办公用品管理规定

办公用品管理规定
1 总则
1.1 为规范公司日常办公用品的领用和管理，保障日常
办公需要，厉行节约、杜绝浪费，特制定本办法。

1.2 本办法中所指办公用品主要包括办公家具、办公设
备、办公文具、办公耗材、办公接待用品。

1.2.1 办公家具是指办公桌椅、会客沙发、屏风、活动柜、
文件柜、书柜、保险柜等。

1.2.2 办公设备是指电脑（含外置）、一体机、打印机、
传真机、复印机、电话机、碎纸机、空调、电视机、
投影仪、移动硬盘、移动光驱、鼠标、键盘、U盘
等。

1.2.3 办公文具是指笔类、笔筒、笔记本、告示贴（标签）、
名片盒（夹）、资料盒（夹）、修改液、胶水、透
明胶、长尾夹、剪纸刀、回形针、钉书机、钉书针、
启钉器、计算器、电池、废纸篓等。

1.2.4 办公耗材是指墨盒、色带、碳粉、硒鼓、打印纸、
传真纸等。

1.2.5 办公接待用品是指公司日常会客需提供的饮品（茶
叶、咖啡）、一次性纸杯等。

1.3 综合管理部是公司办公用品的实物归口管理部门，
负责审批公司办公用品的配置申请，闲置资产的调
配和管理等工作。

1.4 本办法适用于公司各部门。

2 办公家具和办公设备的管理
2.1 配置原则：办公家具和办公设备的配置根据各单位
实际工作需要，在充分利用原有办公家具和办公设
备的基础上由综合管理部进行购置、调配或修理。

2.2 申购程序：申报单位需填制《采购立项审批表》并
按采购公文流转程序申报公文，公文审批结束后分
发采购部门按照集团采购管理流程执行。

（集团采
购管理规章制度）
2.3 日常维护：办公家具的日常维修由综合管理部协调
家具公司及物业公司进行，办公设备由综合管理部
协调相关管理单位负责维护。

属正常维修的费用由
综合管理部支付，由于使用不当等发生的非正常维
修费用由当事人自行负担。

2.4 调配与报废：各单位出现闲置办公家具和办公设备
需及时上报综合管理部，综合管理部根据其它单位
实际需求进行调配，并填写《固定资产、低值耐用
品调拨通知单》作好相应划拨手续。

经维修后仍无法使用的办公家具和办公设备，使用
部门填写《固定资产、低值耐用品报废申请单》上
报综合管理部，综合管理部将会同计划财务部现场
察看，确定报废后作价变卖，残值收入上交计划财
务部。

3办公文具及耗材的管理
3.1 领用和申购程序：
3.1.1 领用程序：各部门每两个月25日申领一次，填制
《物资领用申请单》，由部门领导审批→计划财务
部审核→综合管理部根据配置标准审核后统一向
供应商订货，于次月5日前统一发放至各部门。

公
司领导的办公用品由综合管理部负责购置。

3.1.2 申购程序：综合管理部每月10日前，申报上月份
的办公用品采购预算，报计划财务部→公司总经理
审批同意后与供应商结算货款。

3.2 办公文具的领用和收回：新进公司的员工，综合管
理部负责提前配发相应办公文具（参见附件4）；
员工公司内部岗位调动，办公文具随人带到新部门；
若员工外调或离职，由综合管理部负责收回其使用
的文具用品。

3.3 办公耗材的使用：硒鼓（激光打印机、激光传真机）
要求循环加粉使用二次以上，直到感光鼓损坏为止。

各部门应尽量使用公文网上流转或电子邮件传递，
减少使用打印、传真的形式。

4 办公接待用品
综合管理部负责，每月根据接待需要申请预算，统
一采购接待用品，凭发票报销。

5 附则
5.1 办公用品因人为原因造成浪费或损坏，或者未用于
正当工作用途的，将追究当事人责任,公司固定资
产管理员负责监督，综合管理部不定期组织检查。

5.2 本办法自下发之日起执行，由公司综合管理部负责
解释。