格豪菲林管理体系报审表
质量管理体系审核检查表(参考)
质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。
三体系外审全部表格
岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。
管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。
ISO14001和OHSAS18001审核检查表完整版
◆管理方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜。◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；
◆是否对遵守有关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
检查内容
检查方法
评定人员的记录/客观证据
判定
4.4.5文件控制
4.4.5文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆程序内容是否完整，是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
◆是否规定了文件的保管办法?
ISO14001-2004和OHSAS18001-2007审核检查表
ISO14001
OHSAS18001
检查内容
检查方法
评定人员的记录/客观证据
判定
4.1 总要求
4.1 总要求
体系范围
◆管理体系是否规定了体系范围并形成文件？
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
◆环境、职业健康安全方针的制定
◆是否制定了文件化的管理方针?
◆程序中是否规定了与相关方的信息交流?
◆外部人员获取政策方针的途径和方法是否可行?是否方便?
◆信息交流的记录
◆涉及重大环境因素、安全因素的外部信息有无适当处理和记录?
◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
◆如何通报组织的政策方针和环境、安全表现
◆将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
管理体系报审表
4、项目管理人员岗位证复印件承包单位（章）：来自项目经理：日期：
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师：
日期：
总监理工程师审批意见：
项目监理部（章）：
总监理工程师：
日期：
本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位一份
施工单位资质报审表
表号：DJB-A2-02
工程名称：大唐哈密苦水第一风电场200MW工程编号：ZJDJ-001
致：新疆昆仑工程有限责任公司大唐哈密苦水第一风电场项目监理部
现报上大唐哈密苦水第一风电200MW工程浙江电建企业资质证书、项目部管理人员资质证书，请予审查。
附件：1、企业资质证书
2、安全生产许可证
项目管理体系内审检查表 综合
受审部门
项目部
审核员
审核日期
条款号
审核内容
审核记录
评价
QE6.20HS4.3.3
目标指标及其实现的策划
Q7.1.6组织的知识
QE7.3OHS4.4.2
能力、培训和意识和
QE7.5成文信息
OHS4.4.4
4.4.5、4.5.4
文件和记录的控制
1检查目标、指标、管理方案和各部门的目标指标完成情况
用印，查相关用印记录。
会议纪要是否存档，是否建立卷内目录并归档。
项目部对外工作联系单上应建立目录，并存档。
是否建立办公资产台账，并定期维护办公资产。
项目部办公资产调拨、报废是否走调拨或报废手续
后方可调拨，报废。
项目部是否对管理制度内容组织学习。
查对与部门活动有关的危险源辨识是否充分？对重要危险源的评价是否合理？是否策划制定了对危险源的控制措施？
是否建立收集法律法规和其他要求的责任、渠道和方法？
是否建立了《法律法规和其他要求清单》？
查对劳动防护用品的发放是否符合相关规定
是否识别了潜在的具有重大影响的紧急情况？
是否制定了应急预案？
是否对应急预案进行了演练、评审和总结，必要时进行修订？
QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表
受审部门
项目部
审Hale Waihona Puke 员审核日期条款号审核内容
审核记录
评价
E6.1.2 /6.1.4环境因素和控制措施的策划
OHS 4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.1.3 合规义务
4.3.2 法律法规和其他要求
8.1运行策划与控制
QMS-EMS-OHSMS-HSPM管理体系一体化审核通用检查表(
一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查√√√√√√√√√√◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
◆管理手册的控制情况批准人/日期：4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?一体化管理体系要求检查内容受审核部门：审核准则：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审核日期：◆电子形式文件的使用是否有效?编制人/日期：√审核员：√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。
是否适用◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
√4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册QMS/EMS/OHSMS/HSPM 管理体系一体化审核通用检查表（适合各部门）4.2.1总则 4.2.1总则 4.4.4环境管理体系文件参考文件◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?检查方法提问◆与管理体系相关的文件有多少?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法提问√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?◆是否规定了文件夹的保管办法?◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?◆执行的如何？◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？√4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.3文件控制4.2.3文件控制一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法提问√√√√√√√√√√√√√√√√√◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?4.2.4记录控制5.1管理承诺5.1管理承诺5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?4.5.3记录控制4.5.3记录控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查批准人/日期：一体化管理体系要求检查内容受审核部门：审核准则：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审核日期：编制人/日期：审核员：是否适用参考文件检查方法提问√√√√√√√√√√√√◆是否为每项活动提供充分的资源。
质量管理体系审核检查表(参考)
质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注 不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长： 审核员：受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。
9.管理体系报审表
质量管理组织机构框图
质量目标保证体系框图ຫໍສະໝຸດ 施工质量监控组织体系施工质量监控流程框图
工序质量监控流程
不合格
合格
安全保证措施控制框图
项目安全管理体系
安全责任保证体系
文明施工管理体系框图
管理体系报审表
表号：DJS－A2－02
工程名称： 编号：
致项目监理部：
现报上工程管理制度，请予审查。
附件：１、管理体系网络图；
２、管理制度清单。
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师：
日期：
总监理工程师审批意见：
项目监理部（章）：
总监理工程师：
日期：
本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存份。
ROHS体系审核评审表(ROHS检查表ROHS审核表)ROHS system of vendor evaluation Table
Does the incoming inspection records clearly state product? (Environmental / non-green)
4.有无单独设立有害物质不合格放置区域?
Does the separate harmful substances placed unqualified region exist?
3.与供货商的采购合约中能否体现有害物质的限用?
whether resticted harmful substances with the vendor procurement contracts?
4.是否与所有的供货商均签定环保协议或有害物质不使用保证书?
Have signed environmental agreements or the use of harmful substances not guarantee with all the suppliers?
Using shared equipment, whether or not to take measures to prevent pollution, and confirmed the effectiveness of measures?
六
设计与变更管理Design and Change Management
Whether there is a clear marker of hazardous material management restricted sample letter of recognition? (Includes outsourcing products)
3.(权威机构检测合格报告)
DJB-A2-02 管理体系报审表
DJB-A2-02：管理体系报审表
管理体系报审表
表号： DJB-A2-02 工程名称：固镇县殷楼新村小区212户供电工程编号：
本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、监理项目部、承包单位各存份。
填写、使用说明
1、本表用于过程控制，不需要移交。
2、施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报监理项目部审查，
如果管理制度全部包含在《三措一案》中，则不需要单独报审。
3、专业监理工程师审查要点：
a)该管理体系建立的管理网络是否健全；
b)人员是否到位并具有相应资质；
c)管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。
HSE管理管理体系审核检查表和审核记录
8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010
9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
10《建筑施工现场环境和卫生标准》JGJ146-2004
11《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008
12《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
——专项安全方案编制、专项论证及实施管理：见本部门管理方案建立实施审核记录。
——安全培训教育、安全技术交底管理：三级安全生产教育在项目开工前，由本部门派员组织公司级安全教育，平时结合安全生产检查进行，三级教育卡保留在项目现场，项目上报报表、备案；安全技术交底由项目部组织实施，本部门结合日常安全生产检查形式对此项活动进行监管、对其实施情况进行监控。
GB12523-2010《建筑施工场界环境噪声排放标准》
GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》
GB50720-2011《建筑工程施工现场消防安全技术规范》
——公司建立定期获取法规的渠道：如行业行政主管单位、地方政府行政主管单位、行业及地方协会、上级主管单位、业主、中国工程建设标准化杂志、出版社或书店等，明确了地址或网址、路径或联络方式、访问频次、责任人、获取法规处置方式等。
——项目安全生产管理目标责任书签订与考核：查《安全生产管理目标责任书》，内容包括：安全生产、环境保护、文明施工目标、双方责任、奖惩办法等；另查：项目部与项目管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员等）、施工班组签订《安全生产责任书》，内容包括：安全生产、环境保护、文明施工目标、双方责任、奖惩办法等。查工程部《工程项目部综合管理目标责任状考核兑现一览表》，根据综合管理目标实施完成情况、形象进度、产值计划等兑现、奖励。
管理体系报审表
项目经理：
日ห้องสมุดไป่ตู้期：
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师：
日 期：
总监理工程师审批意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日 期：
本表一式4份，由承包单位填报，建设管理单位存2份，项目监理机构存1份，承包单位存1份。
管理体系报审表
表号：HBXNY-A3-02
项目名称：河北大唐国际丰宁大滩风电场200MW工程编号：SG-ZDHN-001
致北京华联电力工程监理公司大唐国际河北丰宁大滩风电项目监理机构：
现报上我单位工程的管理体系文件，请予审查。
附件：1、质量管理体系网络图页；
2、安全管理体系网络图页；
3、管理制度清单页。
新版ISO22000 9001 14001 45001 HACCP体系审核表格清单汇总
NO.4 采购 NO.4 采购 NO.4 采购 NO.5 人事 NO.5 人事 NO.5 人事 NO.5 人事 NO.5 人事 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.7 卫生监控
员工健康证 营养师证、高级厨师证（2-3个） 潲水供应商的资质资料、运营许可
ISO22000/ISO9001/HACCP √ √ √ √
ISO14001/ISO45001 √ √ √
√
表格名称 签名式样表 印章式样表 表格记录清单 受控文件管制总表 受控文件分发及回收记录表 管理评审资料 内部审核资料 客户投诉记录表 投诉纠正及预防处置单 客户投诉统计分析报告 质量安全管理目标 满意度调查统计报告 供应商认证报告 供应商业绩评定表 合格供应商清单 年度培训计划表 员工培训签到表 培训记录表 工伤事故报告单 三级安全教育内容培训表 设备资产清单 设备点检表 消防设施点检表 水电炉灶检查表 冰箱温度巡检表 冰箱清洗除霜记录表 钟表、温度计校正记录表 安全卫生评估表
过程检测记录表 过程检测统计报告 报损表（剩饭剩菜记录表） 产品回收演习记录 外来人员进出厨房表
药品领用记录表 克称外检
熟食外检（送一个主食和一个菜） 自来水（至少检测30个项目） 餐具检测 油烟、废水、噪音检测
ISO22000/ISO9001/HACCP √ √ √ √ √ √ √ √
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质量管理体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：内部审核检查表审核组长： 审核员： 受审核部门：部门接待人员： 审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项—O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。
标管理体系审核检查表好
标管理体系审核检查表好集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。
管理体系审核检查记录表(公司)
13 是否制定合同管理办法？
14公司对项目的质量是如何控制的？质量不达标是如何处理的？查控制文件和检查记录
15询问公司对项目施工方案的评审记录
16询问所需物资的采购信息以及物资采购方式。
17在对管理过程的监视和测量中，部门主要工作有哪些？
20.项目部建立科技攻关办法及QC管理办法，课题均拟定完成，后续根据课题开展活动，完成成果。
21.项目部组织了管理人员完成现场考察，并形成考察报告，前期策划已报公司审核，并完成评审。
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Yห้องสมุดไป่ตู้
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审核组组长：受检人：
3. 项目部建立了法律法规识别清单，并按期更新完成。
4. 项目部收发文记录清晰，均按期更新，项目部建立了网络共享文件夹，电子版文件均按时汇总，并指定工程部技术主办负责。
5．抽查档案管理制度，项目部按要求建立了相关文档台账，文件保管完善，均有专人保存。
6. 抽查工程部、安质部档案文件，项目部根据总经理部要求建立规范化表格，并按总经理部要求执行，相关原始施工记录按照福建地方标准执行。
11.查项目技术质量培训制度，均列技术培训计划、质量培训计划，并组织了学习，但应根据项目需求，开展员工调查有针对性培训，并对讲课人准备情况，开展情况进行评价。
12.查项目管理手册，项目部建立项目终结管理办法，过程中应及时关注总经理部、中交投、城投公司相关规定做出适当调整。
13.查项目管理手册，项目实施及过程控制中合同管理完备。后期加强合同管理，依据合同开展相关事宜，对于不符合企业利益的及时发现并开展相关索赔。
EHS法律法规要求审查表(非常全面)-林厚贵整理(GE审核用)-1
不需要办证。
另外，有部分V类放射源获得了国家环保部的单独豁免，具体请参照环保部颁发的专项批文。
k）若取用地下水、河水、湖水，应办理此证，并定期交费、取水许可证和水资源费缴纳凭据(如适用)
物品目录》所指的职业病危害一般和危害严重因素，应有职业病防护验收批文，或有相应权威机构认定这些因素不属于申报验收
个问题而使这个供应商失去认证，但这是有必要的，有内，请回答“否”并提供详细情况。
是或否
境
析，化学安全数据表，工业卫生结果），也可以是在会议和一对一讨论中进行交流。
通过文档、记录或者对雇
传栏，公司网站，培训，员工手册等）；
新化学材料（可以在后来对该新材料根据每个法规进行可能经常发生的变更项目？这些变更项目可
体系Array
全管理
境
否 如果否，请描述。
、堆放固体废物？如果废弃物直接堆放在室是否清洁、餐具是否消毒、是否给员工提供清洗的卫生3、是否有废物被置放于没有任何防护措施的裸露地面
护用品
（b）检查在噪声区域内，雇主是否为员工提供听力保护措施；
查看。
要求查看MSDS存储的地点。
审核员可尝试在现
(c)如果照明有效，确保在照明下能够毫不费力地看见疏散通道和出口.
2、是否有出勤记录或加班记录员工在工作日、周末和法定节假日进行了加班？（检查相关授权人员签字的记录如果计算周期为年，超过2008小时的工作时间应视为加班）（b）还要注意是按件计算还是按时计算？检查关于非常规工作
任一不符，请回答“否”并描述。
是或否。