FMEA risk assessment 风险评估

措施结果
建议措施
责任 人
目标完成日期
采取的措施
S
O
D
R P
N
6
产前确认和进料 检验
3
72 无
/
/
/
0
产前样和大货的
4 第三方实验室测 2 80 无
/
/
/
0
试
7
产前颜色确认和 进料检验
3
63 无
/
/
/
0
6
产前确认和进料 检验
3
72 无
/
/
/
0
4
产前确认和进料 检验
4
64 无
/
物料入库控制，
4 必须是合格供应 2 56 无
公司的采购程序 规定了禁止使用
定期对采购员进
行培训
供应商送少了数量
仓库收货时核对 送货数量
供应商送错 仓库收货时核对
收货员没有通知到 对收货员进行培 进料检验员 训
发错料
8 重点 仓库工作上的遗漏 仓管人员培训
面料存放必须离
物料摆放靠近窗户
地、离墙、离 窗，必须覆盖；
频 度 O
现行过程控制 探测
探 风险 测 顺序 度数 D RPN
定期对计量设备进 行效验
2
计量设备效验报告
3
18
外校1年次/ 内校半年1次
/
/
/
0
包装辅料符 不符合销售地 合要求 的语言要求
违反法规，影 响到消费者的 购买
9/
采购同供应商之间 沟通不良
定期对供应商进 行评审；采购与 供应商进行足够
2
进料检验和送三 方实验室检验
2
36 无
/
/
纸箱不可印 错
纸箱尺寸和唛 客人投诉和索
造成后续产品
物料直接摆放在地 地、离墙、离
的报废，影响 到消费者的健
9
关键
面上
窗，必须覆盖；
康
4
定期的库存状况 检查
3
温湿度控 108 制，保持通 仓管
风
日期
已安装温
湿度计， 进行通风
9
2
3
54
控制
第 2 页，共 7 页
步骤 物料存放
要求 没有霉变
潜在失效模式 发霉
严
造的潜成报在后废失续，效后产影果品响 到消费者的健
内部测试和送第 6 三方实验室进行 2 60 无
相关测试
/
/
/
0
等）
缝线符合阻 燃测试的要 缝合的阻燃性 求（童装睡 能不达标
衣）
违反法规，衣 服点着后会烧 伤儿童使用者
10 /
定期对供应商进 材料的阻燃处理未 行评审，要求供
达到要求 应商定期提供产 品测试报告
3
送实验室进行产 前GPU阻燃测试
2
60 无
2
60 无
/
/
/
0
限用物质含 量符合目的
国的要求
限用含量超出 限制要求
违反法规，影 响到消费者的 健康
10 /
定期对供应商进 染料和染色助剂的 行评审，要求供 限用物质含量超标 应商定期提供产
品测试报告
3
送第三方实验室 进行相关测试
2
60 无
/
/
/
0
面料采购
计量设备校正 状态符合要求
计量设备失校
检验出的原辅 料不达标
3
主要 计量设备未定期效验
定期对计量设备进 行效验
2
计量设备效验报告
3
18
外校1年次/ 内校半年1次
/
/
/
0
面料物理性
能符合要求
（色牢度、 缩率、扭率 、克重、强
达不到要求的 级别
造成消费者不 满意
5/
度、抗起球
定期对供应商进 纱线不良，织布和 行评审，要求供
染色工艺不良 应商定期提供产 品测试报告
头错误
赔
5
/
采购同供应商之间 沟通不良
定期对供应商进 行评审；采购与 供应商进行足够
5
进料检验
3 75 无
/
/
印花的颜色 与客户留底 颜色明显差异
样一致
造成成衣的返 修或报废
3/
油墨调色不达标
定期对供应商进 行评审；工厂派 人去印花厂进行 产前的颜色确认
7
产前颜色确认和 进料检验
3
63 无
/
/
/
0
/
0
/
0
第 1 页，共 7 页
印花片采购
步骤 印花片采购
绣花采购
物料入库
要求
潜在失效模式
位置正确 位置偏移
印花的油墨 的含铅等达
标
油墨的含铅等 超标
绣花的颜色 与客户留底 颜色明显差异
样一致
位置正确 位置偏移
线的密度与 留底样一致
绣线不够紧密
供应商必须 是合格供应
商
供应商没有合 格确认
物料规格、 数量同送货 单内容一致
潜在失效模式及后果分析
1
Process FMEA 过程
产品类型: 服装 核心小组（技术、品质、生产、采购、仓库、供应商等）:
责任者： 生效日期:
研发部/品质部/生产部
编号: 编制人:
姜振环
编制日期:
步骤
要求
潜在失效模式
严
潜在失效后果
重 度
级别
潜在失效起因/机理
S
现行过程控制 预防
频 度 O
现行过程控制 探测
行评审，要求供 应商定期提供产
品测试报告
定期对供应商进
绣花线的颜色不匹 行评审；工厂派
配
人去印花厂进行
产前的确认
定期对供应商进
工人操作不良Biblioteka 行评审；工厂派 人去绣花厂进行
产前的样的确认
定期对供应商进
机器设置参数不符 行评审；工厂派
合要求
人去绣花厂进行
产前的样的确认
采购员自行选用了 没有经过合格确认
的供应商
4/
影响产品外 观，造成成衣 的返修报废
4/
使得物料的品 质无法保证
7/
/
进料数量不
够，影响后续 6 /
的生产和出货
造成重新生产
和送货，影响 8 /
生产进度
不合格物料进
入流水线，造 成产品的报废
7/
或返修
定期对供应商进
工人的不良操作
行评审；工厂派 人去印花厂进行
产前的样的确认
定期对供应商进
油墨的含铅超标
/
商方可收货
0无
/
6
进料检验时核对 送检数量
2
72 无
/
4
进料检验时核对 物料的规格
2
64 无
/
定期核查合格物
5
料区的产品是否 有进料检验合格
2
70 无
/
的报告
4 目测
3
96
所有物料必 须清楚标识
仓管
/ / / / / / 日期
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
已标识所 有物料
8
3
3
72
物料存放
没有霉变
发霉
面料存放必须离
送货数量同送 货单不一致
送错物料
进料检验合 格后方可放
入合格区
物料未检验放 入合格区入库
标识清楚
没有标识或标 识不清楚
严
潜在失效后果
重 度
级别
潜在失效起因/机理
S
现行过程控制 预防
影响产品外 观，造成成衣 的返修报废
4/
违反法规，影 响到消费者的 10 / 健康
造成成衣的返 修或报废
3/
影响产品外 观，造成成衣 的返修报废
探 风险 测 顺序 度数 D RPN
措施结果
建议措施
责任 人
目标完成日期
采取的措施
S
O
D
R P
N
符合目的国 的阻燃测试 面料阻燃性能 要求（童装 不达标
睡衣）
违反法规，衣 服点着后会烧 伤儿童使用者
10 /
定期对供应商进 材料的阻燃处理未 行评审，要求供
达到要求 应商定期提供产 品测试报告
3
送第三方实验室 进行FPU测试
/
/
/
0
车缝辅料标 签符合目的
国的要求
不符合销售地 的语言要求
违反法规，影 响到消费者的 购买和使用
9/
采购同供应商之间 沟通不良
定期对供应商进 行评审；采购与 供应商进行足够
2
进料检验和送三 方实验室检验
2
36 无
/
/
/
0
辅料采购
计量设备校正 状态符合要求
计量设备失校
检验出的原辅 料不达标
3
主要 计量设备未定期效验