塑料管材管件项目实施方案

塑料管材管件项目
实施方案
规划设计/投资分析/实施方案
塑料管材管件项目实施方案说明
相对于国内PVC管材市场状况，国内塑料管材产品在国际市场上具有价格优势，越来越受到重视，并有相对较高的利润。

以PVC为原料的塑料管道在总产量中所占比例超过50%。

其次是PE，尤其是HDPE，在剩余50%中占30%。

该塑料管材管件项目计划总投资6314.32万元，其中：固定资产投资4976.70万元，占项目总投资的78.82%；流动资金1337.62万元，占项目总投资的21.18%。

达产年营业收入9942.00万元，总成本费用7683.88万元，税金及附加104.18万元，利润总额2258.12万元，利税总额2673.76万元，税后净利润1693.59万元，达产年纳税总额980.17万元；达产年投资利润率35.76%，投资利税率42.34%，投资回报率26.82%，全部投资回收期5.23年，提供就业职位154个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。

项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

......
报告主要内容：概述、背景及必要性、产业研究分析、产品规划分析、选址可行性研究、项目建设设计方案、工艺先进性、环境保护和绿色生产、安全规范管理、项目风险性分析、节能评价、项目进度计划、投资方案计划、项目经营效益、综合评价说明等。

塑料加工行业是指以塑料加工为核心，包括塑料合成各种助剂、添加剂、塑料加工机械与模具的生产在内的整体行业。

据中国塑协统计，2015
年塑料制品行业实现主营业务收入2.15万亿元，较2014年相比增长4.6%，利润1,302亿元。

2015年1-12月中国塑料加工行业规模以上企业总产量为7,560.8万吨，同比增长0.95%，其中12月份完成产量739.77万吨，同比
增长4.96%；出口总额达到610.60亿美元，增长1.03%，塑料加工行业的
发展呈现稳定态势。

第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
塑料管材管件项目
塑料管道行业是塑料制品行业的一个重要分支，是以PVC、PE和PPR
等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型等过
程加工、生产而成的管道。

塑料管道在工程领域应用较为普遍，品种多，
且可以根据工程特点选择需要的品种、规格的塑料管。

目前，国内外塑料
管仍以聚氯乙烯管（PVC）和聚乙烯管（PE）为主导产品。

塑料管道是一种化工材质制成的管道，应用领域较为广泛如市政排水，市政供水，建筑供冷水，建筑供热，建筑排水水，地版辐射采暖，穿线管
等材质各不相同。

（二）项目选址
xxx高新技术产业开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积16701.68平方米（折合约25.04亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.89%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度198.75万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积16701.68平方米，建筑物基底占地面积11004.74平
方米，总建筑面积17870.80平方米，其中：规划建设主体工程13423.14
平方米，项目规划绿化面积1310.39平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费1987.07万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量959630.60千瓦时，折合117.94吨标准煤。

2、项目年总用水量6971.30立方米，折合0.60吨标准煤。

3、“塑料管材管件项目投资建设项目”，年用电量959630.60千瓦时，年总用水量6971.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.54吨标
准煤/年。

达产年综合节能量35.41吨标准煤/年，项目总节能率20.20%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业
开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都
采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建
设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6314.32万元，其中：固定资产投资4976.70万元，
占项目总投资的78.82%；流动资金1337.62万元，占项目总投资的21.18%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9942.00万元，总成本费用7683.88万元，税金
及附加104.18万元，利润总额2258.12万元，利税总额2673.76万元，税
后净利润1693.59万元，达产年纳税总额980.17万元；达产年投资利润率35.76%，投资利税率42.34%，投资回报率26.82%，全部投资回收期5.23年，提供就业职位154个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出
现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、报告说明
报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，
对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行
性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析
比较以及预测建成后的社会经济效益。

项目报告主要是通过对项目的主要
内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行
调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社
会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技
术产业开发区及xxx高新技术产业开发区塑料管材管件行业布局和结构调
整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区塑料管材管件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料管材管件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展，为
社会提供就业职位154个，达产年纳税总额980.17万元，可以促进xxx高
新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.76%，投资利税率42.34%，全部投资回
报率26.82%，全部投资回收期5.23年，固定资产投资回收期5.23年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已
日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就
业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资
产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，
个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP
的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续
健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、塑料管材管件项目背景分析
塑料管道是一种化工材质制成的管道，应用领域较为广泛如市政
排水，市政供水，建筑供冷水，建筑供热，建筑排水水，地版辐射采暖，穿线管等材质各不相同。

从化工材料分析聚氯聚乙烯(PE)管、乙烯(PVC)管、聚丙烯(PP)管、ABS管、聚丁烯(PB)管等，一般来说HDPE高密度PE，LDPE(低密度PE)及其他PE管材统称PE管材，PVC-C及PVC-U管材统称PVC管材。

目前市场pvc管材市场发展焦躁，需求量zui大，近几年市场需
求量增长较快的PE和PP管是发展较晚的管材
对于建筑业对塑料管材市场需求量交到下游企业来说，塑料管道
在建筑及非建筑领域被广泛应用，我国与美国这两大市场将促进塑料
管道市场需求。

与混凝土及钢和铜管道材料，塑料本身具备性能及成
本的优势，安装较为便利的特定促进市场使用量。

根据我国《中国塑料管道行业十三五期间(2016-2020)发展建议》
显示，2020年全国塑料管道产量将超1670万吨，而2016年我国塑料
管道产量为1436万吨，未来5年塑料管道复合增长率约3%。

从2013年我国塑料管道产量1210万吨，到2018年塑料管道产量
增长至1610万吨，其中塑料管道下游需求中建筑行业对塑料管道的需
求是非常大的。

尽管我国建筑支出将会减速，但作为全球塑料管道大
市场，2019年中国对塑料管道的需求仍将以9%左右的年增长率上涨。

日前，我国有关印发《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度
的指导意见》《意见》指出，需不断建立健全城市地下综合管廊有偿
使用制度，促进城市地下综合管廊建设发展。

中央财政也在积极引导
地下综合管廊建设，财政部会同住房城乡建设部确定了10个试点城市，计划三年内投入102亿元以上引导地方建设试点。

据资料显示，到2020年海绵城市建设总投资将达1.2万亿，到2030年将达4.8万亿，塑料管道将会迎来新发展机遇。

塑料管道市场
的需求扩大以及钢增强塑料复合管道的良好替代性为钢增强塑料复合
管道成套生产设备带来了巨大的市场空间。

塑料管比传统铸铁管、钢管、水泥管有更多无法比拟的优点，如
内壁光滑、阻力小，密封性好，能够很大限度地保证不泄漏;耐腐蚀、
使用寿命长;塑料管接头少、连接方便、施工快捷。

尽管塑料管的单价
比水泥管略高，但总的工程造价却比水泥管低30%。

如今塑料管的优势正在被越来越多的用户所认识。

根据建设部的资料，未来3年国内的
塑料管道市场值高达8000亿元，其中五大应用领域引人关注：排水管网、给水管网、燃气管网、光缆护套管网、埋地电力管网。

国际上先进水平的塑料管企业都是采用管材专用料生产管材和管件。

因为这种管材专用料经过有权威的检测机构做过长期性能的正规测定，用这种管材专用料生产可以保证完全达到标准要求，确保产品的使用寿命。

我国的塑料管业对于必须使用管材专用料的认识比较晚，这有多方面的原因;一是因为过去我国塑料管的标准落后没有对于材料的明确要求;二是因为过去我国原材料长期短缺，管材企业不得不经常用可能买到的原材料自己‘配制’适合生产管材和管件的材料;三是因为我国过去多数是生产聚氯乙烯管，历来是管材企业自己定配方，自己搞混配。

(至今我国还没有经过正规检测确定长期性能的聚氯乙烯管材专用料)。

同时我国的塑料原材料企业过去对于生产管材专用料也注意比较晚。

这也有多方面的原因：一是因为过去我国塑料管业比较落后没有提出对于管材专用料的明确要求;二是我国塑料原材料长期供不应求，原材料生产企业从经济利益出发没有兴趣生产用量当时有限的管材专用料。

近年可喜的进步是这种情况已经在转变。

越来越多管材企业认识
到必须采用合格的管材专用料才能够保证质量，一批技术含量较高的
聚烯烃管材和管件生产企业已经坚持采用合格的管材专用料，即使必
须进口价格比较高的管材专用料也不动摇。

同时一些技术含量较高的
聚烯烃原材料生产企业已经在积极开发和生产达到国际标准要求的正
规管材专用料。

目前在市场上已经有一批国产的管材专用料，其中有
部分已经通过正规的长期性能检测。

近年上海石化、齐鲁石化、杨子
石化等也都开发了各种牌号的管材专用料，我国塑料管材专用料的开
发为塑管业发展提供了保障。

二、塑料管材管件项目建设必要性分析
塑料管道行业是塑料制品行业的一个重要分支，是以PVC、PE和PPR等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型等过程加工、生产而成的管道。

塑料管道在工程领域应用较为普遍，品种多，且可以根据工程特点选择需要的品种、规格的塑料管。

目前，国内外塑料管仍以聚氯乙烯管（PVC）和聚乙烯管（PE）为主导产品。

塑料管道的发明与应用是全球管道业的一次革命，用于替代铸铁管、镀锌钢管、水泥管等传统的管道，很好地解决了饮用水二次污染、化学防腐蚀问题，并有效保护地下水资源免受污染。

塑料管道与传统
的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻
质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等
优点，可广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光
缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

国内外经济形势复杂多变、市场需求持续疲软，整个塑料行业表
现低迷，但随着国内房屋建筑与市政工程稳定内需，水利建设政策大
力支持，农村饮水安全系统建设与建材下乡拉动塑料管材需求升级，
燃气供应体系与采暖消费趋势需求增量等，塑料管道行业仍表现出良
好的发展势头。

近年来交联聚乙烯(PE-X)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、耐热聚
乙烯(PE-RT)、改性聚氯乙烯(pvc-M)等材料的用量迅速增加；不同原
料的实壁管、波纹管、肋筋管、缠绕管、芯层发泡管、螺旋管等结构
的管材不断开发生产应用;国内塑料管道方面的实用新型、发明专利超
过1500项；在超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管材、大口径排水用钢塑复
合缠绕管材、塑料与金属复合管材等方面已具有一定的国际先进水平。

但行业在高速发展过程中也存在着行业产能过剩、产品同质化、
通用和中低档产品比重过大，产品标准体系不健全和国产专用树脂、
助剂等原料不能满足生产需求，一些功能性管道产品如可熔接(FPVC)、
取向(PVC-O)聚氯乙烯管，高压增强热塑性塑料管(RPT)，缠绕熔接增
强PE压力管、自增强PE管等生产技术与国外差距明显等诸多问题。

我国塑料管道行业发展迅速，其中塑料管材管件年均增速达到
26.29%。

根据国家建设部的资料，未来十年国内的塑料管道将保持高
速增长，塑料管道占全国各类管道的市场占有率将提到60%以上，市场需求高达8000亿元以上。

总体上看，我国在塑料管材消费总量和人均消费量上与国外相比
还存在较大的差距，尤其在PVC-U管材和PE管材应用方面差距特别明显。

目前，世界人均塑料消费最多的国家是比利时，高达200千克；
其次是美国，达170千克；其他的发达国家都在120千克以上。

我国
经济正快速发展，管材需求量和人均消费量的增长空间巨大。

尽管我国已经从进口大国转变为对外输出国家，但当前我国塑料
管材出口的大都为低端产品，产品附加值低，产品工艺、技术含量较
同类进口产品均有很大的差距，出口也仅限于少数的不发达地区，在
高端产品上没有创新和突破。

形成这种状况的原因，一方面由于总体
装备水平低、工艺技术相对落后，尽管加快了技术改造步伐，从国外
引进了大量先进设备，国产塑料加工机械的品种和质量都有显著进步，但就全行业来说，仍然存在装备水平低、工艺技术相对落后的问题。

市场竞争日益激烈，塑料管道行业要求得长足发展必须要求行业
企业自身尽快走上以技术创新、质量为先的实质性改进之路。

同时，
全行业应当加强配套管件生产技术，专用树脂生产技术，在助剂、原
材料上下功夫，在检测控制技术上做文章，努力研发高端产品，通过
自主技术创新，工艺革新，设备改进和自主设计，推出一批具有自主
知识产权的新产品、新技术、新装备，能媲美韩国、欧洲先进技术，
这样我国的快速发展才有根本保障，才能使我国的塑料管材行业步入
了健康发展的快车道。

从世界塑料市场走势看，原料高价位将持续一段时间。

但塑料管
材基于其消费特点，涨价空间相对较小，寄希望于原料价格的回落，
对解决经营压力是杯水车薪，而无法从根本上摆脱被动经营局面，必
须调整营销策略。

种种迹象表明，国内塑料管材生产企业已进入微利
时代，为赢得持续稳定的发展空间，企业应尽快树立品牌形象。

从产
品价格竞争力转向品牌竞争力，加强应对突发事件的能力，构筑自己
的竞争堡垒才是长久的经营策略。

与需求总量增加相反，塑料管道行业将面临大量中小企业倒闭潮，目前行业过剩产能估测达到50%，大量作坊企业在国家监管缺乏、消费者品牌意识不强的时期，靠生产假冒伪劣生存，近几年随着市场形势
变化，浙江、山东等地一些传统劣质塑料管集中生产区域，出现了倒
闭潮。

以往国内塑料管材企业多是采用工业品的营销推广策略。

其实，
从塑料布管材产品的本质特征而言，有些塑料管材特别是民用产品，
不妨采取消费品的营销推广策略，建立名牌。

就目前国内塑料管材企
业的产品销售渠道来看，应加快网络建设，增强市场终端的推广力度，如与大型建材超市合作。

第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为
导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和
一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司致力于一个符合现代
企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文
化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于
企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上
均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供
配送及售后服务。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内
涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、
做大、做好、做长”的发展理念。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素
质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管
理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单
位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力
的技术支撑和技术人才资源保障。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有
效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入9155.25万元，同比增长33.73%（2309.04万元）。

其中，主营业业务塑料管材管件生产及销售收入为8383.86万元，占营业总收入的91.57%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2138.70万元，较去年同期相
比增长389.53万元，增长率22.27%；实现净利润1604.02万元，较去年同
期相比增长344.42万元，增长率27.34%。

上年度主要经济指标
第四章产业研究分析
一、塑料管材管件行业分析
相对于国内PVC管材市场状况，国内塑料管材产品在国际市场上
具有价格优势，越来越受到重视，并有相对较高的利润。

以PVC为原
料的塑料管道在总产量中所占比例超过50%。

其次是PE，尤其是HDPE，在剩余50%中占30%。

总体看，塑料管道行业受原材料价格波动影响较大，市场竞争激烈。

未来随着中国城镇化发展战略、节能减排政策的实施以及大型建
设项目的推动，塑料管道行业将具有良好的发展前景。

近年来，随着我国改革开放的不断深入和国家对基础设施建设的
加大投入，国内对塑料管道的需求一直保持着年均15%以上的增长速度，尤其是在城市供排水管网建设方面，塑料管道发挥着越来越重要的作用。

与传统的铸铁管道相比，塑料管道容重轻，使用寿命长，使用寿
命一般在50年以上，基本达到了与建筑同等的使用寿命。

一带一路工程、新农村建设及城市化进程等国家长期建设为各类塑料管道行业带
来了巨大的市场需求，以此为契机，塑料管材生产行业前景广阔。

除市政及建筑给、排水管道，农用（给水、灌排）管道继续增长外，农村人畜饮水改造，太阳能输水管道、市政排污、地源热泵输送
管道、通讯、电力、燃气、供暖、医疗等行业的应用比例大量增加。

现在塑料管道已普及应用到建筑给、排水，建筑供暖，城市燃气输送，城市自来水、市政排水、排污，农村人畜饮水改造，农业灌、排，电力，通讯，工业等许多领域。

塑料管道应用领域的拓展将进一步增强
其市场竞争力，扩大塑料管道的需求和产量。

近年来行业的科技进步速度明显加快，尤其是国际交流的增加带
动了科技水平的提高，许多企业重视国外先进技术，而在引进先进加
工设备的同时，更注重新产品的研发和新技术的引进，目前国内塑料
管道的技术水平与国外发达国家的差距正逐步缩小。

塑料管道的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目越来越多，除PE、PE-X、PB、复合管、波纹管等品种有长足的进步外，耐高温聚乙烯管
道（PE-RT）、塑料复合管道（如HLDPE、静音排水管等）、塑料金属
复合管道及各种材料和复合材料的波纹管、环形肋管、缠绕管等新型
管道也快速发展。

随着国内管材企业自主创新意识不断增强，新型PVC管道开发十
分活跃，技术进步为PVC管道带来了创新价值。

目前国内突出的技术
创新成果是压力管道用改性PVC（PVC-M）管和取向PVC（PVC-O）管。

这两个品种通过物理化学改性，在保持管材原有强度优势的同时，很。