KPI指标分解表

重工比率 首件签核准确率 来料检验合格率
批量性不良率
材料浪费金额 补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表 财务辅料明细表
重制比率 重制比率 制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
培训时数 培训时数 培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效 时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数 培训时数 培训时数 岗位作业指引了解异常次数 培训时数
/ 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例 净利润率 15% 20%
材料订购浪费 金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼 率
≥60%
50%
采购高级工 程师
5%
客服部
运输费用占销 售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%
调度员
90%
送样员
90%
送货员
96%
胶装\钉装\上 光\裱啤
10%
94%
全检\贴盒
数据准确率 96% 10% 制造各部 40% 外发部
效率分析表
客户沟通与异常反馈 BOM录入时效 送样及时性
异常反馈及处理时效 外发调出物料的正确性 异常反馈及跟踪处理时效
胶装\钉装\上 96% 10% 光\裱啤\全检\
KPI指标分解表
类别
一级指标(事业处) 指标名称 目标值 权重
二级指标(部门)
衡量指标
目标值 权重
营业额
30%
送货的客诉次数
5%
A类交货异常次数
10%
营收 1.5亿 30%
销售费用比例
5%
10%
考核部门 客服部 制造部
客服部 客服部
三级指标(部别)
衡量指标 目标值 权重 考核部别
营业额 客户投诉次数
5% 品质工程部 人员工资比例
5%
外发部
5%
QE部
5%
QC部
10%
采购部
/
/
/
/
机台产能达成率 95% 30%
目标产能达成
率
95% 30%
机台部
制造费用比例 重制金额比率 补料金额比率
15%
制造费用比例
重制比率 10%
重制比率
制造部
补料金额比率
5%
15% 制造各部
彩盒部 5%
制本部
彩盒部 3%
每月重制单数 每月报废比率 客户抱怨率
10% 采购主管
5%
应收帐款及时回款 率
报价有效客诉次数
应收帐款对帐
5%
客服部
准确率、跟进
力度
5%
客服部
报价有效客诉 次数
5% 跟单主管 70% 管理主管
打样异常次数
10%
品质工程部
打样一次成功 率2ຫໍສະໝຸດ % 工程部10%客诉率
1.5% 5%
打样达成率
98% 2%
制造部
品质客诉率 标签客诉率
1.50% 2%
\裱啤组\胶钉
5%
装组
贴盒组\全检组
…
…
…
…
…
…
帐务准确率 帐务准确率
70%
仓管员
60% 帐务文员
帐务准确 率
95%
5%
帐务准确率
5%
客服部
帐务准确率
60%
仓储主管/组 长
帐务准确 率
95%
5%
帐务准确率
成品库存金额比例
库存周转 天数
25天
内部营 运面
10% 原材料库存金额比
例
半成品库存金额比 例
彩盒二部\彩
2%
盒三部
全检部
彩盒部 5%
制本部
彩盒二部\彩
5%
盒三部
全检部
成品不良率 … …
损耗比率 损耗比率
… …
5%
≦0.5万
贴检组\全检组
…
…
…
…
…
…
3%
上光组/印检组 5% /裱啤组/胶装/
2%
贴检组\全检组
…
…
…
…
…
…
材料成本比例
工程规划失误 率
10% 品质工程部
COST.DOWN 金额
优化采购方案
制 表:
审核:
上光
0.2% 胶
10%
装:0.4%
彩盒各组 制本各组
≦3万
上光组/印检组 5% /裱啤组/胶装/
应收帐款 及时回款 90%
率
客户面
新增A类客 户数量
1个
补料金额比率 重工金额 损耗比率
人均产值汇总
制造部
补料金额比率 5%
全检返工报告
全检返工报告
损耗比率 2%
损耗比率
人均产值汇总 5%
人均产值汇总
3% 制本部
25% 跟单主管 20% 跟单主管
送货的客诉次 数
40% 运输主管
计划达成率 96% 10% 计划部
四级指标(岗位或组别)
衡量指标
目标值 权重
考核岗位 (组别)
个人业绩 客户投诉次数 送货单开单异常客诉次数 运输异常未及时反馈客诉次数 单据回签.态度客诉次数 单据回签.态度客诉次数 异常单回复时效
异常单回复时效
10%
安全库存量控 制
***
30%
物控主管
/
/
/
物料需求管控 *** 20% 物控主管
/
/
/
30%
采购部
长单备料管控 *** 20% 物控主管
寄外材料管控 提前进料管控
*** 50% *** 50%
超期库存消化 *** 30% 物控主管
变卖处理 内部消化
*** 50% *** 50%
3%
制造部
半成品库存金 额比例
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
7%
制造部
间接人员与直 接人员比率
2%
彩盒部/制本 部
/
/
/
员工流失率
5% 管理主管
/
员工流失率
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
/
/
/
/
/
数据文员 文员 文员
帐务文员 数据文员
跟单员
/ / 物控员 物控员 物控员 物控员
/ / / / / / / / /
/
/ /
员工流失 率
学习成 长面
30% PQC员/组长
70% IQC员/组长
20% PQC员/组长
20% IQC员/组长
≤5‰ 50%
采购员
*** 50%
物控员
/
/
/
50%
调度员
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
上光组
95% 30% 彩二\三机台组
胶钉装\折页
待定
上光组
待定
15% 胶装\钉装\裱 啤\全检\贴盒
人均产值 1.8万 10%
总人数比例
间接人员与直接人 员比率
帐务准确率
60%
5%
客服部
帐务准确率
60%
仓储主管/组 长
海关帐务录入及时率
30%
海关帐务准确率
60%
系统数据处理及时率
30%
库存提报准确 率
5%
仓储主管/组 长
库存提报和处理结果跟进异常项次
30%
5%
客服部
成品库存金额 比例
10% 跟单主管 具体所跟客户成品库存金额比例
贴盒
30%
送样员
30% BOM录入员
70%
送样员
40% 外发跟单员
40% 外发调度
60% 外发调度
异常派车费用
80%
QE部
5% 跟单主管
外发跟单交货异常次数 异常处理及反馈时效
报告回复及时性 异常派车次数 异常开单次数
50% 外发跟单员
60% QE工程师 40% QE工程师
15%
跟单员
15%
跟单员
仓储不良损失 金额比例
2%
彩盒部/ 制本部
总人数比例
10% 管理主管
/
总人数比例
10%
客服部
10%
仓储主管/组 长
/
总人数比例
5% 跟单主管
/
总人数比例
5% 运输主管
/
总人数比例
10% 外发部
/
总人数比例
10%
QE部
/
10% 品质工程部
总人数比例
10%
QC部
/
总人数比例
10% 工程部
/
10%
采购部
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.50%
打样时效 打样时效
90% 3%
98%
机台部 手工部 彩盒部 制本部
独家供应商数量 新供应商开发数量
应收帐款对帐准确率、及时率
报价延误时效客诉次数 报价错误客诉次数 打样一次成功率
品质客诉率 标签客诉率
… …
50%
采购员
50%
采购员
10%
跟单员
45%
报价员
45%
报价员
30%
工程师
上光组\印检组
人均培训 有效时数
3%
员工流失率
7% 人均培训有效时数
5%
客服部
员工流失率
员工流失率
3%
制造部
员工流失率
5%
采购部
/
员工流失率
员工流失率 5% 品质工程部
员工流失率
员工流失率
5% 跟单主管
5% 运输主管
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5%
QE部
5%
QC部
5%
工程部
10% 管理主管
/ /
/ / / / / 培训时数
10%
仓储主管/组 长
仓储不良报废金额
20%
仓管员
库存成品报废 金额比例
10% 跟单主管 所跟客户成品库存报废金额比例
10%
跟单员
外发来料合格 率
35% 外发部
首件签核准确率 制程管控不良
60%
外发SQE
30%
外发SQE
损失金额比例
品质失误成本 25% 品质工程部
成品入库合格 率
35% 品管部
40%
工程BOM规划的正确性与合理性,变
25%
更相关资料的及时跟进变更
工程部
BOM录入正确率
10%
COSTDOWN提报金额
30% 采购主管
/
/
材料降价
40%
工程师
70% BOM录入员
20%
工程师
/
/
30%
采购员
30%
采购部
COSTDOWN
60% 采购主管
物料替代 供应商货款打折
50%
采购员
20%
采购员
供应商开发数 量
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10%
10%
/ / / / / 报价员
仓管员
10% 数据文员
10% 帐务文员
10%
文员
5%
跟单员
10%
开单员
10%
调度员
10%
送样员
10%
送货员
5%
制造各组
/
/
/
10%
外发SQE
10% 外发跟单
10%
工程师
10% PQC员/组长 10% OQC员/组长
10% IQC员/组长