12.作业活动、设备设施风险管控清单

中毒和窒息、其
他伤害
水处理， 化学分析药品的检查，
中毒和窒息、 其
未正确或未穿戴防护用品或未按照
他伤害
操作规程操作。
22
余热发电
锅炉
安全阀、 水位表、压力表、 报警
和联锁保护装置等有损坏。
锅炉爆炸
锅炉干锅上水。
锅炉爆炸
灼烫
23
化验室
化学试剂购买与使用不符合公安机
关等相关部门的要求。 化验室未配
置灭火器、 洗眼器 （ 或紧急喷淋
不牢，无防晒挡雨措施
容器爆炸
储气罐安全阀未定期检测，压力表
安全附件 破损、失效、指针指向不准，润滑
油油量过低
容器爆炸
叉车运转不平稳，点火启动不良，
动力系统 油门刹车、离合器结合不良、跳
档，行驶抖动，
车辆伤害
行驶中有轻飘、摆振、抖动、阻滞
转向系统轻 及跑偏现象，转向机构不得缺油、
漏油
车辆伤害
6
7
叉车
鼠板。3、设有消防通道未保持畅通
4、消防器材未齐全、有效。5、应
急照明缺失。6、火灾自动监控、报
警缺失。7、未设置警示标志
8、电容器构架分层时超过三层。9
、电容器外壳有膨胀、漏油或异常
声。10、未设置良好通风设施
火灾
触电、火灾
14
配电箱
1、箱、柜、板未符合电气设计安装
规范要求，各类电器元件、仪表、
焊钳
损，绝缘防护不良
触电
触电
4
电焊机
使用环境
5
6
空压机
叉车
电焊机使用场所糟乱，烟雾外露的联轴器、皮带传动装置等旋
器、皮带传
转部位防护措施不完善
动装置
机械伤害
配套的压缩气体管道及储气罐存在
配套管路及 锈蚀现象，管道漆色不符合要求，
储气罐 无流向标识，储气罐未固定，支护
燃、回火
灼烫
窑头看火未使用防火面罩
灼烫
调整喷煤管位置过程中，窑炉内出
现正压。
灼烫、 高处坠落
进入窑内检维修作业，未使用安全
行灯，未采取有效能量隔离，
无人监护。
物体打击、触电
余热发电锅炉工况监控不及时
爆炸、灼烫
酸碱罐、计量箱、中间水箱、除盐
水箱、中和水池、衬胶隔膜阀、衬
胶管道的巡检。未穿戴好防护用品
或未按照操作规程操作。
输送机
线路
接线盒、接线端失效，电源线破皮
漏电未套管防护。
触电
电机
电机未设有防护罩。
机械伤害
20
21
22
柴油罐
回转窑
余热发电
锅炉
储量5m³以下窑头临时点火柴油罐，
非点火期间存油，或罐区上方架设
电气线路，或罐体未有效接地
火灾、爆炸
点火、洪窑过程违章操作，水分未
充分排出
灼烫
点火、给煤过程违章操作，发生爆
火灾、爆炸、中
毒
9
滑板
滑板及滑板槽间隙
机械伤害
模具
模具错位
机械伤害
传动装置
传动装置防护罩破损，松动
机械伤害
离合器
离合失效
机械伤害
制动器
制动失效
机械伤害
PE接地
接地线松动、脱落
冲压机
触电
除尘器配置
除尘器配置不当
符合性
10
除尘设备
除尘效果
除尘器过滤袋、水槽积尘堵塞
尘肺病
10
除尘设备
尘肺病
除尘清理
变压器
炼炉
冷却水管漏水， 接触高温金属溶液
而引起爆炸
31
除尘系统
除尘系统未采取预防和控制粉尘爆
炸措施，导致粉尘爆炸
27
火灾、中毒窒息
其他爆炸
其他爆炸
32
33
筒仓
油罐区
清仓或维修作业中易发生物料坍塌
坍塌
通风不良， 易造成有毒有害气体
（二氧化碳等）积聚。
中毒和窒息
立式筒仓未按规定的种 类 和 容
量 充 装，产生爆裂掩埋危险。
导致吊物高处坠落。
起重伤害
控制开关
控制开关存在破损，各标识油污覆
盖模糊不清，误操作。
机械伤害
触电
电气线路
各线路绝缘性不良，设备未规范接
地，线路存在破损现象。
触电
2
3
车床
砂轮机
转动部位无防护罩，传动系统运转
传动系统 异常，有杂音异响、卡顿，链条及
齿轮润滑不良
机械伤害
设备主体
设备基础安装不牢靠、螺丝松动，
设备设置位置不合理
机械伤害
砂轮片
砂轮片缺损、裂纹，砂轮片偏磨严
重、安装不牢固
机械伤害
物体打击
安全附件
砂轮机防护罩、挡屑板、工件托架
等安全附件缺失，电线破损、接线
不规范，启机开关缺损
机械伤害
设备存在缺陷、破损，外壳未接
焊机本体 地，二次输出端接线处防护措施不
完善、带电体裸露。
4
电焊机
焊接电线及 焊接钱及地线存在破损，焊钳破
开关和线路未安装牢固。2、箱、柜
柜体、电 内外有积尘、积水和杂物。3、线路
气线路 敷设未符合要求；2、线径与用电设
备未负荷匹配；3、进出配电箱
（柜）无防护措施；4、元器件与用
电设备未负荷匹配
15
消防栓系
统
消防栓规格、外观质量、标志未符
技术要求 合GB3445《室内消火栓》4和5中的
内容
16
灭火器
17
雨措施良好。
1、安全阀动作可靠，介质泄放点安全合理，定期
校验，记录齐全。
2、压力表指示灵敏，在检验周期内使用，增加超
高压红线标识
3、保持润滑油在液位计标尺范围内，定期检查注
油器内的油量不应低于刻度线值
1、运转平稳、没有异响，起动、熄火正常，点火
、燃料、润滑、冷却系统性能正常良好。
2、制定叉车管理制度，定时对叉车进行巡检、重
18
19
提升机
单冻机
联轴器
连接松动，同轴度及间隙未符合要
求；联轴器螺栓松动
机械伤害
液力耦合器
漏油、渗油现象；安全防护罩未牢
固可靠、有开焊、晃动现象
机械伤害、灼烫
冻结装置 快速冻结装置液氨泄漏。
中毒窒息
基础
钢结构、电机固定破损，支架焊接
未牢固。
机械伤害
设备主体
机体未进行静电接地保护，主体未
固定牢固。
其他伤害
2、定期检查设备状况；悬挂有“当心机械伤害”
警示标识。
3、按照《劳动防护用品配备标准》规范配备劳防
用品。
1、砂轮机安装应牢靠紧固，防止震动造成偏移或
者倾倒产生危险。
2、砂轮机设置位置应合理布置，不应在门口及过
道等人员频繁活动的场所
1、加强设备点检和班中巡回检查，要求螺丝紧固
、无松动、无断裂；砂轮片无开裂、缺损、磨损程
11
除尘器积尘清理二次污染
端子绝缘层破损
触电
变压器油渗漏
火灾
线缆沟槽杂物或进水、
触电、火灾
门窗破损无防鼠防雨雪设施
触电、火灾
变配电设 高低压配电
室
备
绝缘垫破损、受潮
走线混乱，固定支架松脱，接地装
置不规范，绝缘不良
触电
触电、火灾
电气线路
线路超负荷
火灾
墙壁、楼板有明显裂纹，大梁支撑
建筑结构 变形，超负荷情况；基础裂纹、倾
置专用储库
火灾、 爆炸
25
26
细磨／ 球
磨机
仓库
清梳棉
1、开松过程打击金属块、 丝等杂
物产生金属火花， 设备、 管 道
摩擦、 撞击产生金属火花；2、电
气火花、 违章动火和吸烟等点火
源；3、原料缠绕转动轴发热等引发
火灾。
28
滤尘室
1、滤尘室部位设置不当；（２）滤
尘室通风系统不良或滤尘除尘失
效；（３）粉尘爆炸危险区域电气
或跨越通道使用
2、二次线不超过30m，接头不超过3个，截面符合
焊机容量；
一般风险
xx
一般风险
xx
一般风险
xx
1、焊机使用场所清洁，远离易燃易爆物品；焊接
当中发生异常情形应立即切断电源。
2、安装焊烟处理设备。
3、佩戴防尘、防毒口罩。
4、作业现场配备灭火器，发生着火及时进行扑救
1、空压机各转动部位增加防护罩、栏。
容器爆炸
摩擦、 碰撞火花和静电等因素，
引起油罐爆炸
容器爆炸
34
制冷机房
液 氨 储 罐、 压缩机、阀体、 调
节站等液氨泄漏
中毒和窒息
35
快速冻结
装置
快速冻结装置液氨泄漏
中毒和窒息
36
37
腌渍池、
发 酵 罐
、发酵缸
化学品仓
库
通风不良， 局部硫化氢等有毒有害
气体积聚
中毒和窒息
涂料（油性油漆、 稀料
等）等挥发， 遇点火源
点检查刹车、油门等系统。
3、转向、制动灯要完好并有牢固可靠的保护罩，
1、定期检查叉车各系统的油水、如缺油及时加注
。
2、叉车驾驶人员经培训合格持证上岗。
3、按照《劳动防护用品配备标准》规范配备劳防
用品
一般风险
xx
较大风险
xx
较大风险
xx
1、制定叉车管理制度，每班驾驶叉车时对轮胎进
设备的选用和安装不符合要求， 在 其 他 爆 炸、
粉尘云状态时发生电气短路及燃 火 灾、中毒和窒
烧， 导致粉尘爆炸；（４）有违章
息
动火和烟头、打火机等外来火种；
（５）粉尘、 纤维、 花絮积聚，
发生自燃。
29
高压造型
机
合型区防护罩强度不够， 开口处未
机械伤害、 灼烫
与控制系统耦合导致溶液飞溅伤人
30
电加热熔
提升机
触电，火灾
火灾
外观
质量管理、材料、器材未符合GB
50444《建筑灭火器配置验收及检查
规范》
火灾
基础
基础破损，机体未固定牢固。
其他伤害
安全联锁
安全联锁功能异常，未严格按信号
逻辑关系操作。
机械伤害
有异常振动及杂音；未紧固松动；
电机、减速
润滑油量异常 ；结构零部件失效，
机
各部螺栓松动；
灼烫、触电
17
度低于50%。
2、操作者须经过培训，熟悉设备结构、性能，掌
握操作技巧有关知识。
3、规范佩戴护目镜等劳动防护用品。
4、砂轮片处安装防护罩。
1、建立设备管理制度、定期检查、检验、建立记
录，对设备损坏隐患及时修理。
2、对易受设备损伤的线路进行套管防护。
3、砂轮机设备各安全附件应符合GB4674-2009《磨
5、钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固， 并有防
松或自紧的性能， 卷筒达到报废标准应报废。
1、起升机构装设起升高度限位器， 当取物装置上
升到极限位置时能切断起升动力源， 上方留有足
够的空余高度，以满足制动行程的要求。吊运高温
金属液体，每套独立驱动装置应装有两个支持制动
器
2、1吨以上起重量设置限制器，1吨以下起重机应
加装防止电动葫芦脱轨的装置。
1、吊索具应进行日常保养、检查和检验， 定置摆
放， 有明显的载荷标识。
2、制定设备管理制度和设备点检卡，每日进行点
检。
3、操作起重机械的作业人员必须佩戴安全帽、防
砸工作鞋等劳动防护用品
1、各开关按钮保证其完好有效，工作结束及时关
闭控制电源。
2、加强现场5S整理，工作结束及时清理所在岗位
有发生爆炸的危险
火灾、 其他爆炸
备设施风险分级管控清单
批准：
主要控制措施
风险等级
主要单位/责任
人
较大风险
xx
一般风险
xx
1、操作前对设备进行点检，及时发现并消除缺陷
2、定期对桥式起重机主梁进行测量， 消除缺陷。
3、吊钩设置防脱绳的闭锁装置， 吊钩、滑轮磨损
量超过10%， 应及时进行更换。
4、钢丝绳出现断股或断丝超过5%及时更换。
设备设施风险分级管控清
日期：
序号
1
2
编制：
风险点
起重机
车床
检查项目
审核：
潜在风险
批准：
主要危害后果
主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和
主要零部件 滑轮组破损、钢丝绳断裂等， 导致物
体坠落。
起重伤害
起升高度限位器、起重量限制器、力
主要防护装
矩限制器等失效， 导致冲顶、超载，
置
或起重机倾翻。
起重伤害
吊索具
吊索具选配不当， 或变形、破断，
斜、下沉
12
厂房
1、厂房内的安全出口设置不符合法
规标准
疏散通道 2、疏散通道有杂物阻挡，消防车辆
不畅通
坍塌
火灾、车辆伤害
厂房内未设置消防给水、灭火、火
消防设施
灾自动报警、防烟与排烟系统和配
的设置 置灭火器的基本范围
13
配电室
建筑物
1、建筑物防火间距，耐火等级未符
合规范要求；2、门不是防火门，开
向未要求，门窗未安装防护网、挡
2、悬挂有“当心机械伤害”警示标识。
3、建立设备管理制度、安全操作规程，定期检查
1、压缩气体管道及储气罐做相应的防锈措施，管
道漆色符合要求，气体管路标有流向箭头。
2、储气罐底部使用螺栓紧固，车辆行驶频繁地点
还应有相应的防撞措施。
3、空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域
内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等，防晒挡
地面及设备油污。
1、设备线路破损及时更换、增加作业设备的漏电
保护器、接地保护装置。
2、开机前对设备控制开关、电源线以及周边进行
检查。
3、对操作设备的作业人员进行岗前培训，指导基
础的用电知识
一般风险
xx
一般风险
xx
一般风险
xx
1、操作人员站立面为基准，高度在2米以内的各种
传动运动部位必须有可靠的防护罩、盖、栏。
削机械安全规程》的防护要求
1、焊机与使用环境相适应，避免受潮，外壳接地
保护可靠。
2、一次线、二次线接线端子处防护罩完好，电源
线路敷设规范。
3、穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等防护用品
4、进行安全培训，持焊工操作证后，方能上岗操
作。
1、使用前检查焊钳及线路，工作线绝缘良好，焊
条的夹钳绝缘良好。
1、电源线防护可靠，长度不超过3米，且不得拖地
轮胎
轮胎磨损严重，胎面防滑性不良，
两侧偏磨、短边、掉块、脱圈，轮
胎载重负荷与叉车吨位不符
车辆伤害
浇包
1.浇包构件、包衬、安全保险装置缺
失、损坏；2.浇包未烘干，与高温溶
液接触导致爆炸。
其他爆炸
灼烫
高温溶液飞溅。
其他爆炸
灼烫
浇注设备
浇注房
8
焙烧炉
炉壁
炉壁裂缝
灼烫
门吊钢绳