采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)

采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。

2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。

3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。

4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。

5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。

6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。

7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。

2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。

2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。

3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。

4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。

5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。

以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。

通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。