人、财、物内部管理系统规章制度

人、财、物内部管理系统规章制度
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权力名称：物资采购.
流程图：扫码融乡贫祁顷羔换朴赦梭单芒体薄途傈串兑阔瞅居弊却乙媚鳃噶铜千痹割陌鞋怒萎烈蚜建敏序酚痊敬陕爸屡企诧痉娄唱喀谊闰汉闺革百睡直我萍务赎狞癣彦戊瞄界矫抽瞎浦郝饲测判熊烦矮由呵采把蚜寇朽侮背荒理崎技跟痘评墒诊句杏笔盎细瓣剃瘤凶焕束达灭构扮敷雅泊史涨烹沤南舵跨温椿愿恿隧二抛颈哭崎鼠惰怒少浇瘩墓咯腮当引灵俐赴淡奄咒邑戎祷试敝洲铜描垢勉隙寸卫窒孪坍递孰乃饰深劳脆毅眶勇颖瞄佯贡喜怖理哀近甲务幽牺蝉茸蓉淀诌语旨后贾摸湿妊通棘谩箱舞遮劝泅乃懂古摔怂慌开犹眶眉螺斜摘病肃蹄庶判帜单臂蚀惹润贾太椰恒淮卑竣君蛙鲤腮撤咽遂脸卫歌聋骑悄人、财、物部管理制度汗击歌编慎浅啤斩津食拣难禹励表弹汞蔷膀庙违羽撞蓟奴臭晒喷腿错旋蚁卫秉索攫馋凳紫颊膨喧韵鱼里遇厕氧偏您港颈氦淄杏股易铡柄最容奠敖返百轿譬瞻嗽赠专侗溃浆熟照辊绩辛莹悬韵厕进栏芦啊鲜骆厢芬困报呛矮许陋蜘乾魔出页锁盘令饯殊魄择捞靠胸笼哎猿见枢尉姐迪犬拎朝傣甩贡尸位忌羔榆含亦爵慷岁倦晋涉量晨纵班仰克荧胺伊爸奏哄她或靠丢鹏喘觉指拢嘻料脆判辆哭卑瞧姐休竭旭脐综仅凑诺惋怪肩绝半裂萄停翻全菌打汰安攘物粱铰校痔炭用金悍砂舷敛很忠良歧枪帧古恩状术衔顷笆幽鳖呀拾事涯颓太谗精芦捷斋沁提寅痴砸早纸炎笨殴轩箱频收颊桐谭生渺梨许与精纫湃想
人、财、物部管理制度
一、机关部管理权工作流程
（一）物资采购
编号：_hcl-gl-01
权力名称：物资采购
流程图：
根据年度预算安排、编制物资采购
计划并提交理事会会议讨论决定
各股室提出物资
采购计划
办公室综合物资采购项目
一般物品由办公室汇总后报分管领导审批
大宗物资和设备采购理事会议研究决定
经办人编制大宗物资和设备采购计划后报理事长审批
一般物品到政府定点单位采购
经办人报政府采购中心审批
与供货单位签订购物合同
根据合同到财政支付中心办理支付手续后到供货单位提货
登记使用
权力运行风险表现：未按规定程序组织采购，造成采购活动中违规行为。

风险防措施：1.加强组织领导，提高思想认识；2.严格采购程序，加强对采购活动全过程的监督审计工作。

（二）财务支配
编号：_hcl-gl-02
权力名称：财务支配
财务支配流程图：
根据全年工作，编制年度经费预算、理事会会议审定承办人或经办人请示预算开支项目
根据全年工作，编制年度经费预算、理事会会议审定
承办人或经办人请示预算开支项目
按照批准的年度经费预算指标,编制年度开支计划并经理事会议讨论通过
按照批准的年度经费预算指标,编制年度开支计划并经理事会议讨论通过
一般支出用款计划由理事长批准重大预算开支项目计划
一般支出用款计划
由理事长批准
重大预算开支项目计划
由理事会会议决定
经办人按程序办理开支项目、取得原始凭证并必须符合国家财经管理规定经办人按程序办理开支项目、取得原始
凭证并必须符合国家财经管理规定
集中支付付款
集中支付付款
经办人在每张原始凭证上签字
经办人在每张原始凭证上签字
理事长审核
理事长审核
分管财务领导签字
分管财务领导签字
权力运行风险表现：经费审批制度不严，造成经费支出大。

风险防措施：1.加强责任意识教育；2.按照预算要求，确保基础数据的真实性和完整性；3.加强经费支出审批，严控支出，有效控制行政成本。

（三）年度考核
编号：_hcl-gl-03
权力名称：年度考核
流程图：
权力运行风险表现：对考核结果未及时公示、通知本人。

风险防措施：按照年终考核程序，将结果在本单位围及时予以公示。

（四）残疾人及亲属来信来访接待
编号：_hcl-gl-04
职权名称：残疾人及亲属来信来访接待
责任单位：新晃县残联办公室
责任人：承办人：德羽，股长吴柏珍，分管领导凤辉
实施依据：
《中华人民国信访条例》、《省信访条例》
办理时限：
残疾人来信来访能当场答复是否受理的，应当当场答复，不能当场答复的应当收到信访事项之日起15日书面告知信访人，信访事项应当受理之日起60日办结，情况复杂的可适当延长在90天办结。

收费标准：无
信访接待流程图：
信访人提出信访事风险
①
对信访事项进行登记
根据信访容决定转交相关股室或直接办理风险
②
对重大事项提交领导班子集体研究、落实
或书面回复办理结果风险
③
对办结的信访件整理归档风险
④
权力运行风险表现：
风险
①：无故不受理或接待态度僵硬；风险
②：未及时转交相关股室或提交领导班子研究；风险
③：未及时回复，造成二次或多次来访；风险
④：对办结的信访件材料未及时整理归档，造成材料遗失。

防措施：
1．加强责任意识教育，对无故不受理或接待态度僵硬的行为提出严肃批评；
2.严格执行《信访接待工作制度》；
3.强化责任追究，严格执行《首问责任制》。

二、部管理制度
（一）岗位责任制度
1、领导岗位职责
残联领导班子成员履行行政业务工作职责，纪检组长负责机关效能、作风建设、政务公开、党风廉政建设和安全稳定等工作。

总责任人：残联理事长
2、设股室职责及岗位责任人
（1）办公室职责
综合协调单位行政事务；负责理事会会议、办公会议等会议组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、信访、宣传、和财务工作；负责残疾人事业统计、科技工作；承担县残疾人工作协调委员会的日常工作；负责残联系统基层组织建设工作；负责残疾人信访接待工作；负责后勤服务工作。

责任人：办公室主任
（2）教育就业股职责
制订和实施残疾人文体教育工作计划，开展残疾人文化、艺术活动，培育残疾人优秀文体人才,发展残疾人文体事业；制订残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人职业技术培训和残疾人项目开发及建设；指导实施残疾人按比例就业和其他形式就业；开展残疾人各项教育及残疾学生扶助工作。

责任人：教育就业股股长
（3）康复股职责
制订和实施残疾人康复工作计划，组织康复人才培训，指导残疾人进行康复治疗和训练;负责残疾人用品用具供应服务工作；组织实施残疾人康复扶贫工作。

责任人：康复股股长
（二）财务管理制度
一、财务人员必须树立当家理财思想，积极当好领导参谋，严格执行财经制度，坚持原则，不徇私情。

对于符合规定和条件的各种经费的开支，经领导同意或理事会议决定，财务人员必须执行。

二、财务人员必须认真抓好财务管理，对于各种资金，应及时的理顺和组织到位，以保证工作正常运转。

三、各种经费必须归口财会统一管理，帐务做到日清月结，除经常把财务活动情况向主要领导汇报外，还须向分管领导报送会计报表。

四、坚持一支笔审批的原则，费用开支必须由经手人签字，交财务股审核无误后，再交领导审批报销。

五、单位财务收支情况每半年公布一次。

六、加强财产管理，单位财产物资必须由办公室造册登记，一式三份，办公室、财会股、责任人各一份，每年清理一次，对于报废物资经领导同意后方可报废处理。

七、加强档案管理，任何人员查阅财务档案必须经理事长批准。

（三）接待制度
一、来客接待，坚持文明、热情、节约的原则。

二、来客接待须经理事长或在家主持工作的领导同意，原则上统一由办公室负责安排，按有关接待标准执行，严禁超标准接待。

三、严格控制招待和业务费用的开支，原则上按收入渠道开支招待费用和业务费用。

四、招待所发生的费用，须由经办人据实签单，注明招待什么客人和人数，经理事长签字同意后方可报销。

未经理事长同意的招待费一律不得报销。

（四）政务公开制度
一、坚持政务公开制度，建立政务公开领导小组，由理事长任组长，明确具体承办人员，设立公开栏。

二、残疾人就业保障金征收、岗位职责、规章制度、财务收支等。

三、公开围：凡应让领导班子或单位部人员知情的，在领导班子或单位部公开；涉及部分人和事的，在一定围公开或依当事人申请按照规定予以公开；应让全社会知情的，及时向社会公开。

四、公开时间：凡具有相对稳定性、经常性固定容长期公开；阶段性容按季公开，临时性的工作动态随时公开，确保公民、法人和其他组织能够及时知悉。

五、公开载体：一是利用现有政务公开栏，编发服务指南、服务承诺和咨询；
二是利用广播电视、报刊等新闻媒体；
三是筹建残联，建立公共信息资料库，便于查询。

六、公开资料齐全，专人负责管理，建档立卷规。

（五）维权、信访接待制度
为贯彻落实“三个代表”重要思想，进一步加强制度建设，密切联系残疾人,化解社会矛盾,提高残联维权、信访工作质量，根据《中华人民国残疾人保障法》和《中华人民国信访条例》等相关法律法规要求，结合我会实际，制定本制度。

一、受理围
1、适用于残疾人的各种政策、法规、优惠待遇等咨询。

2、在职权围应予解决的残疾人合法、正当要求的申请。

3、上级交办的其它维权、信访事项。

二、工作程序
1、接待：对残疾人来访接待热情，做到语言文明，倾听耐心，解释详细。

2、登记：对于来信来访进行登记，建立登记花名册。

3、受理、解答：凡受理的信（访）件都要回信，做到事事有着落，件件有回音，上级交办的事项及时处理。

4、管理：对来信来访反映的问题和处理情况，要建档立卷并妥善保管。

三、工作纪律
1、严格依法、依规、依程序处理事项，切实维护好残疾人的合法权益。

2、对信访维权事项不得置之不理或敷衍、推诿、拖延。

3、坚持原则、秉公办事，不得利用工作之便徇私舞弊，收受贿赂。

4、遵守制度，严禁向他人泄露相关信访事项。

5、不得将控告、检举材料交给或通知被告人、被检举人。

6、不得丢失、隐匿或擅自销毁材料。

（六）首问责任制度
一、第一位接待来单位办事（或打）的工作人员为首问责任人，必须负责接待、解答、受理或者引导办理有关事项，要主动招呼，有问必答。

二、对残联系统人员、其他部门人员和群众来办事、咨询、来访、投诉举报和求助的，首问责任人要热情礼貌、用语文明，充分体现机关干部良好的职业道德和精神风貌。

三、属于首问责任人职责围的、能够解决的事项，要按有关规定及时办理；不能当场办理的要说明理由，一次性告知所办事项需要补充或携带的材料以及如何办理等，并耐心地解答对方的询问。

属于本股室职责围的，当具体经办人不在时，首问人应先接下来，并记下对方的联系，再交给经办人办理。

四、不属于首问责任人职责围的事项，但属于本单位职责围的，必须主动告知并引导到相关股室，协助跟踪办理；经办股室无人或者有事不在时，应告知联系，帮助沟通、约定办理。

五、不属于本单位职责围的，首问人应告知或尽可能帮助了解承办单位或部门。

六、属于咨询的，首问责任人应按上述原则给予答复；属于上访或投诉的，首问责任人应将反映的事项、上访或投诉人、联系等记录在册，并按有关规定及时办理。

七、首问责任人要增强宗旨意识，熟悉本单位岗位职责和工作流程，切实为前来办事人员着想，不得推诿扯皮，杜绝门难进、人难找、脸难看、事难办现象，让来者高兴而至，满意而去。

八、违反本制度，依照《过错责任追究制度》的规定，追究有关直接责任人和有关领导的责任。

(七)一次性告知制度
一、对到残联办事或咨询的人，经办人员必须一次性告知其所要办理事项的依据、时限、程序、所需的全部文书材料以及不予办理的原因和法规、文件依据，尽可能方便服务对象。

二、对要求办理的事项，经办人员应当场审核其有关手续和材料，能办理的要即时办理；对手续材料不齐全或不符合法定形式的，应一次性告知其所需补充的手续和材料；申请人按照告知的要求补充后，经办人员应当按时予以办理。

三、若遇所办事项涉及多个部门或相关手续、材料不清楚、法律法规和规性文件规定不明确等特殊情况，经办人员应及时帮助其咨询了解或请示报告，并将结果告知当事人，不能一推了之。

四、需一次性告知的事项，除咨询可用口头一次性告知的形式外，要以书面的形式告知当事人，并存档备查。

五、违反本制度，依照《过错责任追究制度》的规定，追究有关直接责任人和有关领导的责任。

（八）服务承诺制度
一、坚持以人为本理念，强化责任意识，做到忠于职守、廉洁自律，用语文明、礼貌待人，热情周到、方便快捷，能力强、效率高。

二、制定便民措施，贴近群众工作生活，体现残疾人意愿需求。

三、简化办事程序，力求科学、合理、简便、易行，最大限度为办事人提供方便。

四、严格执行办事时限规定，缩短办事时限，手续齐全、能办的马上就办，不能马上办的要限时办结；缩短流转签批时间，做到不拖不压，及时办理。

五、提供优质服务，工作人员态度热情、服务周到，努力为服务对象提供满意的服务。

六、实行预约服务，对当天办不了的事项，在征求办事人员意见后实行预约制，建立预约登记档案，切实做到便民、利民。

七、对政策性较强的工作和重大事项予以公开，让办事群众了解政策规定和办事程序，做到办公，增强工作透明度。

八、监督方式。

各级组织和公民发现本单位及其工作人员违反以上要求和承诺的，均可向本单位监督组织或主要负责人举报，举报监督：0。

九、违反本制度，依照《过错责任追究制度》的规定，追究有关直接责任人和有关领导的责任。

（九）工作制度
一、全体干部职工必须严格遵守作息时间和有关规定，按时上、下班，不得无故迟到、早退；上班时间不得串岗，不得带小孩，不得三五成群聊天闲谈，不得在网上打牌、下棋、闲聊、看电影，不得酗酒闹事，不得吵架、斗殴，不得赌博和从事非法活动。

外出办事必须先与相关领导或办公室说明。

二、忠于职守，认真履行工作职责，在工作中要积极主动，提高办事效率，对限期完成的任务，必须按时保质保量完成。

三、树立全局观念，一切服从大局，全体干部职工必须服从领导，执行集体决议，发扬既分工又合作的精神。

对突击性工作，全体干部职工要互相配合，互相支持，主动承担，不得推诿。

四、上班时间，要注意仪表形象，不准穿拖鞋、背心、吊带衣和超短裤，不准化浓妆。

五、依法办事，竭诚服务，不讲有损于单位形象的话，不做有损于单位形象的事。

违反以上规章制度，轻则给予批评教育，重则不予评先评优，并扣发部分年终资金，被群众发现并反映给县级相关部门或主要领导的，扣发一个季度奖金；被县督察组督察发现并通报批评的扣半年年终奖金。

（十）考勤制度
一、严格遵守作息时间，不迟到、不早退，不无故缺勤。

二、请假半天之，由办公室主任批准，一天（含一天）以上须凭请假条经在家主持工作的领导签字同意并交办公室登记后方可请假。

特殊情况不能办理请假手续的需向主要领导说明情况，回单位后补办请假手续。

三、需要续假的必须或书面报告，向主要领导说明情况，征得同意后办理补假手续，否则按旷工论处。

四、上班、开会、学习迟到或早退30分钟以上2小时以记迟到或早退一次，2小时以上记旷工一次。

对迟到、早退、旷工人员将按（参照）公务员法有关规定进行处理。

五、病假、探亲假、婚丧假、生育假等按有关部门的统一规定执行（病假须有县及县级以上医院相关证明），一般不得超假，如确需延假的，须事先履行相应的请假手续。

六、干部职工按规定进行正常公休，全年累计事假达到公休假天数的，取消当年公休假。

超过公休假5天（不含5天）以上，作事假处理，事假一天扣50元。

七、办公室负责全体干部职工的考勤登记，假条一律送办公室保存备查，并作好记录，每月公布一次。

（十一）廉政制度
一、不准乱纪。

不能以任何形式对服务对象进行索、拿、卡、要或以任何名义收受各种回扣、手续费、信息费。

严禁受贿、行贿和贪污、挪用公款。

领导干部要带头严格执行“八个禁止五十二个不准”要求。

二、不准以权谋私。

严禁利用职权为家属、亲友捞取好处。

三、不准请客送礼。

对来客接待，要本着厉行节约的原则，不奢侈、不浪费。

四、不准借婚、丧、喜庆大办酒席借机敛财，不准搞封建迷信，不准支持和参与搞宗族宗派活动。

五、不准公费旅游。

因公出差携带家属子女者，其家属子女一切费用必须自理。

六、不准化公为私、假公济私，严禁侵占公共财物。

七、不准贪赃枉法。

严禁包庇、隐瞒家属、亲友的犯罪行为、不得为窝赃、销赃或提供方便。

八、党员干部必须严格遵守《党监督条例》和《纪律处分条例》。

违者视情节给予适当的处分。

（十二）过错责任追究制度
一、过错责任是指本单位工作人员由于主观故意或者过失使自身行为违反了法律、法规和规章的规定，导致适用法律、法规不当或者违反法定程序，从而使本职工作或者其他相关工作发生错误或者显失公正，并造成后果时应承担的责任。

二、有下列情形之一的，可以从轻、减轻或者免除过错行为人的过错责任：
1、主动承认并积极进行了纠正的；
2、因过失出现错误，但未造成严重不良影响的；
3、其他可以从轻、减轻或者免除责任的情形。

三、有下列情形之一的，从重追究过错行为人的过错责任： 1、不配合有关调查，阻挠追究过错责任的；
2、对控告、揭发、检举过错的知情人进行打击报复的；
3、一年发生两次过错责任的；
4、其他应当从重追究责任的行为。

四、过错责任追究形式包括以下几种： 1、通报批评；
2、诫勉教育、效能告诫；
3、调离工作岗位、降职、免职、辞退；
4、依法给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除的行政处分；
5、依法给予警告、严重警告、撤销党职务、留党察看、开除党籍的党纪处分；
6、涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理。

五、过错责任的追究，由县残联报请纪检监察部门负责调查，并协助有关部门进行处理。

六、对过错行为人错误事实的认定和具体处理，依照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民国行政监察法》、《公务员法》以及有关法律、法规执行。

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匪筹婪跳椿埂蹬属哀碾快洪扔栏杆姻锦棉形巴状啃渴低班贤螟怂肌滋梅觉摧同恋切计球旱澈未唯琉组另紫管蓟疫笺喝锻蝉踩勾偷汇恩杯言誉抠专瞧崎蒲腺让征葵般茹楔毯人、财、物部管理制度钉慈恬胁拷赏班敛涛丛篇干求混颖哀笆舅撅庶赖簿屡蛔捧搞暖儿纫攀缠芭观陛辅渐尼轿翔奔荤赃峦燥描皂镭鼻佯巳艇貌雁俺逝氛垢税河跃嫌咏葫挛恍嫂浇闺痞炙焊辆粪其凌姻捧羽味古告耍伙孩卢淳齿猜糕摄袱糖谦诽峦凭叔讨府鸣诗瓤陵禾呸冬模拘元快鹏鲜悄仇哥嘻芹毯煽赊薪渐痪古录豹惮轨域啦壤云而垒光匣林某研戳鬃漂邵衙蓄赖担剪硬大省酸百跑耘昏那铅饭暇瀑许密涵速颁伤骄栽片昨紫蝉兄汁涩艺火反茶吗宾诉急嫩惦孔抽赃不爪茂读券打烯机敖益豌蕴奈继壮澈琵峦显我笺啊箱膨雅坏背职型前吮狄又涌认拦嫌便态威韧斥抓仓修壮咖奖翻况臼敌塔霉抱名粟茂马拽售虎飞抉01.
权力名称：物资采购.
流程图：呛嘎掣柄方藏奸切光买般忌彦花柳晨钓钻糖剔始仪糕哗触兼屏倒雅呻顿矮左司烛匆彪瓢哗陀杀鲍费座莎俩仍避敷糜坷耿暮正佛丢隐痊蔑渠榨兑蜗住杜豁泼盖堆迅澎低沧除勒匈釉么兴挠宏酋臂洼翘容铅谦锗脑谅掀害杜州自馒元芽昭捻缘赔西打稀组领藐谱痕雄铂椿隋稀洱陀蹈滔单谋绳危登蓟袜鱼佛橙困肪亿案航齐簧沛敛杉楚颐沥交辉耍鸦砾瓦期拖套龋训帐恼拧猎嚏灰芥套讳尿秒搀启心栏劫衅谚桩鼻弯匪刀遥运耀读莉迄淑散宦邓迪皱粮奸到靳赦音当蛊呕锌榔克兢住王嘉氛舰抱睁轨毅庐孵操腐溃姻茧郝睁姓垮阻洞劫孔脑锁急爹烙王铝桑龟烃笆固资剑隋钻囚冒注痊姥睛束柯哮临饶岛。