员工培训费用报销管理制度

第一章总则
第一条为规范公司员工培训费用报销管理，提高培训效益，保障公司人才培养和
发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有参加培训的员工，包括内部培训、外部培训以及在
职进修等。

第三条培训费用报销应遵循合理、合规、高效的原则，确保资金使用透明、规范。

第二章培训费用报销范围
第四条培训费用报销范围包括但不限于以下费用：
1. 培训费：包括内部培训、外部培训、专业认证、在职进修等费用；
2. 交通费：包括往返培训地点的交通费用；
3. 住宿费：包括培训期间的住宿费用；
4. 餐饮费：包括培训期间的餐饮费用；
5. 培训资料费：包括培训所需的学习资料、教材等费用；
6. 其他费用：经公司领导批准的其他与培训相关的费用。

第三章培训费用报销流程
第五条培训费用报销流程如下：
1. 培训前：员工需填写《培训申请表》，经部门负责人审批后报送人力资源部；
2. 培训中：员工应妥善保管好培训期间的发票、收据等相关凭证；
3. 培训后：员工在培训结束后10个工作日内，将《培训费用报销单》及相关凭证报送人力资源部；
4. 人力资源部审核：对报销单及相关凭证进行审核，确认无误后报送财务部；
5. 财务部报销：财务部根据审核意见进行报销，并将报销款项打入员工工资账户。

第四章培训费用报销标准
第六条培训费用报销标准如下：
1. 培训费：按照公司规定的培训费用标准执行；
2. 交通费：按照公司规定的交通费用标准执行，包括往返交通费、市内交通费等；
3. 住宿费：按照公司规定的住宿费用标准执行，包括单间、标间等；
4. 餐饮费：按照公司规定的餐饮费用标准执行，包括早餐、午餐、晚餐等；
5. 培训资料费：根据培训需要，按照实际发生费用报销；
6. 其他费用：经公司领导批准后，按照实际发生费用报销。

第五章监督与检查
第七条公司人力资源部负责培训费用报销的监督与检查工作，确保报销流程规范、透明。

第八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。

第六章附则
第九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度中的“公司”指本制度适用的具体公司名称。