公司出差管理制度规定

第一章总则
第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条出差管理应遵循以下原则：
1. 经济合理原则：出差费用应控制在合理范围内，节约开支。

2. 效率优先原则：确保出差任务按时完成，提高工作效率。

3. 安全第一原则：确保出差人员的人身和财产安全。

第二章出差审批
第四条出差审批程序：
1. 员工因公出差，需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算等
信息。

2. 部门负责人对《出差申请表》进行审核，同意后报总经理审批。

3. 经总经理审批同意后，员工方可安排出差。

第五条特殊情况处理：
1. 如有特殊情况需临时出差，员工应立即向部门负责人报告，并尽快补办审批手续。

2. 出差期间，如遇事务变化需要延期的，员工应在出差回公司后一天内补办审批
手续。

第三章出差费用报销
第六条出差费用报销范围：
1. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销。

2. 交通费：按公司规定的交通工具和标准报销。

3. 餐饮费：按公司规定的标准报销。

4. 通讯费：按公司规定的标准报销。

5. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人批准后报销。

第七条出差费用报销程序：
1. 员工出差归来后，将《出差报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。

2. 部门负责人对《出差报销单》进行审核，同意后报财务部门审批。

3. 财务部门对《出差报销单》进行审核，无误后办理报销手续。

第四章出差纪律
第八条出差人员应遵守以下纪律：
1. 严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。

2. 严格执行公司规章制度，维护公司形象。

3. 保守公司商业秘密，不得泄露给无关人员。

4. 遵守交通规则，确保人身安全。

第五章附则
第九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。

第十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。