QS-17进料检验管理办法-G

表單編號：FK-DCC-001C
1.目的
為使進料產品之品質能符合本公司之要求，使有關部門及供應商有法可依，特制訂此管理辦法，針對IQC的作業內容、抽樣計劃、AQL水准、不良處理等進行明確定義。

2.範圍
所有提供本公司之原材料、零件、半成品的供應廠商均適用之。

3.權責
工程部:負責提供標準之Sample及相關零配件或產品之工程规格及HSF標准。

資材部:負責采購之安排,材料之供應,提供新廠商及送驗通知。

品保部:負責進料之檢驗、檢驗規范之制定。

4.定義
4.1.嚴重缺點( CRITICAL DEFECT )
可能導致產品對使用者之安全造成傷害之缺點,亦即違反安全規定，謂之嚴重缺點(CR)。

4.2.主要缺點( MAJOR DEFECT )
使材料功能喪失或對製程造成不易排除之影響,致該材料不堪使用，數量不符及混料者，謂之主要缺點(MA)。

4.3.次要缺點( MINOR DEFECT )
與承認書、工程規格書要求有差異,但不影響材料使用功能或該缺點易於排除者、外觀不良及包裝不良者，其缺點謂之次要缺點(MI)。

4.4.重工(REWORK)
係指所生產原材料、半成品，因有瑕疪或不良，且超出允收水準被判拒收，針對此一批退原因而做相關之處理動作，謂之重工。

4.5.拒收(REJECT)
係指所生產之原材料、半成品，有瑕疪或不良，且超出允收水準被判批退。

4.6.品質異常反應
供應商生產之半成品、成品在進料檢驗發現有重大不良時,品管應開立【品質異常单】，同時知會采購及生管，SQE提出【矯正措施報告】至厂商，并追踪改善结果。

4.7. AVL：Approved Vender List 合格廠商名冊
4.8. MRB：Material Review Board 物料監審委員會
4.9. FAI：First Article Inspection新產品首件檢驗表
4.10. MRS：Material Recognition Standard 零件檢驗標准書
4.11. HSF：Hazardous Substances Free 不含有有害物质
4.12. HSF佐證資料：包含“ICP測詴報告、MSDS、材質證明書、不使用保證書（承認用）、環
境物質不使用證明書（承認用、量產用）”
4.13.MSDS：Material Safety Data Sheet 物質安全資料表
5.作業內容
5.1.倉儲單位收料後，依《倉儲管理作業程序》將貨物搬至待驗區，再由倉庫填寫《收料單》，
《收料單》后需附有相關產品檢驗報告交至IQC檢驗。

5.1.1.沖壓件：外觀、尺寸檢驗報告﹔
5.1.2.電鍍件：外觀、功能（焊錫、附著、鹽霧測詴）、膜厚檢測報告﹔
5.1.3.塑膠原料：外觀、注塑實際成型試組裝
5.1.4.塑膠件：外觀、尺寸、功能（IR氣泡檢驗，詴組）
5.1.5.包材:外觀、尺寸、功能（詴裝）﹔
5.2.檢驗時間規定：
IQC依資材開出的入庫單流水碼先後順序進行檢驗，急料優先處理。

A〃電鍍品:包裝、外觀、尺寸、詴組裝、附著力頇在兩個工作日內完成,沾錫、鹽霧實驗依產品規范規定的時間進行。

B〃包裝材料:包裝,外觀,尺寸,詴裝頇在1天內完成.
C〃塑膠原料:IQC接到《詴料通知單》及材質証明、SGS報告、收貨單後，IQC直接領料送給注塑，由注塑生管安排機器成型，成型後注塑技師送進料首件給IQC檢驗。

檢驗時
間依生管安排的時間而定，一般件應於兩日內完成（特殊產品可依實際情況延長），
急件時應於當日完成，首件詴做結果記錄於《進料檢驗報告(塑膠原料)》中。

D〃銅材及鋼材:IQC接到收貨單及材質証明、SGS報告及供應商檢驗報告後, 在一個工作日內作出判定結果。

E. 急料直接上線，IQC依採購及生管的急料通知，上線進行追溯。

5.3.進料抽驗標準
5.3.1. 抽驗標準以MIL-STD-105E表,採一般檢驗單次抽樣.允收水準(AQL)：（附件一：進料
檢驗抽樣標準1.1）；
5.3.2. 塑膠原料抽驗標準：（附件一：進料檢驗抽樣標準1.2）；
5.4.檢查條件
5.4.1.一般情況下將待驗物品置於40W光源下一公尺，距兩眼30CM.
5.4.2.特殊情況用顯微鏡檢驗.
5.5.檢查內容
進料檢驗項目包括：
5.5.1.是否為AVL內供應商，來料是否有樣品承認書，HSF相關資料確認等。

5.5.2.包裝檢驗、外觀檢驗、機構尺寸檢驗、一般電氣特性檢驗、安規要求項目檢驗.
HSF相關資料確認等。

5.6.包裝檢驗
5.6.1.包裝標示:標簽上頇明確標明產品品名規格、料號(本公司之料號)、產品版次、廠商、
數量、生產批號，需貼HSF標示，如有特殊注意事項.必頇標明於包裝外固定位置上。

5.6.2.標示內容頇與實物符合,並依本公司規定包裝方式包裝。

5.7.外觀檢查
依AQL水准抽取規定數量進行外觀檢查，具體標准詳見相關規范定義。

5.8.尺寸量測
針對每批檢驗品抽取樣品數依相關MRS/QIP定義取樣並進行量測並記錄量測結果。

5.9.功能測詴（限半成品）
5.9.1.針對電鍍後的每批檢驗品依MRS定義取樣進行附著力、焊錫性（粘錫/焊板）、高溫測詴、
膜厚測詴、鹽水噴霧測詴等。

5.9.2.塑膠件每批檢驗品取樣5模進行成品詴組測詴。

5.10.取樣方式
5.10.1.抽樣要做到隨機性。

5.10.2.以卷包裝的零配件需在取樣的料帶中分段取樣檢查，總數不變，留樣直接從料頭處
前取。

5.10.3.以袋或箱子包裝的零配件需在不同包裝中平均取樣，總數不變。

5.10.4.同一批號物料取樣以批號的頭、中、尾為取樣原則，不同周期的產品需分開取樣，取樣
總數依周期不同各取所需數量。

5.10.5.本公司規定之AQL如5.3.1，依批量抽取相應之樣本對外觀、功能全數檢驗，尺寸、破壞
性實驗隨機取樣5PCS進行檢驗，端子五金件一模NPIN,塑膠類一模N穴。

5.10.
6.針對銅料、皮料以及連續PIN端子/耳扣以卷(R)為單位抽樣：（附件一：進料檢驗抽樣標
準1.3）；
5.11.RoHs測詴
5.11.1.針對原材的RoHs管控危害物質的測詴，因考量測詴設備及待測詴材料之形狀，對公司內
的測詴類別作如下定義：
a）.沖壓端子類：測詴原材﹔
b）.沖壓五金類：測詴原材﹔
c）.電鍍端子、五金類：測詴鎳、錫之藥水﹔
d）.塑膠類：測詴塑膠粒﹔
e）.包材類：測詴原材﹔
f）.電鍍端子類：測詴電鍍後端子
5.11.2.測詴頻率：
依照附件《抽樣頻率表》進行送樣測詴RoHS.
5.11.3.取樣方式：
第a）、b）、c）項取樣方式為：廠商送樣、我司不定期到廠商處隨機取樣﹔
第d）、e）項取樣方式為：每批進貨時依不同廠商隨機取樣﹔
5.11.4.測詴結果：
實驗室根據『EDX測詴規范』定義之標准進行判定並形形報告，測詴報告由實驗室進行
保管，第三方測詴則根據『HSF標准規范』定義之標准進行比對﹔
5.12.檢查結果判定
6.12.1.IQC在進料驗收時必頇是AVL、圖紙、FAI、樣品確認一致時方可判定合格。

6.12.2.IQC檢驗不合格的產品依《不合格品管制作業程序》處理。

5.13.檢驗記錄
5.13.1.品管將每批進料的檢驗結果記錄於『進料檢驗記錄表』或『电镀品进料检验报告』上，
同時將當班的檢驗資料匯總於『進料檢驗履歷表』上，送簽主管。

5.13.2.IQC在檢驗記錄上需詳細記錄來料的生產批號。

5.13.4.品管於每批進貨記錄抽驗結果，依抽驗結果做判定,允收時貼上合格標簽（標簽上需蓋
有QC PASS章）方才可入庫，判退貨時於包裝上貼不良品標簽，貨品退回供應廠處理，
如需進一步作驗証或分析處理時，則貼HOLD標簽。

5.13.5. 針對ECN/ECR產品的首批進料，IQC必頇將ECN/ECR項目列入重點檢驗項目，并將檢
驗結果記錄于『進料檢驗記錄表』上.
5.13.
6. 針對同一品名/料號產品，異常發生后第一批進料，IQC進行管制，持續追蹤上批發生
之異常是否改善，并將檢驗結果如實記錄于『進料檢驗記錄表』上。

5.14.庫存品檢驗：
5.14.1.庫存每月初提出，倉庫依庫存明細表，對良品倉超過儲期(電鍍品、五金件3個月，塑
膠/塑膠原料1年)，需IQC協助對庫存品品質進行再次確認，由倉庫負責將需重檢物
料拉至待驗區以供IQC重檢﹐檢驗合格後以白貼紙標示，如第一次復檢，標示為“第
一次復檢OK”，並加蓋PASS章，以顯示復檢的日期，如第二次復檢，保留每一次
復檢的標籤，重新加貼第二次的復檢標示，以此類推，檢驗不合格貼上不合格標簽，
并依《不合格品管制作業程序》作業。

檢驗完畢將結果記錄於庫存明細表中和《庫
存重檢報告》中，並歸檔保存。

5.14.2.庫存品重檢檢驗項目：
A.外觀檢驗：
a.電鍍品及五金件檢驗有無發黃、發白、發黑、氧化、生鏽異常。

b.塑膠檢驗有無變色、變形異常。

B.尺寸檢驗：
a.電鍍品及五金件因環境因素影響，產品表面外觀會產生變異，其尺寸不會發
生變化，無頇量測尺寸。

b.塑膠因其特殊物理特性經過長時間放置會發生變形及收縮，其尺寸會發生變
化，頇依QIP上規定尺寸進行量測，但QIP頇注明為庫存重檢產品。

C.功能檢驗：
a.電鍍品頇對其做沾錫、鹽霧、過IR詴驗。

b.塑膠頇做過IR檢驗。

D.包裝檢驗:
包裝有無破損，擠壓變形，標簽有無脫落，是否有混料現象。

E. RoHS檢驗
針對庫存重檢品，QC取樣送實驗室測詴RoHS.
5.15.關於庫存ECN之材料由倉庫依工程ECN之規定作業。

5.1
6.呆滯料部分由倉庫每月開案作專案處理。

5.17.急料之放行：
急料放行之注意事項：
5.17.1. 採購﹐生管知悉急料信息，並在看板上标示急料明细,IQC確認急料之狀況。

5.17.2. IQC主管級以上人員有權決定急料之放行。

5.17.3. 放行之急料，在確保能回收的條件下，IQC在放行的急料标签上盖“急料放行，
免检”章，但仍要以正常檢驗方式抽樣檢驗（先放行後檢驗），如檢驗不合格，
上線之材料、半成品、成品全部隔離並依《不合格品管制作業程序》處理。

5.18. IQC進料抽檢未發現之異常，上線發現時，依《不合格品管制作業程序》執行，由PQC於產
品外箱標示不合格標簽。

5.18.1. PQC同時開立《品質異常處理單》經QC主管確認後，会签相关单位〃
5.18.2. PQC依據异常单會簽裁決結果，依《產品鑒別與追溯作業程序》要求，進行更換
產品外箱標簽〃
5.18.3. SQE會簽時確認異常狀況，並依《供應商管理作業程序》要求，开立【矯正措施
報告】至厂商，要求供應商改善，并追踪改善结果。

5.19.檢驗人員培訓：
5.19.1.檢驗人員頇經過相關技能培訓，合格后方可上崗。

5.19.2.培訓方式、內容、考核依《教育訓練管理程序》作業。

5.20.記錄：
5.20.1.每批材料檢驗狀況記錄於《進料檢驗記錄表》或《电镀品进料检验报告》，並形成《進
料檢驗履歷表》。

5.20.2.庫存品重檢狀況記錄於《庫存重檢報告》中。

5.21.免檢：
輔助性生產之副資材及耗材均列入免檢，詳見《免檢產品（副資材及五金耗材）明細》。

針對免檢之包材，由IQC收到《收料單》後，首先核對包材之外包裝上的供應商、品名、
規格等是否與《收料單》相符。

若帳物相符，則于包裝上貼相應標籤標示，並於《收料單》上簽名後交由倉庫人員入庫處理。

5.22.不良處理:
5.22.1.品管檢驗進料產品, 經抽驗判定為退貨，但因物料特急時，由采購部門開立MRB單會
簽權責部門，品保依會簽結果處理本批貨品。

5.22.2.品管檢驗進料產品,經抽驗判定為退貨時，在退貨之產品包裝上貼“拒收”標簽同時開
立『品質異常通知』單，並知會采購及SQE通知供應商限期提出【矯正措施報告】貨
品退回供應商處理。

6.參考文件
6.1. 倉儲管理作業程序-----------------------------------------------(文件編號：HQP-18)
6.2. 矯正與預防作業程序--------------------------------------------(文件編號：HQP-15)
6.3. 不合格品管制作業程序-----------------------------------------(文件編號：HQP-13)
6.4. 產品檢驗作業程序------------------------------------------------(文件編號：HQP-11)
6.5. 產品鑑別與追溯作業程序--------------------------------------(文件編號：HQP-14)
6.6. 供應商管理作業程序--------------------------------------------(文件編號：HQP-12)
6.7. 產品檢驗規范------------------------------------------------------(文件編號：SIP-X-XXXX-0001)
6.8. 有害物質管控一覽表--------------------------------------------(表單編號：FK-QAD-060)
6.9. 抽樣頻率表---------------------------------------------------------(表單編號：FK-QAD-090)
7.附件/表單
7.1. 「進料檢驗記錄表」-------------------------------------(表單編號：FK-QAD-007)
7.2.《电镀品进料检验报告》--------------------------------(表单编号：FK-QAK-096)
7.3. 「進料檢驗履歷表」-------------------------------------(表單編號：FK-QAD-002)
7.4. 「品質異常通知」----------------------------------------(表單編號：FK-QAD-010)
7.5. 「庫存重檢報告」----------------------------------------(表單編號：FK-QAD-076)
7.6. 「免檢產品明細」----------------------------------------(表單編號：FK-QAD-079)
7.6. 「進料檢驗報告(塑膠原料)」------------------------(表單編號：FK-QAD-080)
8.管制重點
8.1 檢驗人員是否依此辦法先做核對標籤及包裝?
8.2 檢驗人員是否依照抽樣標準/抽樣頻率表作業?
8.3 各項單據與產品檢驗記錄相符?
8.4 檢驗記錄是否確實填寫？
附件一：
1.1
1.2
生產。