XXXX漂流项目可行性分析报告

XXXX漂流项目可行性分析报告
可行性分析报告：新建XXXX漂流项目
一、总论
1.1 项目概况
南京青凌综合开发有限公司计划在商城县XXXX河段开展夏季漂流和冬季滑冰场旅游项目。

项目建设内容包括漂流设施、冬季滑冰场设施、景区基础设施、人文景点及其他配套设施。

项目总投资估算为2513万元，资金将自筹。

1.2 可行性研究报告编制依据
可行性研究报告的编制基于实地考察和相关数据、资料，商城县规划及未来旅游发展态势，国家关于旅游项目建设质量评定和相关法规等。

1.3 旅游开发意义
该项目将提高项目区域旅游人文景观，填补整个XXXX 流域尚无河流漂流项目，填补整个信阳地区大型冬季滑冰场项目空白。

二、项目建设背景及必要性
2.1 项目实施背景分析
2.1.1 XXXX旅游项目区位条件分析
商城县长竹园东南部的XXXX自然保护区跨越94平方公里，素有“鸡鸣闻三省”之称。

黄柏山风景区面积为平方公里，区内石奇、洞幽、林茂、竹挺、花繁、云雾缭绕，人称“小黄山”。

黄柏山群山连绵，层峦叠翠，是豫鄂皖三省的界山，淮河支流灌河的发源地。

2.1.2 XXXX旅游项目自然情境及历史背景分析
XXXX旅游项目位于湖北北和汝南南之间，雾嶂风光烟
水交融，幢幡峻岭云山静居。

该项目将为游客提供独特的漂流和滑冰体验，带来丰富的旅游资源和经济效益。

经过分析，该项目具有很高的可行性和发展前景。

这幅对联准确地标出了商城县黄柏山的位置，黄柏山是位于大别山北麓、古属汝宁府制的地方。

这里地理之险，风光之奇，是“楚豫”之地，吸引了无数佛家禅师、文人墨客、善男信
女来此寻仙访道、著书立说、探幽觅胜、栖身埋名。

苏秦、张元干、李贽、袁宏道、袁宗道、袁中道等名人都曾在这里留下脍炙人口的诗文，使得黄柏山成为“江淮文蔚”、“楚豫”之地。

黄柏山国家森林公园的山青水秀，险艳幽深，溪水长流，植物种类繁多，兼具南北植被成分，共有2116种，其中水杉、古银杏、金钱柳、鹅掌楸等属于国家保护。

动物种类也十分丰富，共有371种，其中戴胜、白冠长尾雉、商城肥鲵、金钱豹、豪猪、狍子等属于国家保护。

黄柏山国家森林公园享有“植物
王国”、“动物乐园”、“避暑胜地”、“娃娃鱼故乡”等美誉，是
一处养在深闺人未识的风景明珠。

全球旅游业迅速发展，已成为居世界第一大产业，逐步成为人们生活中的重要组成部分，并且被认知为一种生活时尚。

新世纪旅游完全是民众性的。

２１世纪旅游业的巨大动力之一是闲暇时光的增加。

这为XXXX旅游项目的发展提供了良好的大环境和难得的发展空间。

河南省政府对发展旅游业十分重视，已把旅游业作为全省国民经济新的增长点和支柱产业优先发展。

商城县也明确提出把旅游业作为支柱产业来发展的思路。

XXXX漂流（冬季滑冰场）旅游项目的提出及资源的整合开发和有效利用，必将会大力促进商城县旅游业的大发展。

尽管XXXX旅游项目开发起步较晚，但这也正是该项目的优势所在。

一方面，可以参考并避开此前已开发景区存在的问题。

另一方面，可以比照已开发景区特征，扬长避短，突出本项目的独特性与差异性。

依托整个信阳地区各知名风景名胜区在全国范围内的知名度，借势而上，XXXX旅游项目的前景必定可观。

2.2.1 优越的区位条件为项目深度开发创造
该项目位于商城东南部，南北长45公里，东西宽20公里。

距离合肥208公里，距离武汉174公里，车程仅需1.5小时，
距离郑州470公里，距离信阳160公里，距离沪陕（上海-西安）高速、宁西（宁波-西安）铁路站不到60公里，距离京九
铁路站不到80公里。

此外，距离六武（六安—武汉）高速公
路只有十几公里。

省内公路非常发达。

距离南京、合肥、武汉等大中城市均在500公里以内，车程在3小时以内。

这种优越的区位条件和便捷的交通条件将为项目的广告宣传和提高项目在华中地区乃至全国的知名度提供最有力的支持。

游客可以从全国各地驾车前往。

项目极佳的区位优势为流行的休闲、度假游和周末游提供了便利条件和开发远景。

自然旅游资源特色突出
目前，信阳地区尚无漂流类旅游项目，整个河南省也缺乏大型的冬季滑冰类旅游项目。

冬季滑冰和夏季漂流类旅游项目需要特殊的河流和气候条件。

这一项目无论从气候、自然等资源现状均符合冬季滑冰和夏季漂流旅游项目开发的条件。

由于滑冰和漂流项目具有体验性强的特征，XXXX河段可供开发
漂流项目的6公里河面中，为这一项目的实施提供了保证。

资源丰富且类型分布集中
在本项目区内，自然旅游资源非常丰富，包括九峰尖、大牛山、东峰尖三峰，以及黄花岭、双尖、牛头山、磨盘山、龙潭冲山、九歇山等众多山峰。

黑河、滴水河、十二道河、前河、后河等众多河流蜿蜒其间。

山溪飞瀑、奔泉碧潭、奇松怪石天然成趣，苍松茂林、挺拔秀竹、青翠欲滴。

春季山花烂漫，秋季果满枝头，冬季银装素裹，盛夏气候凉爽，是避暑游览的胜地。

此外，本地区的生漆、木耳、板栗和皮油等林牧产品品种多、产量大，为省内少见。

该项目还拥有河南省重点保护文物息影塔群和享有“三省古刹”、“楚豫”之称的明建筑法眼寺，具
有深厚的文化底蕴。

这是一处不可多得的旅游景区。

本项目旅游资源相对集中，资源特征在独特性、唯一性、互补性等方面均有程现，更加有利于未来旅游开发时进一步确定和突出景区主题及特色。

3.市场分析及预测
3.1旅游客源市场发育情况
XXXX具有得天独厚的旅游资源，九峰尖等景点吸引了
众多游客。

随着XXXX在旅游促销方面的力度不断加大，客
源市场逐年上升，市场规模扩大势头强劲。

以2008年信阳旅
游人次和旅游收入为例：年国内旅游接待人数达到800万人次。

和前提
XXXX旅游项目位于商城县南端，拥有得天独厚的地理
位置和自然景观资源，是一个非常有潜力的旅游目的地。

项目规划建设需要充分考虑以下因素：①保护环境，合理利用资源；
②提高旅游服务质量，满足游客需求；③加强宣传推广，提高知名度和美誉度；④合理规划建设，确保项目可持续发展。

4.2建设方案
XXXX旅游项目的建设方案应该充分考虑到自然环境和
人文历史等方面的特点，以打造一个独具特色的旅游目的地为目标。

建设方案应该包括景区规划、旅游设施建设、交通配套等方面的内容。

同时，应该注重项目的可持续发展，以保护环境和提高旅游服务质量为出发点，实现经济效益和社会效益的双赢。

4.3建设目标
XXXX旅游项目的建设目标应该是：①打造一个以河漂流、生态休闲、文化旅游为主要特色的旅游目的地；②提供高品质的旅游服务，满足游客需求；③促进当地经济发展，增加就业机会；④保护环境，实现可持续发展。

通过不断完善和提升，使XXXX旅游项目成为一个具有国际影响力的旅游目的地。

考虑到XXXX旅游项目区的自然地理环境和旅游资源条件，规划建设XXXX冬季滑冰场、夏季漂流、小型发电厂、跑马场、射箭场、垂钓园、露天浴场、大型烧烤广场和民族风情木屋等景区景点。

这些景点将提高游客滞留时间，激发游客的参与性和积极性，从而创造良好的经济效益和社会效益。

在用地范围方面，除了漂流（滑冰场）需要租用XXXX6公里河道外，还需租用约30亩河滩地及荒地。

其中漂流出发区需2亩，跑马场需5亩，射箭场需2亩左右，其它用地21亩左右。

为了最大限度地利用项目区的自然地理环境和人文环境，我们将分设XXXX漂流探险（冬季滑冰场）游览区、河畔垂钓休闲区、游泳康体度假区、观景烧烤区和民俗活动游览区等五个功能区。

具体来说，XXXX漂流（冬季滑冰场）探险游览区将在XXXX上游处修建漂流起点站，在XXXX下游距起点约6里
处修建漂流终点站。

我们还将投资500万左右修建拦水大坝和小型水电站，并分段修建几处高度1米左右的拦河坝。

此外，我们还将修建3000平方米跑马场，一处射箭场，一个河畔垂
钓休闲乐园和一个大型烧烤广场。

在给排水规划方面，我们计划以一日游客1000人计，5
升/人×1000人＝5000升，以过夜游客50人计，150升/人×50
＝7500升，合计日用水量约12.5吨。

我们将在项目区适当河
段建抽水房，将水送至各功能区及用水处。

景区内自然降水原则上不作收集，根据项目区地形及地面建筑排入项目区内河道内。

生活污水应集中收集，经处理达标后排出项目区之外。

最后，我们选址于XXXX之流，考虑到旅游资源分布情况、旅游区位状况、地理交通区位及区域经济发展潜力等条件。

在建设条件及蓄水方案方面，我们将根据实际情况进行具体规划。

和安全
项目区周边森林覆盖率高达97％以上，因此消防安全问题非常重要。

项目区内配备有消防设施和专业人员，确保游客的安全。

同时，项目区还配备有安全设施，如安全带、救生衣等，为游客提供全方位的安全保障。

6.2环保
项目区周边生态环境良好，基本没有工业污染，因此环保问题也非常重要。

项目区内实行垃圾分类处理，同时加强环境监测，确保项目区的环境保护工作得到有效实施。

本项目将按照国家消防规定设置必要的消防设施，包括消防用水泵房、防火墙、疏散楼梯和通风系统等。

建筑部分的防火设计将提交消防部门审核批准验收，并在建筑物内配备消防和灭火器等装置。

在环境保护方面，本项目计划在项目区内建设四处环保公厕，并修建若干处可移动环保公厕。

同时，在项目区内布置
8-10处垃圾收集点，由环卫工人每日收集处理。

在施工期对环境影响方面，本项目会对植物、地质地貌和水体等方面进行考虑。

在施工前，我们将进行深入调查，以降
低对环境的影响。

对于地质状况不好的地段，我们尽量避免建设项目，以避免水土流失。

在汛期漂流安全措施方面，本项目将制订安全警戒线，并根据气象和水文部门的预报进行调整。

如果公安部门下达夏季洪期禁漂令，则停漂，并安排相关人员在漂流起点把守，沿河流河段巡查，严防半路下水漂流。

在经营组织方面，本项目将由南京青凌综合开发有限公司作为项目法人单位，宗峰担任项目法人代表。

我们将组建项目管理组，全程负责项目的策划、资金筹措、建设实施、质量保证、债务偿还、竣工验收等，并对项目承担风险责任和法律责任。

为了确保项目顺利完成，我们还将进行人力资源开发，并制定相应的对策。

随着XXXX漂流旅游项目的规划和实施，应该加强对项
目区员工的管理，提高员工队伍的专业素质和敬业精神。

为了优化用人机制，制定各种相应的奖惩、聘用、辞退措施。

同时，加强同行交流，研究相似旅游项目的先进开发和管理经验，结
合项目区实际，制定具体可持续发展目标和措施。

为了加强旅游从业人员的培训教育，可以运用多种形式，如信阳市内高校旅游教育专业，加强实用型人才培养，建立岗前培训及淡季脱岗培训制度。

人员的配置比例为中层以上管理人员占15％，
工程技术人员占10％，一线服务人员占60％，其它后勤人员
占15％，人数根据实际需要和游客的增长情况而定。

XXXX漂流（冬季滑冰场）旅游项目开发建设拟在半年
内完成。

具体进度安排如下：2009年8月底前完成项目可行
性研究、报批、用地、规划、开工手续。

2009年9月开始总
体规划、基础设施建设、景点建设、环保设施建设全面开工。

2010年4月工程建设结束，竣工并验收后投入使用。

该项目的总投资为2513万元，其中建筑工程费用1138万元，设备892万元，其它费用263万元，流动资金140万元，
预备费用（不可预见费）80万元。

该项目的资金筹措通过自
筹资金解决。

项目财务计算期为15年，其中建设期0.5年，经营期
14.5年。

营业税取营业收入的5％交纳营业税，所得税按照33％
税率计算。

以2008年来信阳游客为例，年国内旅游接待人数
为790万人次，根据本漂流项目的独特性和唯一性，并保守预测按来国内游客正常年份达到人（次）计算。

漂流收入为日均220人×均价120元×126日＝332.64万元，冬季滑冰场收入为100元/人（次）×人/年＝420万元，饮食收入为人/年×消费均
价40元＝196万元，跑马场、射箭场等娱乐收入为人/年×30
元＝63万元，垂钓烧烤收入为人/年×30元＝73.5万元，其他
收入（露天浴场、木屋住宿收入等等）为179.76万元。

上述6项合计，预计项目正常年份营业收入约1264.9万元。

运营成
本预测中，折旧是其中的一项。

本项目总投资为2030万元，采用直线折旧法，折旧年限
为20年，残值率为10％，年折旧额为68.25万元。

营业成本包括营业费用、企业管理费用、职工工资福利费等，正常年份约需820万元。

其中，外购原料年约需157万元，燃料及动力每年约需35万元，工人工资及附加每年约需420
万元，折旧及摊销费为55万元，其它费用每年约需48万元，税金为105万元。

利润总额约370万元（正常年份），估计十年左右能收回成本。

通过综合分析该项目的建设条件、市场条件、经济效益等方面，显示该项目具备开发建设成为信阳地区乃河南省旅游带上的精品旅游产品潜质。

对于带动信阳地区商城县旅游产业的大发展，提升商城旅游品牌的市场竞争力，拓展、丰富商城旅游的品位有着重大意义。

本项目建设不仅会给项目开发单位带来很好的经济效益，同时还将会进一步促进当地经济的发展、腾飞，增加当地及周边乡镇产业的发展。

从保护环境、有效利用资源、实现地方经济可持续发展等方面看，本项目的开发具有稳定性和持续增长性等长期经济效益和社会效益。