员工培训费用报销管理制度
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第一章总则
第一条为规范公司员工培训费用报销管理,提高培训效益,保障公司人才培养和
发展,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有参加培训的员工,包括内部培训、外部培训以及在
职进修等。
第三条培训费用报销应遵循合理、合规、高效的原则,确保资金使用透明、规范。
第二章培训费用报销范围
第四条培训费用报销范围包括但不限于以下费用:
1. 培训费:包括内部培训、外部培训、专业认证、在职进修等费用;
2. 交通费:包括往返培训地点的交通费用;
3. 住宿费:包括培训期间的住宿费用;
4. 餐饮费:包括培训期间的餐饮费用;
5. 培训资料费:包括培训所需的学习资料、教材等费用;
6. 其他费用:经公司领导批准的其他与培训相关的费用。
第三章培训费用报销流程
第五条培训费用报销流程如下:
1. 培训前:员工需填写《培训申请表》,经部门负责人审批后报送人力资源部;
2. 培训中:员工应妥善保管好培训期间的发票、收据等相关凭证;
3. 培训后:员工在培训结束后10个工作日内,将《培训费用报销单》及相关凭证报送人力资源部;
4. 人力资源部审核:对报销单及相关凭证进行审核,确认无误后报送财务部;
5. 财务部报销:财务部根据审核意见进行报销,并将报销款项打入员工工资账户。
第四章培训费用报销标准
第六条培训费用报销标准如下:
1. 培训费:按照公司规定的培训费用标准执行;
2. 交通费:按照公司规定的交通费用标准执行,包括往返交通费、市内交通费等;
3. 住宿费:按照公司规定的住宿费用标准执行,包括单间、标间等;
4. 餐饮费:按照公司规定的餐饮费用标准执行,包括早餐、午餐、晚餐等;
5. 培训资料费:根据培训需要,按照实际发生费用报销;
6. 其他费用:经公司领导批准后,按照实际发生费用报销。
第五章监督与检查
第七条公司人力资源部负责培训费用报销的监督与检查工作,确保报销流程规范、透明。
第八条对违反本制度的行为,公司将依法依规进行处理,包括但不限于通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。
第六章附则
第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
注:本制度中的“公司”指本制度适用的具体公司名称。