增值税纳税申报主表及附表逻辑关系梳理表

主表 10 11
（第12栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和 （第14栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和
附表二
（第12栏）中的“税额”数 （第13栏）中的“税额”数
附表三 12 “金额”“合计”栏数 13 “税额”“合计”栏数 附表四 14 “金额”“合计”栏数 15 “税额”“合计”栏数
逻辑关系 = = = = = = = = = 逻辑关系 = = 逻辑关系 = =
附表一
（第7栏）的“小计”中的“销售额”数 （第5栏）的“应税货物”中17%税率“销售额”与13% 税率“销售额”的合计数 （第5栏）的“应税劳务”中的“销售额”数 （第6栏）的“小计”中的“销售额”数 （第14栏）的“小计”中的“销售额”数 （第13栏）的“小计”中的“销售额”数 （第7栏）的“小计”中的“销项税额”数 （第12栏）的“小计”中的“应纳税额”数 （第13栏）的“小计”中的“应纳税额”数
序号主表逻辑关系附表一主表逻辑关系附表二10附表三逻辑关系附表二12附表四逻辑关系附表一14增值税纳税申报主表及附表逻辑关系表第1栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第7栏的小计中的销售额数第2栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第5栏的应税货物中17税率销售额与13税率销售额的合计数第3栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第5栏的应税劳务中的销售额数第4栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物本月数与即征即退货物及劳务本月数之第14栏的小计中的销售额数第6栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第13栏的小计中的销售额数第11栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第7栏的小计中的销项税额数第21栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第12栏的小计中的应纳税额数第22栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第13栏的小计中的应纳税额数第12栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第12栏中的税额数第14栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第13栏中的税额数金额合计栏数金额合计栏数第1815栏小计销售额项数据之和15税额合计栏数第1栏小计销项税额第8栏小计应纳税额第15栏小计税额项数据之和
增值税纳税申报主表及附表逻辑关系表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主表
（第1栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第2栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第3栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第4栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第5栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第6栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 （第11栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和 （第21栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和 （第22栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和
附表二
（第1栏）中的“金额”数 （第1栏）中的“税额”数
逻辑关系 = =
附表一
（第1、8、15栏）“小计”“销售额”项数据之和 （第1栏）“小计”“销项税额”、（第8栏）“小计” “应纳税额”、（第15栏）“小计”“税额”项数据之 和。