西餐厅物资采购制度范本

西餐厅物资采购制度
第一章总则
第一条为了规范西餐厅采购业务流程，保证食品质量和经营效益，降低采购成本
和付款风险，制定本制度。

第二条本制度所指采购物料具体指：西餐食材、食品添加剂、饮料、酒水、餐具、厨房用品等。

第三条本制度所需招标的支出具体指：大型设备支出、厨房改造支出、房屋建筑
物支出等。

第二章采购原则和权限管理
第四条采购业务原则
1. 西餐厅所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

食材、饮料、酒水等由采购
部负责；餐具、厨房用品等由后勤部负责。

2. 供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部
门必须加以说明或解释。

3. 合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购
合同。

4. 为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式
统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购。

5. 年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否
更换供应商。

第五条采购权限管理
1. 采购部门应根据经营计划和库存情况，制定采购计划，报总经理审批。

2. 采购部门在进行采购时，应严格按照审批后的采购计划执行，如有特殊情况需
调整计划，应重新报总经理审批。

3. 采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算。

4. 各类采购合同、发票、付款凭证等资料应妥善保管，以备查验。

第三章采购流程
第六条采购部门应根据市场需求和库存情况，制定采购计划，报总经理审批。

第七条采购部门根据审批后的采购计划，开展供应商调研，比较三家报价，选择
合适的供应商。

第八条采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，明确合同条款、交货时间、
质量要求等。

第九条采购部门根据合同约定，向供应商下单，安排货款支付。

第十条仓库部门对到货物资进行验收，确认数量和质量，如有问题，及时与供应
商沟通解决。

第四章质量控制与售后服务
第十一条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的产品质量和服务水平。

第十二条采购部门应建立应急预案，确保突发事件下物资供应不受影响。

第十三条采购部门应积极与供应商沟通，及时了解市场信息，优化采购策略。

第五章监督与检查
第十四条总经理办公室对采购部门进行定期检查，确保采购制度得到有效执行。

第十五条财务部门对采购部门的财务状况进行监督，确保采购资金的安全。

第六章附则
第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度的解释权归总经理办公室。