公司预防措施控制程序

运营公司预防控制程序
1 范围
本标准规定了运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系预防措施控制的职责、内容和程序。

本标准适用于运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系预防措施控制工作。

2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

CGY/G-125-002-A/0 《运营公司标准化工作导则》
CGY/G-125-003-A/0 《运营公司方针、目标和环境、职业健康安全管理方案控制程序》
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 总经理负责预防措施审批。

4.2 分管领导对职责不明确的、涉及多个部门的潜在不合格或不良情况的预防措施进行协调和落实。

4.3 企业管理部负责保管内部审核、管理评审的预防措施资料，对预防措施的实施进行监督和效果评价。

4.4 各部门负责对有潜在不合格或不良情况制定并实施预防措施。

5 程序
5.1 持续改进
5.1.1 为达到持续改进的目的而不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性的效率，在实现方针、目标的活动过程中，持续追求对质量、环境和职业健康安全管理体系各过程的改进。

5.1.2 改进活动
对涉及现阶段轨道交通运营服务、环境、职业健康安全管理的更改及资源需求变化，应考虑：
a)改进项目的目标和总体要求；
b)分析现有过程的状况确定改进方案；
c)实施改进并评价改进的结果。

5.1.3 企业管理部等部门通过方针和目标的贯彻过程，审核结果、安排和分析纠正措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织进行策划，制定“改进计划”报分管领导审核，总经理批准后实施。

改进计划的内容及管理参照管理策划《方针、目标和环境、职业健康安全管理方案控制程序》执行。

5.2 预防措施
5.2.1 预防措施是指为消除潜在不合格或其它潜在不良情况的原因所采取的措施。

为针对潜在不合格的原因采取适当措施，以防止不合格发生，应采取以下步骤：
a)识别并确定潜在不合格并分析其原因；
b)评价采取措施的必要性和可行性，为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何质量、环境和职
业健康安全方面的预防措施，应与问题的严重性和面临的环境、职业健康安全风险相适应；
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c)研究确定需采取的预防措施，并落实实施；对于环境、职业健康安全方面所有拟定的预防措施，
在其实施前应先通过风险评价过程进行评审，并做好评审记录；
d)跟踪并记录所采取措施的结果；
e)评价预防措施的有效性，并做好永久更改或进一步采取措施的决定，继续付之实施，直至取得
有效的结果。

5.2.2 各部门利用各种信息来源发现和分析不合格潜在原因，会同有关部门负责组织制定预防措施，填写“不符合及纠正/预防措施记录表”，由各相关部门负责组织实施。

5.2.3 各部门对预防措施的实施情况做出相应的记录，并按时反馈相关职能部门，相关职能部门对预防措施完成情况进行跟踪验证，对不符合要求的项目重新制定预防措施，并跟踪验证。

5.3 预防措施的巩固
5.3.1 在预防措施的实施过程中，分管领导负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施的实施。

5.3.2 各归口部门则组织相关部门编制“改进、预防和预防措施实施情况一览表”，记录各项措施的发出时间、责任部门、完成时间及验收结果。

逾期未能完成，由管理者代表组织责任部门分析原因，再次限期完成。

5.3.3 对有效实施的预防措施，企业管理部等职能部门应负责分别将其纳入相应的质量、环境、职业健康安全管理体系文件，并按《运营公司标准化工作导则》对原有的文件作出相应修改。

5.3.4 预防措施的相关记录作为下次管理评审的输入。

6 记录
6.1 不符合及纠正/预防措施记录表CGY/G-125-006-A/0-004
6.2 改进计划 CGY/G-125-008-A/0-001
6.3 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 CGY/G-125-008-A/0-002
本标准所涉及的《不符合及纠正/预防措施记录表》《改进计划》、《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》保存期限3年,每年年底汇总、装订成册，由工作组负责归口管理。

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