某房地产有限公司员工手册

成都*房地产
员工手册
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目录
一、序 (2)
二、公司简介及组织架构 (2)
三、公司理念 (3)
四、员工守那么 (4)
五、行为标准 (5)
六、管理制度 (8)
第一章办公区域管理制度 (8)
第二章物资采购制度 (10)
第三章办公用品管理制度 (14)
第四章固定资产管理制度 (17)
第五章车辆管理制度 (22)
第六章费用报销管理制度 (26)
第七章出差管理制度 (29)
第八章考勤制度 (33)
第九章培训制度 (37)
第十章保密制度 (38)
第十一章奖惩制度 (39)
七、申诉与沟通 (43)
八、人事录用 (44)
九、员工薪酬、福利、考核 (49)
附那么 (58)
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序
第一条制定目的
为适应建立现代企业制度的需要，标准公司管理行为，加强公司内部管理，提高公司管理水平，使公司各项工作有章可循，特制定本手册。

员工应自觉遵守各项条款。

第二条适用范围
经本公司正式录用的员工，各职能人员均适用本手册。

试用人员、实习人员或因业务需要而聘用的特约人员、参谋均在相关范围内遵照执行。

第三条手册公布须知
一、手册执行前，应在公司内公布，内容变更时，变更局部将及时公布。

二、本手册在公司录用员工前，即提供当事人亲自阅读，并签字确认；当员工违反本手册规定的内容时，不得以不知其内容为借口推卸责任或免除处分。

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公司简介
略
公司组织架构
公司理念
经营理念：诚信、专业、高效
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管理理念：公正、严格、务实
员工价值观：忠诚――对公司忠心，维护公司声誉和利益，鄙视不义之财；
开放――不固步自封，勇于借鉴，勤于思考，敢为人先；
直率――对同事真诚，为人坦率，不搬弄是非；
热情――工作积极主动，全情投入，乐善好施；
自强――不轻言放弃，不甘失败，自强不息；
团队――精诚合作，团队至上，共同奋进；
学习――如饥似渴，孜孜以求，不断完善；
远见――立足长远，不以短期得失为取舍；
戒骄――不居功自傲，不摆老资格，戒骄戒躁；
竞争――优胜劣汰，适者生存，不为人后。

员工守那么
第一条熟悉并认同公司的理念与企业文化，将个人成长与企业开展相结合。

第二条有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的开展努力工作。

第三条员工在工作时间或由公司组织相关活动中创作的文字作品、艺术和自6
然科学、社会科学、工程技术、计算机软件等作品均属公司所有，员
工应严守公司商业秘密，以保护公司财产为己任。

第四条自觉维护公司荣誉，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，维护公司的完美形象。

第五条培养良好的职业道德，对内乐于向公司提供建议，对外不损害公司利益。

第六条树立效劳意识，客户至上，努力为客户提供最正确的效劳，创造最高价值。

第七条不断学习新知识，开拓新思路，提高创新能力，通过学习新知识使个人素质与公司开展同步。

第八条工作与同事协调合作，互相帮助，有敬业和奉献精神，能分享知识与技能。

第九条勤奋工作，做事快节奏、高效率。

第十条以饱满的工作热情，积极的工作态度、严谨的工作作风对待各自岗位工作。

第十一条员工的一切工作以实现公司既定目标为前提，对于领导的指示，应予以遵守，立即执行。

第十二条明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

行为标准
第一条思想品质
一、具有强烈的责任感和事业心，忠于本企业所经营的相关产业，爱岗敬
业，对工作兢兢业业，对同事满腔热忱。

二、具有全局观念和竞争意识，发扬集体主义精神，维护公司利益，开展
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公平竞争。

三、发扬团队精神，维护企业形象，部门之间、员工之间相互尊重，密切
配合，团结协作。

第二条作风纪律
一、遵纪守法，掌握与本职业务相关的法律法规知识，标准地执行国家的
各项法律、法规。

二、严格遵守公司的各项规章制度，自觉执行劳动纪律、工作标准和岗位
标准。

三、发扬迅速反响、马上行动的工作作风，在工作中做到“严、细、实〞。

四、严格遵守作息时间，不迟到、不早退，工作时间不打私人，不擅自
离岗、串岗，不聊天，不做与公司无关的事情。

五、廉洁自律，秉公办事。

不徇私情，一视同仁。

坚持原那么，恪尽职守。

第三条着装标准
一、着装整洁、得体、协调。

根据年龄、性别、不同的场合选择适宜、合
体的服装，要注意选择与场合协调的服装、服饰，尽可能做到完美与
和谐。

二、公司人员集体参加重要会议、重大活动应按要求着装，代表公司参加
重要会议、重大活动或对外交往中应着正装，并注重着装协调、标准。

三、男士不得穿无领上衣、短裤上班，女士不得穿超短裙、短裤上班。

着
装上的纽扣要扣好。

四、鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净，在工作场所不穿拖鞋。

第四条仪容端庄
一、头发梳理整齐，不染彩色头发，不戴夸张的饰物。

二、男职工修饰得当，头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领。

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三、女职工淡妆上岗，修饰文雅端庄，且与年龄、身份相符，工作时间不
当众化装。

四、颜面和手臂保持清洁，不留长指甲，不染彩色指甲。

五、保持口腔清洁，工作前忌食具有刺激性气味的食品。

第五条举止优雅
一、工作时间精神饱满，注意力集中，无疲劳状、忧郁状和不满状。

二、站姿要正直，两肩相平，两臂和手在身体两侧自然下垂或双手交叠自
然下垂，眼平视前方，胸部稍挺，小腹收拢，两脚间的距离以不超过
一脚为宜，站立时切忌无精打采东倒西歪，在正式场合，不宜将手插
在裤袋里或交叉在胸前，更不要下意识地做小动作。

三、坐姿要端正，在其身背后没有任何依靠时，上身应正直而稍向前倾，
头平正，两臂贴身自然下垂，两手随意放在自己腿上，两腿间距和肩
宽大致相等，两脚自然着地；背后有依靠时，不能随意把头向后仰靠，
不能两腿摇晃、抖动或者敲二郎腿，两肩平衡放松，后背与椅背保持
一定间隙，不用手托腮。

椅子过低时，女职工双膝并拢侧向一边，在
答礼时必须正坐。

四、走姿要轻松优美，步幅适当，节奏适宜，身体直立，两眼平视前方，
两腿有节奏地交替向前迈步，并大致走在一条等宽的直线上，步履轻
捷，两臂在身体两侧自然摆动。

五、防止在客人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、挖耳朵等。

实在难以控制
时，应侧面回避。

六、防止在客人面前使用，特殊情况需接听，应主动向客人说明并
回避。

第六条文明
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一、保持畅通，铃响3声内接听〔超过3声的应首先抱歉〕，应答时
要首先问候您好！然后报出公司名称和自己姓名；做到谈吐文雅、语
气谦和、语言流畅、简明准确。

二、如果对方讲普通话或外地方言，那么用普通话与对方交谈。

三、接听时，应耐心听对方讲述，听明白对方意图后细致地答复。

不能
当即答复的问题，应先致歉，并留下联系，研究或请示领导后，尽
快答复。

四、接听过程中，应根据实际情况随时说“是〞、“对〞等，以示在专
心聆听，重要内容要注意重复、确认。

五、通话完毕，须等对方先挂断后再挂，通话过程中不可强行挂
断。

六、如果打错应向对方抱歉，当对方打错时，应礼貌地作出说明。

七、打要注意周围环境和场合，声音不要太大，防止影响他人。

第七条文明接待
一、接待时热情周到，举止大方，不卑不亢，做到来有迎声、去有送语、
有问必答、百问不厌。

二、来访客人应热情接待，认真询问客人的办事意图，快速办理相关事宜。

对自己拿不准的问题，不回避，不否认，不急于下结论，及时向领导
汇报后再答复客人。

三、对预约来访的重要客人，应主动迎送到大门处。

迎送时，主动问好与
话别。

管理制度
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第一章办公区域管理制度
第一条公司所有员工都必须严格遵守公司的各项规章制度。

第二条在工作时间内保持良好的精神面貌，举止得体，不允许在办公室内睡觉坐在办公桌上做类似影响公司形象的行为。

第三条自觉维护办公环境的整洁、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌面上物摆放整齐，无与办公无关用品，无食物。

第四条在办公区域内，不允许吸烟，不允许携带宠物及易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入办公室。

第五条在工作时间内，不允许吃零食、打盹、看与工作无关的报刊等。

第六条在工作时间内不允许长时间占用公司，不能用闲聊天。

第七条在工作时间内不允许大声喧哗、打闹，影响他人工作，不允许进行棋牌等娱乐活动〔公司组织的活动除外〕。

第八条在工作时间内不准擅自离岗或擅自外出购物、办私事。

第九条对放置在他人桌上的物品和文件，未经主人许可，任何时候都无权翻阅或挪用。

第十条工作时间内，不允许使用公司设备从事与本职工作无关的操作〔包括游戏、娱乐、听音乐、播送、打私人等〕。

第十一条不允许私自安装与工作无关的各种软件。

第十二条未经相关负责人的同意不允许私自动用他人设备。

第十三条不得非法侵占、成心损坏或损毁公司财物。

第十四条工作时间内，不得从事第二职业或与工作无关的活动。

第十五条在工作时间内不允许接待私人来访，任何时间内不允许将与业务无关的人员擅自带到办公室内。

第十六条财务室属公司重地，除公事外不得随意进出。

第十七条节约使用耗材等办公资源，并保护办公设备，发现设备有问题应及时向有关负责的部门反映，不可带病操作。

第十八条员工必须服从上级命令，除做好本职工作外，如遇其他同事工作繁忙，必须服从上级领导的安排，协助配合，不得借故推辞。

第十九条员工未经公司批准，不得私自兼任本职以外其他有偿报酬和与公司有具竞争行为的工作，更不得借职务上的便利营私舞弊。

第二十条除公事外，任何人员不得使用公司名义做其他用途，滥用公司名义可视作欺诈行为，公司有权提起法律诉讼，并保存索赔权利。

第二十一条员工必须严格遵守公司的保密制度并认真执行。

第二十二条公司网络使用规定：
一、员工非工作需要不得上网及浏览跟工作无关的内容。

假设因工作需要
上网时应严格遵守公司有关保密、BBS使用、电子邮箱使用等相关规
定；
二、不允许从网上下载与工作无关的各种软件，包括游戏、音乐等；
三、不允许使用网上各种工具进行工作之外的聊天；
四、严禁员工利用网络进行损害公司利益的任何活动，包括转移和泄露公
司的各项信息、成果及商业机密。

第二十三条公司电脑使用规定：
一、公司的电脑不得随意拆卸，如需维修需通知相关人员；
二、任何涉及到公司秘密的信息、文件不得随意拷贝；
三、为工作方便，公司的每台电脑统一设置密码，不得自行设置系统密码；
四、未经允许，不可将工作中制作的文件、文档或软件以任何形式传播到
本公司以外的电脑上，不允许在公司内部电脑上运行可能会共享公司
电脑任何文件的任何形式的效劳器软件。

假设因工作需要确实需要某
种软件，必须经技术人员严格审核后才可使用。

第二章物资采购制度
为了加强公司的物资管理，确保公司物资有方案使用和合理调度，提高公司物资使用效果，结合公司财务管理制度，特制定本制度：
公司物资：是指在生产经营、管理过程中使用和储藏的各种固定资产、办公用品、和各类低值易耗品等。

第一条物资管理机构
一、公司物资实物管理由行政人事部统一负责采购管理；公司物资的价值
管理由财务部和行政人事部负责；各部门对所使用的物资负责管理，
并落实责任人。

二、行政人事部对物资管理的职责范围。

负责对公司所需全部物资的配备、
调度等工作。

包括审核各部门编制的物资采购方案，组织采购，验收入
库，保管、发放、退库、清查盘点等业务。

三、财务部对物资价值管理的职责范围。

按?会计准那么?对物资进行价格
核算，建立物资明细账、卡、登记薄，及时准确地对物资进行核算，
做到帐实相符。

第二条物资管理方式
公司对物资管理采用“以实需出发，方案采购，统一调配，统一管理，集中核算〞的管理方式。

第三条物资方案及审批
一、公司各部门必须坚持实事求是，以实际需要出发，即要满足需要，又
不能积压浪费，编制所需物资方案。

物资方案所列品名、规格、型号、
技术条件、数量、用途等内容，必须详细清楚，防止实购物与所需物
发生过失而造成损失。

物资方案表中必须写明用途，编制和审核人都
要签字盖章，以便落实有关责任。

编制好的物资方案送交行政人事部。

二、行政人事部依据各部门填报的物资方案表，首先审核是否是实际需要，
再结合库存情况，审核实际需要量，加具意见后，由总经理、董事长
审核签署意见，最后由董事长审核签字。

经审核同意采购的物资方案
由行政人事部按轻、重、缓、急和用物时间，再结合公司资金状况，
组织采购。

第四条物资采购
一、行政人事部根据批准的采购方案和签订的合同组织采购。

无方案、合
同和规格型号不相符的不能采购。

假设实在购不到所要求的产品，必
须事先经总经理、董事长及使用部门同意后，方能按改变后的方案购
置。

二、物资采购必须坚持优质、价廉、运途短的原那么择优确定采购路线和
采购点。

购货合同须经法定代表人签订。

三、物资采购必须严格保证质量，凡属没有国家认可的生产厂家及没有生
产许可证和产品合格证的产品，一律不准采购。

否那么谁采购的不合
格产品由谁承当经济责任及相关联的责任。

四、采购人员在采购提货时，应按照合同或采购方案认真检查品名、数量
是否准确。

型号、规格是否相符，货物是否完好，配件及附属装置是
否齐全，质量证件及说明书是否齐备，包装是否可靠。

同时应随货送
回单位，并当面向物资保管员办理入库验收手续。

经验收假设发生短
缺或损失，应查明原因进行处理，货物入库前的过失责任由采购员负
责落实。

五、采购员在采购货时，必须取得国家正规正式发票。

物资保管员凭发票
和其他依据办理入库手续，出纳人员凭发票和入库单付款。

第五条物资验收入库
一、采购的物资到货后，保管员应根据采购方案或购物合同对所采购物资
进行认真验收，要通过检查、清点、计量、质检等手段，对品名、数
量、型号、规格、附属配件、质量证件、说明书等进行验收，必要时
请技术人员进行检验和测校。

对检验合格的，按实收物资办理入库手
续。

二、根据发票或随货订单与实收物资进行对照检查，对破损、短缺物资，
要填报“物资验收破损、短缺损失表〞，由采购员签字，报负责人查
明原因进行处理。

三、通过验收，对质量不合格的物资不能办理入库手续，并通知财务暂拒
付货款，同时通知供货方解决。

四、通过验收，对超出购置数量的多余局部，假设公司仍需，可按实数入
库。

假设公司不需，应退给供货方。

五、坚持按实物验收，禁止验票不验物，不能只凭购物发票办理入库和出
库手续。

六、验收入库后的物资，假设出现短缺、不合格或破损、变质，由保管员
〔即验收人〕承当损失责任。

七、保管员于每月25日前将本月验收入库的物资。

凭入库单编制物资入库
总汇表，与明细账和财务核对。

第六条货款支付
采购人员在采购货物时，必须取得国家正规正式发票。

经验货入库后，采购员将发票连同入库手续，以及相关的附件，按?费用报销管理?中规定
的审批程序，进行审核签字，审批手续完备后，到财务部门办理货款支付手续。

采购物资支付款时，原那么上一律通过银行办理转账结算。

但假设供货方要求支付现金，且又符合现金支付的范围，可以用现金支付，但收款人必须写收条并附身份证复印件。

第七条物资的保管
一、对验收入库的物资，应及时分类入库，做到配套存放、堆码整齐、陈
列有序、整洁美观、标签清楚。

二、根据物资特性，分类保管，注意防潮、防雨、防晒、防锈、防虫蛀、
鼠咬、防腐变质、防火、防盗、防事故。

确保物资平安无损，完整无
缺。

三、库房保管人员只能按批准的方案进行验收入库和发放物资，严格办理
出、入库手续。

不准私自将物资借出或售出，不准无批准方案、无批
准手续出放物资，不准私自进货和代管帐列物资。

四、由于保管不善或工作失误而造成的损失，由保管人员负责。

第八条物资的发放
一、保管员根据物资采购方案表或批准的领料单，发放物资。

二、领用物资要由领物人填写领料单，一式三联〔一联交财会、一联留保
管、一联交领用人〕。

领料单要填明：品名、规格、计量单位、数量和
用途等内容并签名或盖章。

三、领发物资时，要按领料单上的内容，领发双方当面点清，进行计量和
质量检验，做到领发清楚，双方签字。

四、物资保管员必须于每月25日前将本月各部门所领的物资进行汇总，连
同领料单报送财会部门审核记账。

第三章办公用品管理制度
第一条目的
为加强本公司办公用品及低值易耗品管理，控制费用开支，标准办公
用品及低值易耗品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原那
么，根据实际情况，特制定本方法。

第二条适用范围和管理职能
本方法适用公司内所有部门办公用品及低值易耗品的采购、领用及报
废等管理。

本公司由行政人事部设两人负责全公司办公用品、低值易耗品的采购、
验收、保管、发放及报废等管理工作。

即分别负责采购的管理人员和
负责验收、保管、发放和报废的管理人员。

第三条办公用品及低值易耗品定义及分类
本公司所指办公用品是指使用寿命在一年以内或虽超过一年但价值在
100元以内的物品。

本公司所指低值易耗品是指使寿命在一年以上单位价值在100元以上
且不属固定资产的物品。

一、消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文
件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、
橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、
笔筒、白板笔、固体胶、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改
液、标签、账册、本、复写纸、台历、拖把、扫把、抹布、垃圾袋、
杀虫水、编织袋、玻璃绳等。

二、办公耗材品：如墨盒、硒鼓、碳粉，复印纸、打印纸、色带、油墨等
耗材。

三、视同低值易耗品管理的办公用品：如水桶、清洁桶、脸盘、灰斗、烟
灰缸、插座、UPS电源、打印线、订书器、装订机、打孔机、剪刀、
裁纸刀、计算器、报架、鼠标垫、光驱、内存条、耳麦、硬盘、磁盘、
U盘、软盘、刻录盘、鼠标、机。

此类物品具有可使用寿命超过一
年、数量不多、管理能够落实到人的特点，为此本公司除财务上按价
值依照财务准那么核算外，在保管、发放和报废上要按低值易耗品方
式进行管理。

四、低值易耗品：如碎纸机、扫描仪、摄像机等。

第四条物品请购
一、各部门于每季度最后一个月的25日至31日根据工作需要编制下一季
度的办公用品及低值易耗品需求方案，按规定格式如实填写?方案采购
申请表?交至行政人事部。

〔可以电子文档形式〕
二、负责验收、保管、发放和报废的管理人员核查并如实填写库存状况后
将相应的电子文档转至采购管理人员，由负责采购的管理人员统一汇
总、整理各部门的采购申请及库存情况后，如实填写?方案采购申请
表?，呈报公司总经理、董事长审核同意后实施采购任务。

三、各部门假设需采购临时急需的办公用品及低值易耗品，由部门主管填
写?方案采购申请表?需求方案，并在备注栏内注明急需采购的原因，报
总经理、董事长批准后由行政人事部负责实施采购任务。

第五条物品采购
一、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适
用，质量可靠，价格合理的办公用品，并于每季度最后一个工作日前
将办公用品及低值易耗品的市场商品最新信息比价资料整理后上报公
司总经理、董事长。

二、采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务；对专业性物品的
采购，由所需部门协助行政人事部共同进行采购；临时急需物品可经
公司总经理、董事长同意后，由使用部门自行采购。

对一次采购数量
较大或单价大于50元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，
并将最终议定价格呈报公司总经理、董事长同意后，方可实施采购任
务。

采购人员应保存市场询价、比价及议价资料，做好办公用品销售
商的信息资料。

第六条物品入库
一、办公用品及低值易耗品入库按经公司总经理、董事长审批后的?方案采
购申请表?进行验收，对于符合规定要求的，由办公用品管理人员对方
案表、清单及实物进行核对，相符的由其在清单上签字，并办理登记
入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

二、物品入库，办公用品及低值易耗品管理人员应认真检查验收，建帐登
记，妥善保管，做到帐物相符。

三、行政人事部办公用品及低值易耗品管理人员签字确认入库后，采购人
员持该清单及采购发票办理票据报销事宜。

第七条物品领用
一、员工领用办公物品及低值易耗品应填写?物品领用登记表?。

二、员工领用单价在人民币100元以上的物品，须经公司各部门主管核准
同意。

第八条物品使用
一、严禁员工将办公用品及低值易耗品带出公司挪作私用。

二、员工离职时应依?物品领用登记表?所领除消耗品以外物品一并退回。

三、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

四、公司员工应本着节约的原那么使用办公用品，严禁浪费。

五、办公用品假设被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第九条物品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报公司总经理、董事长同意后，到行政人事部办理报废注销手续。

第十条采购及使用情况定期统计
办公用品及低值易耗品使用实行月、季、年统计，截止时间为每月、季底和年最后一个工作日。

由采购人及管理人于次月、季末次月、年末次月三日前〔节假日顺延〕分别填制采购报表及使用报表，相关负责人审核后留档为日后公司提供管理决策依据。

第十一条办公用品及低值易耗品盘存
办公用品保管管理人员应妥善保管，真正做到账账、账证、账实相符，并于每月月末对办公用品进行盘存。

财务部门应定期或不定期派员对办公用品进行监盘。

第四章固定资产管理制度
第一条为了加强固定资产管理，保证固定资产平安、完整，提高固定资产使用效率，节约支出，根据国有资产有关规定和行政事业单位会计制度，。