ISO9000全套质量记录

内部审核控制程序
不合格控制程序
纠正措施控制程序
预防措施控制程序
培训评价：
通过培训部门以上负责人对质量手册规定要求
得到进一步明确，培训达到预期效果
备注：
培 训 记 录JL6.2-2
培训日期：2009-10-21
培训地点：办公室
培训方式：讲课
培训内容：ISO9001：2008标准
主讲人( 培训人):郑建伟
技质部签名：日期：
加工适用性结果及结论：
车间签名：日期：
供货是否及时，价格是否合理）：
供销部签名：日期：
评定结论（是否列入合格供方）
批准：日期：
年度复评记录
采购计划
编号：JL7.4—03序号：
序号
采购物品名称
型号规格
计划
数量
实购
数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
编制：日期：批准：日期：
供方年度业绩评定表
95%
二
总目标
产品一次交验合格率98%
98%
成品出厂合格率100%
100%
1
供销部
原材料进厂率100%
100%
2
供销部
交货期100%准时
100%
3
供销部
合同履约率100%
100%
4
供销部
顾客咨询回答率100%
100%
5
技质部
原材料进厂检验率100%
100%
6
技质部
成品出厂合格率100%
100%
7
技质部
2009-7-10
3
技质部
2009-7-10
4
供销部
2009-7-10
5
办公室
2009-7-10
车间
文件审批表编号：JL4.2.3-1
序号
文件名称
编号
发放号
版本
审批
文件更改申请JL4.2.3-3
文件名称及编号：
更改原因：
更改申请人：日期：
更改内容：（可附页）
受此影响引起的其它更改文件名称及编号：
审批意见：签名：日期：
主持人（记录人）:郭志勇
拟参加人员:部门以上负责人以上
参加人员签名:薛会卿王华民张会霞岳民喜郭志勇郭喜红
主要内容记录（可附页）
质量管理体系的总要求：
文件要求、
管理职责
职责、权限和沟通、
管理评审
资源管理、
产品实现、
测量、分析和改进
培训评价：
通过培训部门以上负责人对ISO9001：2008标准要求的
认识理解有了很大程度的提高，培训效果显著
备注：
培 训 记 录JL6.2-2
培训日期：2009-10-26
培训地点：办公室
培训方式：讲课
培训内容：小型建筑机械常识
主讲人( 培训人): 王一洲
主持人（记录人）:郭志勇
拟参加人员:生产人员
参加人员签名:
主要内容记录（可附页）
小型建筑机械常识
生产装配质量要求
培训评价：
通过培训生产人员对小型建筑机械常识相关要求
顾客来电(函)登记表
编号：JL-7.2-04序号：
顾客
名称
定货
日期
交付
日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，注明评审编号：）
顾客确认：
联系人：地址：
电话：传真：邮编：日期：
备注：1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
3、结论：
过程确认参加部门人员：
编制：日期：审批：日期：
顾客财产问题反馈表
编号：JL-7.5.4-01序号：
产品名称
型号规格
数量
顾客指定的用途
负责部门
发现问题记录：
签名：日期：
验证记录：
签名：日期：
顾客处理意见：
签名：日期：
顾客财产问题反馈表
编号：JL-7.5.4-01序号：
产品名称
型号规格
数量
顾客指定的用途
培训日期：2009-9-11
培训地点：办公室
培训方式：讲课
培训内容：质量手册
主讲人( 培训人):郑建伟
主持人（记录人）:郭志勇
拟参加人员:部门以上负责人以上
参加人员签名:薛会卿王华民张会霞岳民喜郭志勇郭喜红
主要内容记录（可附页）
质量管理体系结构图质量
管理体系职能分配表
文件控制程序
记录控制程序
管理评审控制程序
管理者代表意见：
签名：日期：
培训申请单
编号：JL6.2-3序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象（共人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
员 工 档 案JL6.2-4
姓名：
姓别：
出生日期：
文化程度：
受过何种专业培训：
通讯方式：
简历：
主要培训及技能评定记录：
设备台帐记录表JL6.3-01
设备编号设备名称/规格/型号产地 Nhomakorabea备注
产品要求评审表
编号：JL-7.2-01
顾客名称：
合同类型（信息来源）：
订货品种、数量、要求、交货期：
（口头合同时）确认情况（客户签名或盖章、电话等征求时记录通话人及时间）：
顾客对产品的要求是否明确
本公司作出了哪些附加要求或承诺
国家、行业法律、法规要求
企业文件清单JL4.2.3-2
序号
文件名称与编号
生效时间
发放范围
备注
外来文件清单JL4.2.3-2
序号
文件名称与编号
发放范围
备注
文件发放回收记录JL4.2.3-4
序
号
文件名称编号
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
签回
日期
1
Q/JBSC9001-2009质量手册
1
总经理
2009-7-10
2
车间
2009-7-10
2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写《合同评审表》，
并正式签定合同；
3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回涵、传真，或对有多年业务往的
的老客户记录其定货人姓名等方式。
电话业务记录
JL7.2-04 序号：
序号
顾客名称
来电时间
来电内容(订货名称、规格、数量、交付方式)
联系电话
质量手册内部审核控制程序规定内容
审核计划编制
不符合报告填写
不符合整改/纠正措施
培训评价：
通过培训相关人员对内审的标准和手册有关要求
得到进一步明确，培训达到预期效果
备注：
培训申请单
编号：JL6.2-3序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象（共人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：日期：
按期交货得分（
交货评分：
其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分：
总评分及处理建议：
供应部经理签名：日期：
管理者代表意见（总分为100，当评分低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：
签名：日期：
月生产计划
车间：编号：JL—7.5—01
产品名称
型号规格
生产数量
完成日期
实际完成数量
记录人
来电评审(附签名时间)
备注
设施保养项目表JL6.3-03
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备卫生
操作系统
制动系统
传动系统
电气控制
润滑油箱
润滑部位
异常情况记录
备注
注：保养后，用“∨”表示日保，“△”周保，“〇”月保，“×”有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
实际完成日期
各产品月实际合格率统计：
备注：
编制：日期：批准：日期：
月生产计划
车间：编号：JL—7.5—01
产品名称
型号规格
生产数量
完成日期
实际完成数量
实际完成日期
各产品月实际合格率统计：
备注：
编制：日期：批准：日期：
关键过程设备确认记录
编号：JL7.5.2—1序号：
设备名称
编号
操作者
所在工序
确认项目：
得到进一步明确，培训达到预期效果
备注：
培 训 记 录JL6.2-2
培训日期：2009-11-20
培训地点：办公室
培训方式：讲课
培训内容：内审知识培训
主讲人( 培训人): 郑建伟
主持人（记录人）:郭志勇
拟参加人员:郭志勇 郭喜红张会霞
参加人员签名:
主要内容记录（可附页）
ISO9001：2008标准8。2。2内部审核条款
计划培训内容
培训
方式
计划培训
日期
计划培训
课时
1