环境目标和指标方案实施检查表
环境卫生专项检查表
Check the cleanliness of the toilet, including the toilet bowl, floor, walls, etc.
Floor Cleanliness
Check the cleanliness of the floor, and if there are any obvious stains or trash
检查是否进行了必要的消毒措施，如消毒液的使用和有效期等
昆虫防治
检查是否有昆虫滋生的迹象，如苍蝇、蟑螂等
灭火设备
检查灭火设备的完好性和可用性
餐具清洁
检查餐具的清洁程度，包括刀、叉、碗等
备注：以上检查项目仅为参考，实际检查时要根据具体情况进行调整和补充，确保环境卫生达到相关标准。以上检查项目仅为参考，实际检查时要根据具体情况进行调整和补充，确保环境卫生达到相关标准。
Note:The above inspection items are for reference only. Adjustments and additions should be made based on specific circumstances to ensure that environmental hygiene meets relevant standards.
环境卫生专项检查表
检查项目
检查标准
垃圾分类
检查垃圾分类是否规范，是否有合适的垃圾桶和标识
厕所清洁
检查厕所的清洁程度，包括马桶、地面、墙壁等
地面清洁
检查地面的清洁程度，是否有明显的污渍和垃圾
桌面卫生
检查桌面的卫生情况，包括清洁程度和摆放物品是否整齐
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
施工地点环境保护规范性检查表
施工地点环境保护规范性检查表一、检查项目1.1 施工现场环境- 是否在规定区域内进行施工，避免对周边环境造成影响。
- 施工场地是否进行了合理规划，确保施工过程中的环境保护措施得到有效实施。
1.2 环境保护设施- 是否按照相关要求设置了隔音、降尘、排水等环境保护设施。
- 设施是否正常运行，效果是否达到预期。
1.3 施工废弃物处理- 是否对施工过程中产生的废弃物进行了分类处理。
- 是否按照规定将废弃物交由有资质的单位进行处理。
1.4 施工噪声控制- 是否采取了有效措施降低施工过程中的噪声污染。
- 施工时间是否符合相关规定，避免对周边居民造成影响。
1.5 施工扬尘控制- 是否采取了有效措施降低施工过程中的扬尘污染。
- 是否对施工场地进行定期洒水降尘。
1.6 水土保持- 是否制定了水土保持方案，并按照方案进行施工。
- 是否对施工场地周边的水体进行了保护。
二、检查结果2.1 符合要求- 项目：__施工现场环境__、__环境保护设施__、__施工废弃物处理__、__施工噪声控制__、__施工扬尘控制__、__水土保持__ - 结果：已按照相关规定和要求进行检查，各项环境保护措施得到有效实施。
2.2 存在问题- 项目：__施工现场环境__、__环境保护设施__、__施工废弃物处理__、__施工噪声控制__、__施工扬尘控制__、__水土保持__ - 问题描述：__具体问题描述__- 整改措施：__整改措施描述__- 整改责任人：__整改责任人__- 整改期限：__整改期限__三、检查结论- 结论：根据检查结果，施工现场的环境保护工作已得到有效实施，符合相关要求。
但仍需加强对环境保护设施的维护和管理，确保各项环境保护措施得到持续实施。
- 建议：定期进行环境保护检查，提高施工现场环境保护意识，加强对施工人员的培训和教育。
四、检查人员- 检查人：__检查人姓名__- 检查日期：__检查日期__请根据实际情况填写以上内容，确保施工地点的环境保护工作得到有效实施。
建筑工地环保检查表全面版
建筑工地环保检查表全面版一、前言为了加强建筑工地的环境保护工作，确保施工过程中的环境安全，提高工地环保管理水平，我们根据国家相关法律法规和标准，特制定本环保检查表。
本检查表涵盖了建筑工地环保工作的各个方面，旨在帮助施工单位进行全面的自查和整改。
二、检查项目1. 施工场地- 1.1 施工场地是否符合规划要求，有无擅自改变用地性质。
- 1.2 施工场地内是否设置有环保设施，如围挡、洒水装置等。
- 1.3 施工场地内是否进行绿化，有无黄土裸露现象。
2. 物料管理- 2.1 物料堆放是否规范，有无超高堆放现象。
- 2.2 物料堆放区是否进行硬化处理，有无防尘措施。
- 2.3 废弃物料是否进行分类存放，有无及时清运。
3. 施工过程- 3.1 施工过程中是否采取有效措施减少扬尘、噪声、废水等污染。
- 3.2 施工设备是否进行定期维护，保证其正常运行。
- 3.3 施工人员是否具备环保意识，遵守环保规定。
4. 废水处理- 4.1 废水收集系统是否完善，有无泄漏现象。
- 4.2 废水处理设施是否正常运行，处理效果是否达到标准要求。
- 4.3 废水排放是否符合国家相关规定，有无偷排现象。
5. 废气处理- 5.1 废气排放是否符合国家相关规定，有无超标现象。
- 5.2 废气处理设施是否正常运行，处理效果是否达到标准要求。
- 5.3 是否使用清洁能源，减少废气排放。
6. 噪声治理- 6.1 施工设备是否安装有隔音装置，降低噪声污染。
- 6.2 施工场地周围是否设置有隔音墙，减少噪声传播。
- 6.3 是否合理安排施工时间，避免夜间施工。
7. 垃圾处理- 7.1 垃圾是否进行分类存放，有无混放现象。
- 7.2 垃圾清运是否及时，有无垃圾桶满溢现象。
- 7.3 是否采用环保型垃圾处理设备，提高垃圾处理效率。
8. 生态保护- 8.1 施工过程中是否保护周边生态环境，如绿化带、河流等。
- 8.2 是否进行生态补偿，如植树造林、修复地貌等。
建筑工地环保检查表全面版
建筑工地环保检查表全面版1. 项目信息- 项目名称：- 建设单位：- 工地地址：- 联系人：- 联系电话：2. 建筑工地环保管理情况2.1 施工前准备- 是否制定并实施了施工环境保护方案？（是/否）- 是否进行了环境影响评价？（是/否）- 是否设立了环保管理岗位？（是/否）- 是否对施工人员进行了环保培训？（是/否）2.2 建筑垃圾管理- 是否设立了建筑垃圾的分类和暂存区域？（是/否）- 是否制定了建筑垃圾的处置方案？（是/否）- 是否定期清理建筑垃圾？（是/否）2.3 水污染防治- 是否设置了污水收集装置，并进行了合理处理？（是/否）- 是否严格控制施工废水的排放？（是/否）- 是否设立了沉淀池或沉淀池等处理设施？（是/否）2.4 大气污染防治- 是否采取了防尘措施？（是/否）- 是否限制了施工机械的尾气排放？（是/否）- 是否设置了防尘网和喷雾降尘设备？（是/否）2.5 噪声污染防治- 是否设置了噪声防护措施？（是/否）- 是否限制了施工机械的噪声排放？（是/否）- 是否进行了噪声监测？（是/否）2.6 施工扬尘控制- 是否采取了扬尘控制措施？（是/否）- 是否覆盖了裸露地面？（是/否）- 是否进行了路面洒水降尘？（是/否）2.7 绿化和环境美化- 是否进行了绿化工作？（是/否）- 是否种植了适宜的绿化植物？（是/否）- 是否进行了环境美化工作？（是/否）3. 检查结果3.1 符合环保要求的项目- 项目1：- 项目2：- 项目3：3.2 存在环保问题的项目- 项目1：- 项目2：- 项目3：4. 整改措施4.1 环保问题描述- 问题1：- 问题2：- 问题3：4.2 整改措施- 措施1：- 措施2：- 措施3：5. 备注- 备注1：- 备注2：- 备注3：以上为建筑工地环保检查表全面版，供参考使用。
根据具体项目情况，可适当调整和补充检查内容。
质量、环境、安全目标分解表
2013年09月-12月质量目标分解表
2013年09月-12月环境目标分解表
编制人：
批准人：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目标：
一、场地噪声排放：
昼间65db,夜间55db（一般情况在早上6 :00前到晚上22点后不进行施工作业）
在以下不同的施工阶段要求符合，要求GB12348—90《建筑施工企业场界燥声限值》：
二、场界废水达标准排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下确保场界空气中颗粒物≤L。
四、设备安装基础不使用含有氨的混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分以下要求进行控制：
一般废弃物：设置分类的区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运处理达到指定地点处理
危险废弃物：统一收集设置分类的垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一处理；确保分类放置危险废弃物回收移交率为100%
六、装饰、装修主要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标的装饰材料，主要建筑产品中危害物含量符合国家标准，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标的要求。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基础上节约% 。
2013年09月-12月质量目标实施情况检查表
检查人员：
2013年09月-12月环境目标分解表
检查人员：
2013年09月-12月职业健康安全目标分解表
检查人员：
(2013年)
目标分解表。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
注：“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注: “检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）.注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注: “检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注：“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).续表注：“检查结果记录"栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
生产现场环境检查表
类别
检查项目
责任部门/人
检查结果
噪声控制
进入办公现场使用技术服务的设备
业务部
合格
废气控制
1.办公区域排风装置是否有效
全体员工
合格
2.粉尘等废气是否达标排放
业务部
合格
3.机动车是否定期做尾气检测
行政部/业务部
合格
固体废弃物管理
1、垃圾箱分类，放置地点和标识是否准备
行政部
合格
目标指标管理
目标，指标及管理方案是否按规定执行
行政部
合格
相关方管理
1、是否按规定对相关方管理的监控，保证不造成环境污染
行政部
合格
2、近期有无相关方对本公司环境污染的投诉
行政部
合格
劳保穿戴
员工是否按要求穿戴劳保用品
业务部
合格
组前会
是否交代环境要求内容
组长
合格
环保标志
办公现场环保标志是否清楚明晰
目标，指标及管理方案是否按规定执行
行政部
合格
相关方管理
1、是否按规定对相关方管理的监控，保证不造成环境污染
行政部
合格
2、近期有无相关方对本公司环境污染的投诉
行政部
合格
劳保穿戴
员工是否按要求穿戴劳保用品
业务部
合格
组前会
是否交代环境要求内容
组长
合格
环保标志
办公现场环保标志是否清楚明晰
业务部
合格
环境应急预案
目标，指标及管理方案是否按规定执行
行政部
合格
相关方管理
1、是否按规定对相关方管理的监控，保证不造成环境污染
质量、环境及HSF管理体系内审检查表(QEH)_QDR10A4_生产计划科-2014-04
10
1.现场文件的保管情况是否良好？
2.现场文件是否为适用版本？
3.文件发布前是否进行审批？
4.过期/作废文件是否撤出现场？
Q: 4.2.3
H: 4.2.1
E: 4.4.5
《文件和资料控制程序》
1.现场抽查2～3份文件，确认:
1).文件是否保管良好，有无丢失、缺页、破损、模糊等情况。
2).文件是否有现行有效版本。
《生产过程控制程序》
《生产设备控制程序》
《设备鉴定规程》
《设备保养规程》
《工序作业指导书》
《QC工程图》
《客户资料》
《运行控制程序》
《返工管理规定》
1.现场查看生产流程，查阅客户资料和“生产流转卡”，对照QC工程图，确认:
1).生产流程与QC工程图上策划的流程是否一致。
2).抽查2～3个工序，确认是否使用QC工程图上策划的生产设备进行生产。
查仓库均有灭火器、除湿机，铝箔库有防晒窗帘；
公司生产过程为全环保状态；
查成品库温湿度均符合要求，且有记录及审核。
√
√
√
√
√
√
√
√
序号
检查内容
涉及 条款
参考 文件
检查方法
审核结果记录
判定
8
1.是否识别、验证和适当维护顾客财产？
2.是否防止顾客的智慧财产流失？
3.当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否有向顾客报告并保持记录？
查《客户财产控制程序》要求客供料的接收为仓管员，实际套管为跟单员接收，且由塑套班长记录标识；
查客户的技术标准或品质协议等以外来文件形式下发并由文控员管理；
查《客户财产控制程序》要求出现异常时由IQC主管以“物料异常联络单”的形式反馈，实际无。
环境目标指标管理方案检查表模板
环境目标指标管理方案检查表检查日期：XXXX年XX月XX日检查人：序号目标指标管理方案措施、进度要求实施部门检查结论1、不发生火灾事件年度火灾事件发生次数为零。
1、合理、充分设置灭火器材、设施等；2、定期检查灭火器材，设施良好情况；3定期检查火灾急患是否存在，及时消除；4、制定应急预案；5、对预案进行演练，防止问题发生。
运营中心产品中心1、公司已按设计施工图配备有足够数量的喷淋、烟感器及灭火器和消防栓，消防器材有效且没有遮挡；项目实施现场均由客户方配备的足够数量的消防器材；2、物业会定期检查，项目实施现场由项目经理负责检查；3、公司办公区由行政人员每天巡视并禁止在办公区使用明火及违规用电；项目现场由项目经理检查；4、制定有预案制定有预案制定有预案；5、对预案进行了演练。
2、节约用电全年用电量比核定量减少3%1、行政专人负责每天下班后进行电器检查。
2、节假日或双休日，发布通知提醒员工关好电器。
3、购置办公设备和其它用电设备时，选择经过3C认证的产品，并优先选择节能产品所有部门1、经查每天由行政人员在下班前对电器的关闭情况进行检查；2、经查由行政人员会在节假日或双休日前发通知进行提醒。
3、本年度未采购耗能大的电器，且都经过了3C的认证。
版本号：V1.0 Page：1/1。
环境目标方案完成情况检查评价表
检查人：
备注：对上表格每季度检查一次，填写一张表格，检查人可以是管代、部门主管、安全员等
环境目标方案完成情况检查评价表
序号
目标
指标
管理方案及措施
检查评价情况
1
噪声排放符合规定要求
昼间≤60dB夜间≤50dB，无职业病
对生产设备进行维护和保养，定期加油，采用低噪声设备。
空压机单间隔音降噪。
2
固废：分类收集，集中、及时处理
100%分类处理
建立分类收集箱，进行分类收集；
设置危险废弃物存放间，避免露天存放；
与有资质的回收公司签订回收处理协议，做到合规处理。
3
触电
事故为0
配置合格的漏电保护装置；加强线路和电器的检查，杜绝私拉电线等
4
机械伤害（物体打击）
一般事故≦3‰
重大事故为0
采购合格的劳动防护用品，按期发放和检查；
加强生产设备的维护保养和检查；
重要的生产场所、做好防护措施、标识和防护栏。5源自意外火灾火灾事故为0
环境保护措施检查表
环境保护措施检查表
1. 引言
本检查表旨在帮助检查环境保护措施的执行情况，以确保企业或组织遵守相关环境保护法规和政策。
本检查表适用于所有需要进行环境保护措施检查的场所。
2. 检查内容
2.1 排放物处理措施
- 是否有相应的排放物处理设施？
- 排放物是否按照规定进行处理和处置？
- 是否有相应的排放物处理记录？
2.2 废物处置措施
- 是否有专门的废物存储区域？
- 废物是否按照类别进行分类存储？
- 废物是否按照规定进行处理和处置？
2.3 水质保护措施
- 是否有相应的水质监测设施和方法？- 水质是否符合相关标准？
- 是否有相应的水质监测记录？
2.4 噪音和振动控制措施
- 是否有噪音和振动控制设施？
- 噪音和振动是否超过相关标准？
- 是否有相应的噪音和振动监测记录？
2.5 环境事故应急措施
- 是否建立了环境应急预案？
- 是否组织了环境应急演练？
- 是否有相关的环境应急处理记录？
3. 结论
根据以上检查内容，结合实地检查和资料查阅，对环境保护措
施的执行情况进行评估。
如发现不符合环境保护法规和政策的情况，应及时采取相应的整改措施。
4. 建议
根据检查结果，提出相应的环境保护措施改进建议，以进一步
加强环境保护工作。
5. 参考资料
- 相关环境保护法律法规和政策文件
- 环境保护措施检查记录
- 环境应急预案和演练记录
- 环境监测结果记录。
QES内审检查表
2、各部门根据总的质量目标制定了部门目标。
3、各质量目标都做到了可测量。
1、质量体系策划的结果是形成了文件化的质量手册、程序文件、工作文件。
2、体系暂时没有进行更改。
符合
11.
ES:6.2
1、是否针对目标、指标制定管理方案？
2、管理方案内容是否符合标准要求？
为提高全员质量意识、顾客意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：
a）质量方针；
b）与其职责相关的质量目标；
c）为公司质量管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进质量绩效的益处；
d）不符合质量管理体系要求的后果。
符合
21.
Q:7.4
ES:7.4
1、公司内的什么事项（或活动）需要沟通？
3、定期监控和评审利益相关方及其要求的变化。
公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。
符合
18.
Q:7.1.6
ES:7.1
1、识别、确定和维护过程运行和实现产品和服务的符合性所需的各类知识，主要指组织由经验获取的特定的知识。
2、采用多种方式获取所需的知识，如编辑发布、邮件采集、网页监采和建立经验库、知识库和行业数据库等。
3、随着内外部环境的变化及时创新知识结构，确保可持续发展。
4、采取各种措施和借助必要的工具方法，将获得的知识应用到流程各环节，包括及时更新必要的作业流程和标准，以确保质量管理体系有效运行。
施工地环境保护全面检查表
施工地环境保护全面检查表1. 项目基本信息- 项目名称：- 项目地点：- 施工单位：- 监理单位：- 检查日期：2. 施工现场环境保护情况- [ ] 施工现场周边是否存在环境敏感点？- [ ] 施工现场是否设置了围挡和警示标志？- [ ] 施工现场是否有噪音、震动和扬尘控制措施？- [ ] 施工现场是否有地下水、大气和土壤污染防控措施？- [ ] 施工现场是否进行了垃圾分类和合理处理？- [ ] 施工现场是否有防火、防爆措施？- [ ] 施工现场是否有绿化和美化措施？- [ ] 施工现场是否有危险废物的储存和处置措施？- [ ] 施工现场是否保持了周边居民的安全和生活秩序？3. 施工设备管理情况- [ ] 施工设备是否定期维护和保养？- [ ] 施工设备是否符合环保要求？- [ ] 施工设备是否存在超标排放和污染问题？- [ ] 施工设备是否正常运行，无异常噪音和振动？- [ ] 施工设备是否有安全警示标志和操作规程？4. 施工材料管理情况- [ ] 施工材料是否符合环保标准？- [ ] 施工材料是否按照规定储存和使用？- [ ] 施工材料是否有合格检测报告？- [ ] 施工材料是否对环境造成污染或危害？5. 废弃物处理情况- [ ] 废弃物是否按照规定分类、储存和处置？- [ ] 废弃物是否有合法的处置渠道和证明？- [ ] 废弃物是否对环境造成污染或危害？6. 监测记录- [ ] 是否进行了环境监测？- [ ] 监测结果是否符合相关标准和要求？- [ ] 监测记录是否完整并妥善保存？7. 其他问题- [ ] 是否存在其他环境保护方面的问题？8. 检查结论- [ ] 施工地环境保护措施是否到位？- [ ] 是否存在环境保护隐患或问题？- [ ] 是否需要采取进一步的整改和改进措施？9. 检查人员- 检查人员姓名：- 检查人员职务：- 检查人员签字：以上为施工地环境保护全面检查表。
请根据实际情况勾选相应选项，并填写相关信息。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处（财务处）39—49、项目部。
环境内审检查表0
审核报告
报告编写否？结论和发放合理否？
向最高管理者报告
以往审核结果是否评审？审核结果是否作为管理评审的输入？
内审检查表
编号：J/KF-454- 03第页共页
审核员：保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
4.6
管理评审计划和通知
1.管理评审计划及内容
2.管审时间间隔是否符合规定
纠正和预防措施记录或报告
1.对纠正和预防措施的评审
2.对采取措施的有效性进行评价
3.因措施而引起对文件的更改
4.5.4
记录控制
1.是否有记录控制程序
2.程序是否对记录的标识、保存和处置作出规定
记录保存、归档、查找
记录的保存、管理是否便于查阅，能否避免损坏、变质和遗失
记录目录清单以及保存期的规定
1.记录的标识是否具有可追溯性
3.管审的主持人员及参加人员
管理评审的信息输入
管审所收集的资料是否充分
内审报告及纠正预防情况
相关方反馈
目标和指标运行情况
EMS运行的绩效和法律
法规遵守情况
可能导致体系变更和改进建议
管理评审会议记录
1.能否真实反映管审实际情况
2.是否有结论以及改进要求
管理评审输出
1.是否指出了需要修改的方针、目标及体系的其他要素
内审检查表
编号：J/KF-454- 03第页共页
审核员：保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
4.3.2法律法规和其他要求
是否建立和保持识别、获得和更新法规和其他要求的程序
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车间
仓库
每月底
处理150公斤
4
废机油的泄漏与燃烧
异常
无事故
火警次数为0
放置接油盘
车间
仓库1.10符合管要求5生活废水
正常
无污染
无污染
节约用水
全厂
全厂
长期
符合管理要求
6
潜在的火灾
紧急
无事故
火警次数为0
定期检查
车间
仓库
每月底
符合管理要求
7
空压机潜在爆炸
异常
无事故
火警次数为0
定期检查
制造
车间
每月底
符合管理要求
8
设备运转噪声
正常
噪声排放达标
低于规定标准
定期维护、文明操作
车间
车间
每月底
符合管理要求
环境目标和指标方案实施检查表
序号
重要
环境因素
运行现状
环境目标
环境指标
主要
技术措施
实施部门
完成期限
检查记录
主管部门
相关部门
责任人
1
边角料、废料
正常
无污染
回收处理
定人管理
制造
车间
每月底
回收100公斤
2
包装塑料袋、编织袋的产生
正常
无污染
回收处理
分类处置
车间
仓库
每月底
处理200公斤
3
固体废弃物
正常
无污染
分类回收