人力资源部KPI指标

序号 部门
岗位
1
人力资源 部
部长
2
人力资源 部
科长
3
人力资源 部
科长
岗位职责
公司岗位指标库
指标名称
指标定义
计算公式
人员流失率
月离职人数与员工总数的比例
月离职人数/（月末人数+离职人数-不 足7天人数）*100%
人均效率
人均万元产值
万元产值/总人数
管理费用成本控制率 实际费用与预算费用占比 实际发生的费用/预算费用*100%
按计划招聘到位人数/预算招聘人数
招聘周期
人员招聘到位周期符合约定时 间要求
实际招聘周期/计划招聘周期
岗位转岗及时率
岗位转岗及时完成情况
实际转岗人数/应转岗人数*100%
5
离职审核差错次数
离职审核差错次数
离职审核人为出错次数为0
6
人力资源 班组长培 培训计划的制定及
部
训
实施、班组长管理
培训执行率
实际培训课时与应培训课时的 比例
人工成本占比
人工成本占营业收入比例
人工成本/营业收入*100%
薪资回报率
薪资投入产出比
营业收入/（薪酬+福利）*100%
人力人员服务当量 从事人力工作人员服务比例
人力人员：年度平均人数
主动离职人员占比 淘汰率
工资预算准确率
工资信息覆盖率 薪资回报率 薪资竞争力
主动离职人员占比 因业绩或违纪等原因淘汰出企
取数源 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部
取数源 人力资源部
人力资源部
职称评定申报及时率
按时间节点完成职称申报人数 占比
升级比例 绩效分布合理
实际升级人员比例在标准的公 实际绩效分差布范结围果之在内标准的公 差范围之内
绩效覆盖（合同签 实际合同签订人数与应签订合
订）
同人数的比例
实际合同签订人数/应签订合同人数 *100%
绩效辅导及时率
实际辅导人数完成情况
实际辅导人数/应辅导人数*100%
实际培训课时数/应培训课时数*100%
单位 % % % % %
%
% %
序号 6
部门 人力资源
部
岗位 班组长培
训
岗位职责 培训计划的制定及
实施、班组长管理
指标名称 培训覆盖率
指标定义
实际培训人数与应培训人数的 比例
计算公式 实际培训人数/应培训人数*100%
人员管理
培训管理员业绩达标情况
业绩达良以上的培训员占比
10
人力资源 部
定岗定员
定岗定员标准编制 及实施
定编准确率 岗位优化 人员标配
符合定编原则的岗位数占比 完成需优化岗位数的比例
冗岗冗员占比

培训执行
按计划执行的培训课题数占比 实际培训课时数/应培训课时数*100%
人力资源 人力资源 分厂二级培训计划
11
部
管理员
实施
案例采集完成率
人员流失率 人员成熟度结构
指标名称 培训覆盖率 培训成本控制率 合同签订覆盖率 合同归档完成率
人员信息准确率
指标定义
计算公式
实际培训人数与应培训人数的
比例 实际培训费用额与预算额的比
例 实际签订合同人数与应签订合
同人数比
实际培训人数/应培训人数*100%
实际培训费用额/培训预算额*100% 实际签订合同人数/应签订合同人数
*100%
培训执行率
实际培训课时与应培训课时的 比例
实际培训课时数/应培训课时数*100%
后备人员（长板凳） 培训方案建设
员工平均学习课时
晋升人员数占培养人员数之比
晋升人员数/培养人员数*100%
实际搭建的培训方案数量占比
实际建立培训方案/预算搭建培训方案 数*100%
人均课时
培训课时累计/全年平均人数
辅导执行率 教材编写 讲师培养
7
人力资源 部
薪酬管理
薪酬制度的制定及 实施
薪资计算准确率 薪资发放准确人数占比
薪资发放及时率
薪资按时发放人数
准确人数/总人数
工资及时发放项目（次数）/工资应及 时发放项目（次数）*100%
8 9
人力资源 部
人力资源 部
职称考评
绩效考核 （定岗定
员）
职称考评制度的建 立及实施
绩效管理制度的制 定及实施
辅导合格人数与应辅导人数占 比
实际编写教材的完成情况
同上
辅导合格人数/应辅导人数*100%
实际编写完成教材数/预算编写教材数 *100%
岗位说明书
同上
渠道/资源管理
同上
单位 %
万元/人 %
% % %
% % 人/课时 %
序号 部门
岗位
岗位职责
4
人力资源 部
员工管理
人员调动、人事系 统维护、数据提供
、合同管理
业人员占比 实际工资总额与预算工资总额
的比例 通过信息化管理的人员工资数
占比 薪资投入产出比
现有薪资水平与行业50P比值
主动离职人员数/总人数*100% 淘汰人数/总人数*100%
月度实际工资总额/工资预算总额 *100%
信息化管理人数/总人数*100% 营业收入/（薪酬+福利）*100%
现薪资/行业50P水平
服务满意度
按计划采集完成的案例数占比 实际采集案例/应采集案例*100%
月离职人数与员工总数的比例
月离职人数/（月末人数+离职人数-不 足7天人数）*100%
符合人岗匹配要求的人员占比
员工对HR服务的总体满意比例
单位 %
% % % % %
取数源 人力资源部 生产管理部
财务部
人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
合同实际归档数与合同应归档 数的比例
合同实际归档数/合同应归档数*100%
信息提供准确次数与信息提供 人员信息提供准确次数/人员信息提供
总数的比率
总数*100%
数据准确率 出勤记录 异动准时
内部招聘达成率
人员淘汰率
同上 出勤记录准确性、及时性
按时异动人员占比
按时完成出勤记录数/应完成出勤记录 数
按时异动人数/需异动人数*100%
实际招聘与应招聘人员之比
周期内实际招聘人员数/周期内应招聘 人员数*100%
因业绩或违纪等原因淘汰出企 业人员占比
淘汰人数/总人数*100%
人力资源 部
员工管理
内部招聘、人员转 岗、离职审核、干
部考察
人员优化执行率 招聘满足率
完成预算优化人员的执行情况
实际优化人员/预算优化人数
按时招聘到符合业务需求人员 的比例