2019年xxxx食品有限公司成品仓库作业标准SOP

编制/日期：编号：WI-CK-MS-002 审核/日期：版本：1-0
批准/日期：颁布日期：
密级：普通受控号：
修改记录
1.0目的
建立成品仓库的收发存作业流程，保证成品仓库的正常运作及仓库管理的规范化以达到公司质量管理方针以及OEM客户对代加工厂仓库管理的要求。

2.0范围
适用于公司所有的产成品包括代客加工成品的接收存储交付等各环节。

3.0 职责
3.1供应链总监负责本文件的有效性；；
3.2仓库主任负责实施和监督本文件的执行并反馈执行效果。

3.3 品控部负责对在库产成品的品质检验和状态判定。

3.4 财务部对仓库盘点工作负有监督职责。

4.0 定义
4.1先到期先出库（FEFO）：指已经入库且离该批产品保质期限最近的
货物在出库时应最先发出优先用于预期的生产或销售活动使仓
库能够保留最新生产日期的存货。

4.2 产品托盘标签：生产车间在生产过程中为已完工的每一托盘的产品在某
一固定位置上贴附的一张托盘标签，托盘标签记载了该托盘产品的名
称、生产日期、生产班别、生产起止时间、以及产品数量等信息，托盘
标签可以为日后的产品追溯提供依据。

5.0程序
5.1 产成品入库与储存
5.1.1 仓库叉车驾驶员应及时地把生产车间已完工的产成品转移至成品仓
库的指定库位存放,产品在库房内摆放时须离墙隔地,离墙距离至少
要有50CM以上并整齐排列以利以盘点和充分利用仓储空间,不同生
产日期/批号的产成品须分区分列存放以便“先到期先出库”的操作。

当班叉车驾驶员须与车间人员在“生产车间成品入库单”上相互签名
确认产品交接数量并把“生产车间成品入库单”交给成品仓管员。

5.1.2 一般情况下,成品仓管员每天上午上班后把已完成交库的产成品凭
“生产车间成品入库单”上的缴库明细及时地在库存管理系统登记入
库实时更新库存数据并打印“成品进仓单”，进仓单须与对应的“生
产车间成品入库单”装订在一起并有双方的经办人签名确认。

不同的
代加工客户应分别打印。

5.1.3 产品一经入库仓管员应及时在该批产品上贴上“成品标识单”。

“成
品标识单”上应有品名、生产日期、入库数量、检验状态和仓管员
姓名等内容。

5.1.4 仓管员根据品控部对在库产品的检验结果通知及时在“成品标识
单”上更改产品检验状态。

5.1.5 被品控部判定为不合格的产品或隔离品须立即转移到不合格品区
单独存放并挂上标识牌，不合格品区与合格品区应有显著的区分界
线
5.2 产成品出库
5.2.1 只有经品控部检验合格且放行的产品才能出库交付给客户,特殊情
况下代工产品尚未过检验期但客户需要提前提货的须有代工客户
出具的提前移库书面保证文书才能出库，仓管员收到提前移库书面
保证文书后须转交给品控人员保存以备后查。

5.2.2 成品仓管员应认真核对由提货人提交的发货单或其他认可的有效
出货票证并据此开出“成品出仓单”,确定后再交给叉车驾驶员按
先到期先出库的原则指定所发产品的批号，装车之前仓管员须先
检视车辆状况，内容包括车厢有无破损、车厢的卫生、有无防护
设施等项目并在《装货车辆状况检查表》中记录，若发现车辆存
在危害产品安全的隐患时应责成承运人即时整改，情况严重的应
拒绝装货。

5.2.3.成品的出库须严格遵照FEFO原则执行,若遇个别品项用于特殊销
售区域或目的的应把该项产品视作单一品种单独执行FEFO。

5.2.4装车过程中仓管员须全程监督装车作业同时收集产品的托盘标签
并与相应的发货单装订在一起以备日后产品追溯。

5.2.5 货物装车完毕仓管员和装货人员应与提货人当场核实货物品项和
数量，确定无误后双方当事人须在发货单/出仓单上签名。

5.3 账表管理
5.3.1 当天发生的成品进出库业务单据（含原始凭证）应收集整理并及
时在库存管理系统中录入数据使系统里的库存信息实时更新，根
据需要仓管员还需编制《成品日报表》发送给相关部门或人员。

5.3.2 所有的产品进出仓单连同对应的原始票证须按时间顺序和不同
的代加工客户整理完好再按月装订成册妥善保存以供查核之需,
保存期限为两年或更长。

5.4 货龄管理
5.4.1 仓管员须经常对在库的产成品进行检视、登记产品的货龄状况，
于每周五编制一份《成品货龄与库存周报表》。

5.5 盘点
成品仓管员须每天进行库存产品的盘点，每月须在月末进行一次月盘
点，盘点数量应正确反映仓库实际库存量，盘点结果以盘点表体现，
盘点后出现的账实差异须说明原因，经领导批复后方可做账务调整。

6.0相关文件
6.1《产品防护和交付规定》(WI-CK-MS-001)
6.2《标识及可追溯性管理程序》(HR-QP-11)
6.3《不合格品管理程序》(HR-QP-14)
6.4《OEM管理程序》(HR-QP-06)
6.5《仓库盘点作业指导书》(WI-CK-MS-004)
7.0 使用表单
7.1 成品日报表（电子版）（CK/QRT-07）
7.2 成品标识单（CK/QRT-03）
7.3 货物进仓单（CK/QRT-01）
7.4 货物出仓单（CK/QRT-02）
7.5 生产车间成品入库单（CK/QRT-10）
7.6成品货龄与库存周报表（电子版）（CK/QRT-08）
7.7仓库成品盘点表（CK/QRT-09）
7.8《装货车辆状况检查表》（CK/QRT-15）。