产品防护管理程序

2022-05-20 发布2022-06-01 实施
Q/QA1-2022 产品防护管理程序第1 页共7 页
1. 目的
通过对物品的搬运、贮存、包装、保护和交付的过程进行控制，使产品在整个形成和最终交
付过程中得到有效的防护，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。

2. 范围
本程序合用于所有物品的搬运、贮存、包装、保护和交付过程的控制
3. 术语和定义当月物料发出数量
3.1 物料存货周转率(%)＝——————————————× 100%
(月初库存量+月末库存量)/2
3.2 产品防护：产品防护包括标识、搬运、包装、贮存、保护。

3.3 物品指本公司所有原辅料、危毒品、半成品、成品、客户财产、委外加工品。

3.4 帐指本公司的实物出入账
4. 职责
4.1 生产部
负责对公司所有物品的防护管理。

4.1.1 生产部采购负责对提供外购物品的供应商提出产品的防护要求、运输过程防护要求及其
控制。

4.1.2 生产部仓库负责进出库物品的搬运、贮存、保护和交付过程等防护的具体实施。

4.1.3 生产部仓库负责进出库物品数量的清点、收发的具体实施。

4.1.4 生产部仓库负责库存物品的定期盘点以及相关单据的分发、保存，相关标识的增减、更换、及账务处理等工作。

4.1.5 生产部生产车间及班组负责物品在制过程中的搬运、贮存、包装、保护、交付等防护以
及物品在制程中标识的增减、更换及防护等工作的具体实施。

4.1.5 生产部负责出厂物品的防护及出厂运输装车时的防护。

4.2 营销部
4.2.1 负责最终产品的交付，负责运输及其运输质量监控。

4.2.2 负责确认用户对出厂物品防护的要求及开具物品出厂通知单。

4.3 技术部
根据顾客或者产品实现的要求，设计包装箱、工位器具、盒(箱)等贮运器具、负责制定包装规范。

4.4 品保部
4.4.1 负责物品入库前的质量确认。

4.4.2 负责库存物品的重新确认工作(免检物品除外)。

4.4.3 负责物品在标识、搬运、贮存、包装、交付过程中的质量控制。

4.4.4 负责整个生产过程中物品防护执行情况的检查、监督。

5．工作流程和内容
工作流程工作内容说明使用表单
5.1.1.1 物品进厂后，采购人员核对进货资料的“物料编号、规格、数量、供应商名址”等相关内容，确认与相应采购清单相同，检查运输包装符合要求《物品采购清
单》
Q/QA1-2022 产品防护管理程序第2 页共7 页
工作流程
物品进厂
采购员
NO
入库核
对
YES NO
入库检
验
YES
入库手续
物品入库
部门或者单位NO
入库检验
YES
防护、包装
入库手续
工作内容说明
后，将采购定单、送货清单移交仓库管理员。

5.1.1.2.仓库管理员清点、核对物品包装、规格、型
号、数量、标识等与采购定单内容一致，收齐物品
相关资料，并在场指导卸货，将物品搬运至指定区
域后 (危（wei）险品必须拉到危（wei）险品区存
放,其它物料则暂存在来料待检区) 方可签收，贴上
待检标签、待检。

5.1.1.3 仓库管理员开具《委检通知单》，通知外购件
检验员。

5.1.1.4 外购件检验员及时检验，参阅《检验和试验
状态控制程序》。

检验完成后贴上质量状态标签，并
填写《委检通知单》、《不合格品通知单》或者《质
量信息反馈单》，做好检验记录。

5.1.1.5 仓库管理员根据合格的检验记录或者标签做
入库、入账手续，并做好物品入库防护、定位工
作，危毒品依据《危（wei）险品管理程序》办理。

不合格品依据《不合格品处置程序》处理。

5.1.1.6 进货检验判定不合格，但物料需急用时，由
仓库管理员将《不合格品通知单》交生产管理部门
主管，协调技术部门、品管部门召开会议决议物料
处理方法，依据《不合格品处置程序》处理。

5.1.2.1 厂内半成品／成品在入仓前必须经过品管部
检验合格并贴有“合格”标识。

5.1.2.2 由申请入库单位填写《产成品入库单》，并
注明入库类别，库房保管员按批次号、类别、数量
凭入库单及时登帐并入库贮存，做到帐卡物相符。

5.1.3 好料退库
5.1.3.1 当物资因不合用、剩余、生产计划变更等原
因需退库时，由生产部申请退库，其它部门需退库
的好料也可申请退库。

5.1.3.2 所有的待退库好料必须经过检验员检验合
格,并贴有“合格”标贴。

5.1.3.3 申请部门填写《退库单》，并注明类别，由
部门负责人批准后交货退库。

5.1.4 坏料退库
5.1.4.1 生产车间使用过程中发生、发现的坏料经检
验员检验标识“不合格”并填写《不合格品通知单》，
经生产部经理确认报废后交货退库。

5.1.4.2 仓库将不合格品存放在不合格品区，并通知
相关部门及行政部门处理，仓库跟踪处理。

5.1.4.3 退供应商物品由生产部采购人员联系供应商
确认，并办理出库手续、退货。

使用表单
《委检通知
单》
《不合格品通
知单》
《质量信息反
馈单》
《产成品入库
单》
《退库单》
Q/QA1-2022 产品防护管理程序第3 页共7 页
工作流程
销售发货通知
生产发货清单
仓库转移物品
防护包装
NO
防护检
查
YES
装箱
出库手续
工作内容说明
5.1.4.4 生产车间使用过程中发生的不合格品按照公
司规定定期处理。

5.2.1.1 销售部根据顾客定单的交货期要求，提前1-3
天将《发货通知单》传递到生产部。

5.2.1.2 生产部计划员根据《发货通知单》核对相应
定单的《生产计划》及《库存物资清单》，编制《发
货清单》，分别通知生产车间、仓库、销售部。

5.2.1.3 仓库管理员对照《发货清单》并按先进先出
原则取出物品，但好料退仓的物料应优先发料。

记
录物品信息，变更台账及物料卡。

5.2.1.4 仓库采用合适运输工具及运输容器将物品运
送至包装、装箱工位，出库单交付生产车间，双方
核对确认后办理交接手续。

5.2.1.5 生产车间按照产品防护要求检查并重新进行
物品防护。

5.2.1.6 防护完成后交相关检验员检验，检验合格、
销售人员放入资料后，生产单位将物品装箱或者最
终包装，并按合同标的运输方式完成运输标识。

5.2.1.6 生产单位制定《装箱单》，检验员、生产计划
员签字确认后交付销售部，办理出厂手续。

5.2.1.7 销售部委托运输商运输的货物防护，必须给
运输商强调说明，使其确保运程中产品保持完好状
态，并以协议书形式确定。

5.2.2.1 生产部计划员根据生产计划制定当日领用物
品，制定《生产物料计划单》，通知生产单位及仓库。

5.2.2.2 辅助生产用料由专人递交仓库管理员有生产
主管签字的《领料申请单》。

5.2.2.3 仓库管理员对照《生产物料计划单》《领料申
请单》并按先进先出原则取出物品，但好料退仓的
物料应优先发料。

5.2.2.4 记录物品信息，变更台账及物料卡，制定《物
品出库单》。

5.2.2.5 仓库采用合适运输工具及运输容器将物品分
别运送至生产工位，双方核对确认后办理交接手续。

5.2.2.6 其它部门领用仓库材料及生产单位领用非计
划生产物品，凭各部门主管签字的《领料申请单》
自行至仓库办理领取手续。

使用表单
《发货通知
单》
《装箱单》
《生产物料计
划单》
《领料申请
单》
Q/QA1-2022 产品防护管理程序第4 页共7 页
工作流程
搬运需求
提出
选择运输工具No
是否符
合规定
YES
选择运输
方式
NO
是否符
合规定
YES
搬运
A
工作内容说明
5.3.1.1 使用塑料筐
产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。

5.3.1.2 使用纸箱
使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱
内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱分量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。

5.3.1.3 使用液体容器
对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性
物品等在搬运时，需取适当的盛装液体容器并标识后方可进行搬运。

5.3.2 厂内产品搬运
各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，必须在规定的周转箱中码放整齐，用合适的周转车搬运，严防在搬运过程中产品碰伤，影响产品质量，并将产品整齐摆放于指定区域。

5.3.2.1 人工搬运
a.应考虑搬运物品的分量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具；
b. 以省力、安全为原则；
c.在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。

5.3.2.2 手推车、手压车搬运
a.必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。

b.物品分量不可超过手推车、手压车额定分量。

c.产品堆置高度不可妨碍推车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。

d.应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒。

5.3.2.3 叉车、微型货车搬运：
a.叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。

b.驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。

5.3.3 厂外搬运：当所需搬运的产品、材料分量超出本公司搬运能力时，由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进行定期考核(指定的航运公司
工作流程工作内容说明使用表单
使用表单
Q/QA1-2022 产品防护管理程序 第 5 页 共 7 页
A
NO
YES
产品 质量 合格
搬运质 量检查
YES
产品贮存 和防护
B
除外)。

5.3.4 搬运过程中异常状况处理： 若产品在搬运过程 中有损坏 (包括外包装)、变质时， 应对搬运部门进 行原因调查并追究相关人员的责任。

5.3.4.1 厂内搬运时浮现搬运过程中的质量异常状 况，此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合 格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合 格时由相关部门依《不合格品控制程序》进行作业 和处理。

5.3.4.2 厂外搬运时浮现搬运过程中的质量异常状 况，则由财务部(必要时会同质量部)要求外界交 通运输公司按合约做出相关处理。

5.3.4.3 成品交付搬运时，操作人员应核实发货单内 容与实物是否相符，不得错装、漏装。

装货时应有 雨蓬与隔离或者固定装置，以防产品雨淋、碰撞及中 途遗失 5.4 贮存、保护 5.4.1 普通要求
5.4.1.1 各库房保管人员， 必须参加技术培训和考核， 取得资格合格证方可上岗工作。

按《人力资源管理 程序》执行。

5.4.1.2 贮存、保护的环境条件，由相关部门根据产 品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令， 确定适宜的库房环境条件要求。

5.4.1.3 对温度、湿度有要求的库房，必须按规定进 行控制，保管人员应做好监控和记录。

5.4.1.4 产品的贮存按型号、批次号进行摆放和管理， 并按《标识和可追溯性程序》进行标识，严格按先 进先出原则进行发放。

5.4.1.5 对化学药品、易燃、易爆、有毒物品、有腐 蚀性等危（wei ）险品应进行适当距离的隔离存放，按 EMB20. 13-2002 《危（wei ）险化学品管理程序》执行。

5.4.1.6 需要油封贮存的产品必须由经培训的人员进 行油封才干入库， 并进行定期检查。

油封期限到期， 保管人员转交生产单位， 经清洗再油封， 确保零组 件处于良好的防锈状态。

5.4.1.7 对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离 和标识，同时上报单位领导及时处理，超过贮存期 的产品按《不合格品控制程序》执行。

5.4.1.8 各仓库应每半年一次对仓库所有贮存的产 品、物料作质量抽样查核(抽样的比例由各库房按 所查核产品、 材料的数量大小决定)，以便及时发现
仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况。

并将查 核的结果和数据记录于“产品库存查核表”中，经 各仓库主管签核后仓库保管员保存。

a.如产品、物料的质量为异常(包括有时效性限制
产品库存查核 表 C
Q/QA1-2022 产品防护管理程序第6 页共7 页
工作流程
B
贮存零
件检查
YES
NO C
YES
按不
合格
品控
制程
序
资料存档
工作内容说明
的产品保存期限过期)，则由检验人员按《纠正和预
防措施控制程序》规定开具纠正与预防措施报告知
会仓库，要求其进行原因分析和提出纠正措施，同
时以“不合格品”标牌对其进行标识并移入不合格
品区进行隔离。

b. 如产品、物料为质量异常经返工/返修后仍
不能成为合格品时，则由各仓库按《不合格品控制
程序》进行处理。

同时作好台帐与标识卡记录。

5.4.1.9 各库房于每月最后一个工作日前对外购件、
在制品 (半成品)、成品等进行实物盘点，将盘点结
果记录于盘点汇总表及库房台帐上，保持帐、卡、
物一致。

每次盘点后应由库房负责单位对主要库存
产品(公司目前仅针对采购产品)计算出存货周转
率(≥0.5)，并将其记录于“原材料库存周转率统
计表”中，若周转率＜0.5，应分析原因和提出纠正
措施。

5.4.1.10 相关部门对库房建立库房管理制度。

5.4.2 原材料与器材的贮存
5.4.2.1 要有标明原材料名称、规格等内容的“器材
挂签、材料发放库存记录”卡。

5.4.2.2 对有封存期、复验期、保管期要求的器材，
应在器材挂签及保管帐上注明相应期限。

5.4.2.5 根据材料、器材的重要性、采购的难易程度、
金额和其使用量、使用频率，将其列入“物料需求
计划”中，部门主管审核批准。

当其安全库存不够
时，应对其及时采购补齐。

5.4.3 零组件与产成品的贮存
5.4.3.1 零组件、产成品入库时 (包括暂存)，必须经
检验合格，并在工艺路线卡上盖章，保管人员及时
办好交接手续，入库后按不同的保管条件进行贮存、
保护。

5.4.3.2 对有精加工表面的零组件，不得直接摆放在
地面上，必须装在零件箱中或者放在零件架上。

5.4.3.3 凡要油封的零组件，保管员必须及时转交生
产单位，生产单位油封工按工艺文件及时油封，油
封包装时必须戴手套，并准确填好标识，办好交接
手续。

5.4.3.4 对于丢失和损坏的零组件要及时查明原因
并及时上报主管部门。

5.4.3.5 因改型或者设计、工艺更改需要返修、报废的
零组件由保管员按更改单及时隔离，由检验人员按
《不合格品控制程序》要求办理返修或者报废。

5.4.3.8 凡库存产成品，因质量或者其它原因需要出库
时，必须经财务部允许，由经办单位办理“借用”
使用表单
原材料库存周
转率统计表
器材挂签、材
料发放库存记
录
原材料收支与
结存明细核算
卡片
物料需求计划
NO
返
修
Q/QA1-2022 产品防护管理程序 第 7 页 共 7 页
工作内容说明
手续后方可出库。

重新入库时需经承借单位检验人 员检验合格， 并经财务部确认、允许后方可入库。

5.4.3.9 产成品交付按《产品交付管理程序》执行。

保管和使用环境要求，合理地选用包装材料以可靠 地保护产品不变质、不变形、不渗漏、不损坏。

5.5 包装
5.5.1 当产品技术要求或者用户对产品或者零组件有包 装需求时，由技术部门提供产品包装相关工艺技术 资料。

5.5.2 设计人员必须根据产品的物理、化学性能特 征，外型、体积、结构、分量等因素以及产品流动 频率、搬运或者运输方式、储存环境等设计包装。

5.5.3 设计人员选用包装材料、 辅助材料必须符合图 样、技术条件的要求。

5.5.4 产品在包装前， 必须经检验合格， 具有合格标 识或者合格证明文件，保证产品、备件、附件和技术 文件齐全。

5.5.5 操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。

5.5.6 产品包装环境条件，须符合技术文件的规定。

5.5.7 产品包装人员必须严格按《产品包装工艺》， 对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识 的完整，并在外包装上注明防雨、防倒立、或者叠加 层数等标识。

5.5.8 产品包装、贮存、运输过程中及用户发现产品 包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至 技术部，由技术部对其进行改进。

5.5.9 技术部应做好包装技术资料的采集工作，及 时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正 式技术文件存档。

工作流程
包装需求 提出
包装技 术确定
产品包装
包装质 量验证
YES
资料归档
使用表单
产成品入库单 NO。