物资采购领用管理制度(3篇)

物资采购领用管理制度
第一章总则
为加强物资采购和领用管理，防止资源浪费和物资滞销，提高物资使用效益，特制定本管理制度。

第二章采购管理
2.1 采购计划
根据本单位业务工作需要，由物资管理部门负责编制年度及季度采购计划，详细列明需要采购的物资名称、规格型号、数量、预算等内容，并按照采购预算执行。

2.2 供应商选择
根据采购需求，物资管理部门负责向外部供应商发布采购公告，并通过招标、比价等方式选择供应商。

供应商应具备合法经营资格，并具备相关的产品质量保证条件。

2.3 采购合同
采购合同由物资管理部门与供应商签订，明确双方的权利和义务，包括物资的品种、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。

采购合同必须经审核和签字、盖章方可执行。

2.4 采购验收
采购到达后，物资管理部门负责组织验收工作。

严格按照采购合同的约定进行验收，对于质量不合格的物资要及时退货或索赔。

验收合格的物资要及时入库，并做好相应的帐务处理。

第三章领用管理
3.1 领用申请
各部门按照业务需要，填写领用申请单，并说明领用物资的种类、数量及用途等。

部门负责人审核后，交给物资管理部门办理。

3.2 领用审批
物资管理部门对领用申请进行审批，根据实际情况判断是否批准。

如果申请不合理或数量超过合理范围，物资管理部门有权拒绝批准。

3.3 领用发放
经审批后，物资管理部门按照领用申请发放物资，并做好相应的记录。

领用人必须按照所申请的物资种类及规定用途使用，不得私自挪用和浪费。

3.4 领用归还
领用人在使用完物资后，应及时归还物资管理部门。

如需继续使用，可以提出新的领用申请。

物资管理部门应及时核实领用物资是否完好，并做好相应的帐务处理。

第四章盘点管理
4.1 定期盘点
每年定期进行一次全面盘点，以核实库存物资的真实情况，消除差异和漏洞。

盘点由物资管理部门负责组织，相关部门配合提供必要的支持。

4.2 不定期盘点
除了定期盘点外，还要进行不定期盘点，以检查库存物资的正常情况。

不定期盘点由物资管理部门根据实际需要进行组织。

4.3 盘点处理
盘点后发现的差异和问题需要及时核实，并做好相应的帐务处理。

如有质量问题，应及时退货或索赔。

第五章废弃物资处理
5.1 废弃物资的分类
废弃物资按照涉及到的环保标准和处理方式的不同，分为可回收物资、可再利用物资和不可回收物资。

5.2 废弃物资的收集和分类
物资管理部门负责收集和分类废弃物资，根据其性质和处理方式的不同进行分类存放，以便后续处理。

5.3 废弃物资的处理方式选择
根据废弃物资的分类和相关政策法规要求，选择不同的处理方式，如出售、捐赠、回收、处置等。

废弃物资的处理方式必须经过物资管理部门的审核和批准。

第六章监督检查
6.1 内部监督
物资管理部门要对物资采购和领用过程进行监督检查，发现问题及时纠正，并制定相应的整改措施。

6.2 外部监督
相关部门和机构对物资采购和领用过程进行监督，发现问题及时通报并要求整改。

6.3 检查记录和报告
物资管理部门应做好监督检查的记录和报告，包括问题发现情况、整改情况、问题原因和处理结果等。

第七章违纪违法处理
对于违反本制度和相关规定的行为，将依法进行处理，包括纪律处分、经济处罚、追究法律责任等。

第八章附则
本制度自颁布之日起生效，各部门和相关人员必须严格遵守。

如有需要修改、补充，应经相关部门批准后方可执行。

以上为《物资采购领用管理制度》的内容，旨在规范物资采购和领用的过程，保障资源的合理使用和管理，提高物资使用效益。

希望能对你有所帮助。

物资采购领用管理制度（2）
为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第一条本管理制度的物资是指。

固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。

第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。

第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。

并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。

第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购
部门共同商讨后进行共同采购，
第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。

第九条单
一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。

打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。

第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。

第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。

收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。

第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。

仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。

第十三条物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意
做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。

第十四条物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领用。

由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。

第十五条仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，并定期会同财务进行盘库。

第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接办理出入库手续后领用。

第十七条各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。

对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品，实行缴旧领新的原则。

如若有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。

发现有人为的损坏或丢失等，由其本人照价赔偿。

第十八条所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。

第十九条财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点，并监督各部门仓库的盘点。

第二十条物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。

总经理不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相
关责任人进行经济或行政处罚。

第二十一条各部门须严格按上述审批手续和流程执行。

第二十二条本制度经总经理审批核准后实施。

领用管理规定
为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

一、物资采购遵守的原则
1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；
2、库内已有闲置物质应首先使用；
3、凡本地区能解决的，不到外地采购；
4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式(转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票)；
5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。

6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

二、物资采购管理
为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。

各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

各部门物资采购计划单由部门编制(附样表)，经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。

在每月____日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表)，于每月
____日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。

各部门1如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。

计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。

办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月____日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。

各部门不得自行购买。

物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。

签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、____、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，2拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

三、应付货款的管理
支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附____和入库单。

四、货物的验收入库管理
1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。

物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或项目工程师办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

2、仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

3、验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。

4.采购人员对款已付而货未到，或货到____未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。

5.采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员在签定采购合同时必须写清收货地点和收货人，要及时跟供应方沟通。

物资到达工地时，采购人员要协同工程项目负责人办理验收入库手3续，同时办理物资领用手续，开出领料单，由工程队接受货物的经办人和负责人签收，并将入库单和领料单的财务联于当日转交财务部保存。

五、货资的发放管理
1、物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。

2、各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。

3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

4、各部门邻用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。

5、各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，(经办人按购入物资成本，(含运费，采购费用等)另加管理费，进行对外报价)，仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手。

6、办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登4记手续。

7、生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用部门负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。

8、物资出库后仓库保管员要及时登记帐簿，太阳部的保管员按月要与成本会计核对帐目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成
本会计每月对货物进行实地盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符。

9、所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。

10、退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。

退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

11、对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。

12、严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款____元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

5附则：
本规定自发布之日起实施，由财务部负责解释。

固定资产核算管理细则
为了加强对公司所属固定资产的管理，使固定资产的管理工作规范化。

特制定本规则。

本规则中的固定资产是指凡是用于生产经营管理中，使用在一年以上的设备、器具、车辆、电脑等资产。

资产采购
1.实行严格的请购审批和手续。

由使用部门提出使用申请，交公司行政部门办理有关审批手续，统一采购。

固定资产修理
1.固定资产的修理统一由行政部门负责。

经常性(中，小修理)修理费做入当期损益，
大修理费用可按计划采用预提或待摊的方法，计入当期损益。

固定资产折旧
1.折旧应按月计提。

月份内开始使用的固定资产，下月起计提折旧，月份
或停用的固定资产，下月起停止计提折旧。

初可提取折旧的固定资产帐面原价。

3.固定资产的净残值率为原价的____%。

4.折旧年限根据公司固定资产目录中规定年限确定。

5.折旧方法采用平均年限法。

76.各部门直接使用的固定资产所提取的折旧费计入部门当期费用。

公司对固定资产应建立卡片，按部门和使用人编号登记。

固定资产保管
1.行政部负责公司固定资产的入库、出库、调配、盘点、封存、处置以及其他管理工
作，定期盘点。

按固定资产的名称、规格分别建立管理档案。

将各资产维修卡，使用说明书和____复印件存入档案以便维修时使用。

同时，行政部负责公司公共使用的资产(如复印机、传真机、笔记本电脑等)的日常管理工作。

2.对固定资产的日常保管，实行“归口管理”的原则，即实行“谁使用，谁保管”的办法，一旦发生遗失、毁损，具体使用人、部门主管承担相应的责任。

3.行政部和财务部负责登记固定资产帐务，定期或不定期____对固定资产进行实物盘点，以核对帐面资产与实际资产是否相符，如有盘盈、盘亏，查明原因，提出处理报告，作出相应处理。

为便于
____、核对，行政部对所有属于公司的可移动的固定资产即“动产”进行编号，并贴上相应的标签，归口管理部门、个人必须注意保管，一旦；发生毁损，立即到行政部索要新标签，重新粘贴。

固定资产使用
1.属于个人专用的资产。

员工仅拥有有限的使用权和有限的维
8护权，只能用于处理与
工作相关的业务。

为了延长固定资产的使用寿命，公司员工应在下班或外出办事时将自己所用机器关闭，如发现未关机次数过多(一周超过两天)，公司可以对使用人给予一定的处罚。

员工离职时，个人专用设备应由公司指定的设备技术人员验收签字后，方可到行政部办理固定资产入库和工资结算手续。

____公用办公设备，如电脑、复印机、打印机、传真机、服务器、笔记本电脑、扫描仪等。

由行政部指定专人负责保管，负责为公司所有部门、员工提供服务。

行政部在提供服务时，必须在“____设备使用记录”上进行登记，注明使用项目、数量等事项，并经使用人签字认可。

携带笔记本电脑，必须在《____设备使用记录》上进行登记。

携带其他的固定资产出公司，如维修，会议，举办活动，必须经行政部批准。

3.对于员工个人、部门专用的资产，个人、部门只有有限的使用权和保养义务，不论何种原因发生的资产损坏，必须报知行政部安排维修，不得擅自拆卸机器维修、更换配件。

4.行政部有权对资产使用情况进行____，对违反本条款规定的员工，处以100—____元的罚款，具体金额根据实际情况由行政部确定。

5.固定资产调配。

(1)同一部门个人专用资产之间的调配，因岗位职责发生变化，需要将一个员工专用的资产，调配到另一个员工使用时，有
9本人提出申请报告，经部门经理批准后，行政部给转出资产的员工办理资产入库手续，证明该员工已经退还资产，同时给接受资产的员工办理资产领用手续。

手续完毕后，进行实物交接时，由部门经理指定监交人，进行事物交接。

交接表、出库单、入库单一并转到行政部，以便进行相应的帐务处理。

(2)公司公用财产和部门公用资产的交接程序和前款规定相同。

七、本细则由行政部负责解释。

物资采购领用管理制度（3）
一、总则
为规范和加强物资采购领用管理，提高物资的使用效益，制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于本单位内部的物资采购和领用管理。

三、采购管理
1. 采购需求确定：
(1) 各部门根据实际需要，编制物资采购计划。

(2) 物资采购计划应提前提交采购管理部门审核，审核通过后方可进行采购流程。

2. 采购方式：
(1) 根据采购需求和实际情况，采购管理部门选择适当的采购方式，如询价、比价、招标等。

(2) 采购管理部门应按照相关法律法规进行采购，确保公平、公正、公开。

3. 供应商管理：
(1) 采购管理部门应建立供应商库，并定期对供应商进行评估。

(2) 选择供应商时，应综合考虑价格、质量、信誉等因素，选择合适的供应商。

4. 采购合同：
(1) 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和交付时间。

(2) 采购合同应保存备查，确保采购过程的合法性和合规性。

5. 采购支付：
(1) 采购管理部门按照合同约定的支付方式和时间进行支付。

(2) 采购管理部门应及时向财务部门报销采购费用，并保存相关凭证。

四、物资领用管理
1. 物资领用申请：
(1) 各部门根据实际需要，填写物资领用申请表。

(2) 物资领用申请表应包括物资名称、数量、用途等信息，并由部门负责人签字确认。

2. 领用审批：
(1) 领用申请表应提交领用管理部门进行审核。

(2) 领用管理部门根据实际情况和库存情况，决定是否批准领用。

3. 物资领用：
(1) 领用管理部门根据批准的领用申请，核发物资领用单。

(2) 物资领用单应包括物资名称、数量、领用人等信息，并由领用人签字确认。

4. 物资归还：
(1) 领用人应在使用完毕后及时归还物资。

(2) 归还物资时，应填写物资归还单，注明归还的物资名称、数量等信息，并由领用人和领用管理部门签字确认。

5. 物资报废处理：
(1) 对于已损坏或无法继续使用的物资，领用管理部门应进行报废处理。

(2) 物资报废时，应填写物资报废申请表，并经过相关部门审核批准后进行报废处理。

五、统计与报表
1. 物资采购统计：
(1) 采购管理部门应及时统计物资采购的情况，包括采购数量、采购金额等。

(2) 采购管理部门应向相关部门报告采购情况，并定期向领导汇报。

2. 物资领用统计：
(1) 领用管理部门应及时统计物资领用情况，包括领用数量、领用部门等。

(2) 领用管理部门应向相关部门报告领用情况，并定期向领导汇报。

3. 报表：
(1) 采购管理部门和领用管理部门应定期生成物资采购和领用报表。

(2) 报表应包括采购和领用的详细信息，并由相关部门负责人签字确认。

六、监督与检查
1. 内部审计：
(1) 采购管理部门应定期对物资采购和领用进行内部审计。

(2) 内部审计应检查采购和领用的合规性和合理性，并提出改进建议。

2. 监督检查：
(1) 相关领导和部门应对物资采购和领用进行监督检查。

(2) 监督检查应包括对采购合同、领用申请、物资归还等环节的检查。

七、违纪处罚
对于违反本制度的行为，将按照相关规定进行纪律处理或追究法律责任。