品管理员进行登记并入留样室保管,留样期按相应规范要求决议。
第十一条对检测过程中显现异常结果的样品,经质量负责人批准后留样处理,留样期满,按6个月为销毁样品的周期,由主任和质量负责人共同销毁,并有样品销毁记录。
有毒和易燃易爆样品应交守卫部门处理。
样品管理制度篇二(1)需对每件样品进行登记,内容包含委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。
样 品 流 转 记 录(任务单)
**************检测中心
样品登记表
BJ—FM—JD—S5.8.1..-01 A/0 NO:
收样情况
交接样品情况
留样情况
任务单号
收样日期
样品名称
类型特征
样品数量
样品状态
来样单位
收(抽)样人
交样
日期
交样
数量
检测室
接样人
留样
日期
留样情况简述及签收
编制:审核:批准:
样品处理申请表
BJ—FM—JD—S5.8.1-02 A/0 No:
序号
样品名称
类型特征
供样单位
数量
处理方式
时间
**********检测中心
检测样品标识卡
BJ—FM—JD—S5.8.1-03A/0 NO:
样品编号原始号码
状态:待检在检检毕复检
制造部标示卡颜色标准20120424
标示卡上增加颜色说明,防止标示卡脱色后不能
白
白
区分标示卡颜色,白色单标注
白 ,黄色单标
注
黄
,以此类推。
左图中标示卡为白色标示卡。 不良品标识卡使用颜色区分的好处:车间和仓库内 部不良品不易混。 2. 不良品颜色标识卡原则:同样返工次数的产品,良 品用什么颜色的标示卡,不良品就用什么颜色的标 示卡。 如:C单的产品,良品用“绿色”——“产品标识卡”, 不良品用”绿色”——“不合格品标识卡”。 1.
标示卡上增加颜色说明,防止标示卡脱色后不能 区分标示卡颜色,白色单标注
白
白
白 ,黄色单标
注
黄
,以此类推。
左图中标示卡为白色标示卡。
不良品标识卡颜色标准——针对各车间检验工站
1. 2. 正单(钢化加硬1次)不良品,及A单产品检验出来的不良品,标识卡使用白色,标识 卡状态栏内对应写“A”; 返单:使用与良品对应颜色的标识卡。
1. 返工1次(钢化加硬第2次),标识卡使用“黄色”,标识卡备注栏写“B”; 2. 返工2次(钢化加硬第3次),标识卡使用“绿色”,标识卡备注栏写“C”; 3. 返工3次(钢化加硬第4次),标识卡使用“粉色”,标识卡备注栏写“D”。 4. 技术部实验品使用“蓝色”标识卡。 注:产品一般返工2次——做到“C”单后,不再返工,及不良品标识卡上写“C”的产品不再返工。
谢!
爱玩客20120424爱情连连看20120424娱乐百分百201204245s标示颜色颜色标准康熙来了20120424非常静距离20120424cad图层颜色标准电线颜色标准国旗颜色标准样品
制造部标识卡颜色标准
1. 良品标识卡 2. 不良品标识卡 3. 我们需要做的事情
良品标识卡颜色标准
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______
左权县质量技术监督检验测试所 检测样品标识卡 样品编号:
状态:待检 □ 在检 □ 检毕 □ 复检 □
签字: _______ _______ _______ _______