五金、辅料采购管理制度
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爱生雅（呼和浩特)包装有限公司
采购制度
1、目的
规范采购行为、确保采购产品质量。
2、适用范围
原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维护维修、原煤采购、外协加工服务、驻厂外包服务、办公用品采购等(适用范围解释权归商务部，未尽事宜咨询商务部).
3、操作程序
3。
1、采购前期准备
3.1.1原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维修、原煤采购、外协加工服务、驻厂外包服务、办公用品采购的采购主管（以下简称采购主管）在采购前期应进行相应的市场调研。
3。
1。
2采购主管应会同生产、技术、质量等主管人员（必要时包括财务、设备等主管人员），对可供原材料供应商进行考察或评价,提出《供方调查审批表》
3.1。
3组织相关部门进行“供方综合能力评价”，填写《供方综合评价表》。
各部门评价合格后列入《合格供方名单》，经主管经理批准后作为采购的依据,并签订《采购合同》。
每12个月内对合格供方进行一次“供方综合能力评价”，填写《供方综合评价表》。
注：原辅料等需小批试用的，试用合格后方可组织“评价”。
3.2、采购过程
3。
2。
1采购主管根据“需求部门”提供的《采购计划》进行采购。
(固定资产采购执行总部规定）
3。
2。
2、同等要求供应商选择需执行“货比三家”原则,选择资质齐全、价格、质量、售后服务最优厂家进行采购，下达“订单”。
3。
3 签订采购合同
3。
3.1原料采购合同需提供材料：
3。
3。
1。
1原料供应商资质；
3.3。
1.2“货比三家资料":包括价格、质量、售后服务等；
3.3.1。
3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”.
3。
3.2辅料采购合同需提供材料：
3.3。
2。
1辅料供应商资质;
3.3.2.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等；
3。
3。
2.3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。
3。
3.3设备采购合同需提供材料：
3。
3。
3.1设备供应商资质;
3.3.3.2“货比三家资料"：包括价格、质量、售后服务等；
注：如属总部指定供应商,提供“指定证据"。
3.3.4五金配件采购合同需提供材料：（选定三家供应商、按品种分配比例）3.3。
4.1五金配件供应商资质；
3。
3。
4.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据"。
3。
3.5工程施工合同需提供材料:
3。
3。
5。
1工程施工承包方资质；
3。
3。
5。
2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3。
5。
3合同应内容包括质保金;
3。
3。
5。
4合同内容应包括或另附《安全协议》。
3.3。
6固定资产维修合同需提供材料：
3.3.6.1维修服务方资质；
3。
3.6。
2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.6.3必要时合同应内容包括质保金；
3.3.6。
4合同内容应包括或另附《安全协议》。
3.3。
7原煤采购合同需提供材料:
3.3.7.1原煤供应商资质；
3.3.7.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3。
8外协加工合同需提供材料:
3。
3。
8.1外协服务方资质；
3。
3。
8。
2“货比三家资料"：包括价格、质量、售后服务等；
3.3。
8.3必要时合同应内容包括质保金；
3。
3.9驻厂外包方合同需提供材料: （包括制版、油墨、运输）
3.3。
9.1驻厂外包方资质；
3。
3。
9.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;
3。
3。
9。
3合同内容应包括或另附《安全协议》。
3.3。
10办公用品采购合同需提供材料:
3。
3。
10。
1办公用品供应商资质；
3。
3。
10.2“货比三家资料"：包括价格、质量、售后服务等；
3。
4到货过程及质量跟踪
3。
4.1下达订单后，及时与供应商确认到货时间，并对实际到货时间进行跟踪，及时反馈供应商。
3。
4。
2采购主管跟踪到货数量及质量，原料、大宗辅料经质量部检验合格由保管员清点数量/重量办理入库手续。
检验不合格依据检验单通知供应商对货物进行“退货”或“换货”处理。
3.5付款过程
3。
5。
1辅料入库后，采购主管需及时到辅料库房收集《采购入库单》，并根据入库单数量与供应商进行核对，要求供应商开具发票。
3。
5。
2供应商发票到达后由辅料采购主管及时填写《报销单》将发票送往商务部,并制定《付款计划》.
3.5。
3根据商务部付款要求填写《付款通知单》付款。
经部门经理、商务部经理、总经理审核后办理手续。
3。
5。
4需预付款时，填写《借款单》经部门经理、商务部经理、总经理批准办理，待发票到达后办理入账手续冲账。
附件一：流程图
附件二:供方调查审批表
附件三：供方综合评价表
附件四：合格供方名单
附件五：采购计划
附件六：采购入库单
附件七：报销单
附件八:付款通知单
附件九：借款单
附件一：流程图
供方调查审批表
SCHP/QA—Ⅲ-116 NO：
供方综合评价表
SCHP/QA-Ⅲ—122 NO：
合格供方名单
SCHP/QA—Ⅲ-118NO：
附件五：采购计划
采购计划表
部门主管：商务部审批: 经理是：
附件六：采购入库单（在U8里）
附件七：报销单（在OA里)
附件八：付款通知单（在OA里)
附件九:借款单（在OA里）。