公司物资采购管理办法

某某公司物资设备采购暂行管理办法
第一章总则
第一条为了规范物资设备采购行为，降低物资设备采购成本，确保各项物资供应，加强物资设备采购的监督管理，特制定本规定.
第二条本办法是物资设备采购管理行为的基本规范.
第三条物资设备日常采购工作由综合部负责。

第二章适用范围范围及职责
第一条本办法适用于办公用品、接待用品、劳保用品、原材料等常规物资设备的采购。

第二条采购人员职责
（一）负责物资采购的询价、议价、比质、比价; （三)负责按时、按质、按量地采购中心所需物资; (四) 负责对采购活动中取得的发票进行及时报销；（四）工程项目等大额物资设备的采购由部门经理以上级别人员办理。

第三章采购流程管理
第一条为强化采购效率、降低采购成本,各部门需在每季度最后一个月末报送下季度采购计划至库管人员，库管人员综合库存情况拟定采购计划，再由采购人员按计划进行统一采购.原则上，每季度进行一次集中采购任务（项目工
程、食堂除外），编制采购计划时，要从实际使用情况出发，避免盲目提报计划造库存积压损失.
第二条采购人员根据采购计划，在进行询价、议价、比价后填制《某某公司物资设备采购审批表》，经审核批准后，组织实施采购并办理验收入库。

第三条如遇特殊情况,需临时采购的,需经副总经理及以上级别人员书面或电话同意，方可先采购,后补办手续.
第四条凡经常使用,日常消耗，且可以长期保存的材料，应依据库房容量，可适当进行大量采购.
第五条采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行。

第六条采购活动中应优先选择高性价比,且能够开具增值税专用发票的供货商。

第七条物资设备入库时，应填写《物资设备采购验收单》办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，相关人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责.
第四章总结
第三条本规定最终解释权由综合部所有。

第四条本规定自下发之日起实施。

第五条附件:1、物资设备采购审批表
2、物资设备采购询价单
2、物资设备采购审批流程
二〇一七年一月十日
日期: 单号：
物资设备采购审批表
某某公司物资设备采购询价单
物资设备采购流程
库管人员根据各部
门计划，结合库存实
际情况拟定采购计
采购人员根据采购计划进行询价、比价、议价，然后填制采购审批表
综合部负责人意见
财务部意见
使用部门分管领导意见
总经理意见
结束。