(现场管理)工程管理作业指引

项目工程管理作业指引
（主责部门：项目管理公司/缅甸区域公司技术管理中心）
编制日期
审核日期
审批日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人审批人
1管理架构
1.1项目管理架构(二级管控)
2工程现场管理
2.1项目工程管理流程及有关管理表格的应用【见流程图表L1】
2.2施工图设计交底和图纸会审
2.2.1技术交底记录【见附表B1】
2.2.2图纸会审记录【见附表B2】
2.3施工组织设计审查
2.3.1施工组织设计（方案）报审流程【见流程图表L2】
2.3.2施工组织设计（方案）报审表【见附表B3】
2.4工程开工/复工审核
2.4.1工程开工/复工报审流程【见流程图表L3】
2.4.2工程开工/复工报审表【见附表B4、B5】
2.4.3工程开工令【见附表B4-2】
2.5施工进度计划和工期管理
2.5.1工程进度计划报审表（总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月进度计划）【见
附表B6】
2.5.2工程月报表【见附表B7、B8】
2.5.3工程周报表【见附表B9、B10】
2.6工程材料、构件、半成品及设备管理
2.6.1建筑工程材料检验一览表【见附表B11】
2.6.2建筑工程材料设备报审流程【见流程图表L4】
2.6.3工程材料/配构件/设备报审表【见附表B12】
2.6.4工程材料/构配件/设备报审会审表【见附表B13】
2.6.5工程材料报验汇总表【见附表B14】
2.7工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查验收制度
2.7.1施工测量放线报验表（用于承包方报项目）【见附表B15】
2.8工程变更管理
2.8.1设计变更管理规范
1)设计变更管理流程【见流程图表L5】
2)设计变更审批表【见附表B16】
3)设计变更指令单【见附表B18】
2.8.2工程变更管理规范
1)工程变更管理流程【见流程图表L6】
2)工程变更指令单【见附表B19】
3)工程变更立项审批表【见附表B20】
2.8.3工程业务联系单【见附表B21】·
2.9现场工程质量与安全的管理
2.9.1项目工作联系单（各方通用表）【见附表B22】
2.9.2项目工程师通知单及回复流程【见流程图表L7】
2.9.3项目工程师通知单（用于项目发承包方）【见附表B23】2.9.4项目工程师通知回复单【见附表B24】
2.9.5工程暂停令签发流程【见流程图表L8】
2.9.6工程暂停令（用于项目发承包方）【见附表B25】
2.9.7工程延期报审流程【见流程图表L9】
2.9.8工程延期要求回复单【见附表B26】
2.9.9月度质量检查报告【见附表B27】
2.9.10月度安全文明检查报告【见附表B28】
2.9.11安全隐患整改通知单【见附表B29】
2.9.12安全文明施工管理处罚通知单【见附表B30】
2.9.13工程奖励通知单【见附表B31】
2.9.14工程扣款通知单【见附表B32】
2.9.15工程通知单【见附表B33】
2.9.16工程违约索赔通知单【见附表B34】
2.9.17质量整改通知单【见附表B35】
2.10工程验收
2.10.1工程报验流程【见流程图表L10】
2.10.2报验申请表【见附表B36】
2.10.3工程竣工验收报验单（用于承包方报项目、设计、业主）【见附表B37】
2.11工程会议制度（纪要三日内发出）【附件一】
2.11.1现场工程例会
1)总包协调会（时间、地点待定、总包主持）{每月}
2)第一次项目工程管理协调会
3)工地移交会议
4)工地现场工程协调会（时间、地点待定、项目主持）{每周}
5)工程会议签到单【见附表B38】
6)会议纪要【见附表B39】
2.12文件管理
2.12.1文件管理（包括往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）【附件
二】
2.12.2各单位指定文件收发签收有效的人员、通报各单位。

2.12.3文件收发流程：业主←→项目←→总包←→各分包。

所有往来文件应有统一发文编号等机制。

2.12.4施工单位向业主发出函件的流程。

【见流程图表L11】
2.12.5业主向施工单位发出与工程施工有关的函件、指令、图纸的流程。

【见流程图表L12】
2.13图纸发放的管理
2.1
3.1设计方：
1)图纸版号、日期更新机制（每日）
2)整套有效图纸（变更）目录定期更新
承包方：与项目、业主核对现场有效图纸目录机制
2.1
3.2设计院（图纸）→集团设计管理中心→城市公司项目管理部→项目→总包→相关分包2.14工程进度款和结算管理
缅甸区域公司项目工程管理作业指引
编号：LH-PM-RB-002
版号：A/0
页码：第5 页共78 页
2.14.1进度款申请表【见附表B40】
2.14.2进度款形象进度【见附表B41】
2.14.3请款报告【见附表B42】
2.14.4资金计划表【见附表B43】
2.14.5现场签证管理
2.14.6工程变更及签证流程【见流程图表L13】
2.14.7签证工程量确认单【见附表B44】
2.14.8合同结算管理制度及流程
2.14.9工程结算审核流程【见流程图表L14】
2.14.10工程结算通知单【见附表B45】
2.14.11工程竣工验收报告【见附表B46】
2.14.12质量、安全保证资料验收报告【见附表B47】
2.14.13工程结算交接单【见附表B48】
2.14.14结算审核单【见附表B49】
项目管理架构
缅甸区域公司组织架构
项目公司组织架构
编号：LH-PM-RB-002
项目工程管理作业指引
版号：A/0
页码：第6 页共78 页缅甸区域公司
附表B1
技术交底记录
项目名称施工范围记录人专业施工单位日期设计单位交底人
参加人员
施工单位项目公司缅甸区域公司
主要内容
其他
项目公司负责人审核确认：年月日表B2
图纸会审记录
栋号/标段建筑面积层数
结构类型会审专业会审日期
会审地点设计单位
序号图号图纸问题图纸问题交底参会人员
施工单位项目技术负
责人：
（签字、盖公章）
年月日项目公司负责人：
（签字、盖公章）
年月日
设计负责人：
（签字、盖公
章）
年月日
技术管理中心负
责人：
（签字、盖公章）
年月日
年月日
附表B3
施工组织设计(方案)报审表
致： (项目公司)
我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成了工程施工组织设计(方案)的编
制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附：施工组织设计(方案)
施工单位（盖公章）：
项目经理：
年月日项目公司审查意见：
项目单位（盖公章）：
专业工程师：项目公司负责人：
年月日技术管理中心意见：
技术管理中心负责人：
年月日区域公司总经理意见：
区域公司总经理：
年月日本表由施工单位填写，区域公司签认后交施工单位保存。

工程开工报审表
工程名称：编号：项目－类别－流水号
致： (项目公司)
我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工
条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。

1.施工许可证；
2.施工组织设计已审查，现场管理人员已到位，专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证；
3.施工测量放线；
4.施工现场质量管理检查记录已经检查认可；
5.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求；
6.质量、安全、技术管理制度已建立、组织机构已落实。

附件：1．开工报告；
2．相关证明材料。

施工单位（盖公章）：
项目经理：
年月日
项目公司意见：
负责人：
年月
日
区域技术中心意见：
负责人：
年月日
区域公司意见：
区域公司总经理：
年月日
单位各存一份。

附表B4-2
工程开工令
致：（施工单位）
你方年月日报送的建设项目（）工程开工申请已经通过审核。

你方可从即日起，按施工设计安排开工。

本开工令确定此合同项目的实际开工日期为年月日。

东能缅甸区域公司（章）
总经理：
日期：
今已收到合同工程开工令。

承包单位（章）
项目经理
日期
注：本表一式3份，经项目单位签发后，承包单位、东能缅甸区域、项目公司各一份。

工程复工报审表
工程名称：编号：项目－类别－流水号
致： (项目机构)
鉴于工程按第号工程暂停令已进行整改，经检查后具备复工条件，请核查并签发复工指令。

附件：具备复工条件的情况说明
施工单位（盖公章）：
项目经理：
年月日
项目管理公司意见：
项目公司（盖公章）：
项目负责人：
年月日
区域技术中心意见：
区域技术中心负责人：
年月日
位各存一份。

附表B6 施工进度计划报审表
工程名称：编号：项目－类别－流水
号
致： (东能缅甸区域)
现呈报施工总进度计划/ 年度施工进度计划/ 季度施工进度计划/ 月施工进度计划，请予以审查和批准。

附件：
施工单位（盖公章）：
项目经理：
年月日
项目公司审查意见：
专业程师：项目经理：
项目单位（盖公章）：
年月日
缅甸区域公司技术管理中心意见：
技术管理中心负责人：
年月日
区域公司领导意见：
区域公司总经理：
年月日
份。

表B7 工程月报表——施工方
致：项目公司
项目名称：
承包商：
日期：年月日至年月日第月
序号上月计划工作内容完成情况与总进度计划的偏差情况：
序号本月工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间序号事项责任人要求时间
１、上月工作计划共项，其中完全完成项，执行效率为％；
２、本月进度进展基本情况为：
月进度情况与总进度计划的整体偏差情况为：
送给区域公司备案
附表B8 工程月报表——项目管理部
编号:项目－类别－流水号一、本月工程进度计划完成情况：
序号分项工程计划完成工程量实际完成情况1
2
3
4
5
6
7
二、未完成或超额完成情况说明\解决办法：
三、月度完成情况与季度责任状偏差，影响建设开发整体计划的节点的情况
四、下月工程进度计划
序号分项工程计划完成工程量
1
2
3
4
5
6
7
五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法
六、需公司总部其他部门配合或解决问题
七、本月所发生的工程签证
项目管理部年月日项目管理部需提前准备周报表，并于月底报送项目公司负责人，项目公司负责人需审核，审核后报送给技术中心备案，由技术中心送集团各相关协作中心
附表B9 工程周报表——施工方
致：项目管理部
项目名称：
承包商：
日期：年月日至年月日第周
序号上周计划工作内容
计划
完成时间
实际
完成时间
实际
完成量
原因及措施
序号本周工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间序号事项责任人要求时间
１、上周工作计划共项，其中完全完成项，执行效率为％；
２、本周进度进展基本情况为：
３、本周进度情况与月进度的整体偏差情况为：
承包商需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送项目公司、项目公司需审核，审核后报送给区域公司备案；附表B10工程周报表——项目管
理部
编号: 项目－类别－流水号
一、本周工程进度计划完成情况：
序号分项工程计划完成工程量年月日第周
周六周日周一周二周三周四周五1
2
3
4
5
二、本周实际完成情况：
三、未完成或超额完成情况说明\解决办法
四、下周工程进度计划
年月日第周
序号分项工程计划完成工程量
周六周日周一周二周三周四周五1
2
3
4
5
6
7
五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法
六、需公司总部其他部门配合或解决问题
七、本周所发生的工程签证
项目管理部年月日项目管理部需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送项目公司负责人，项目公司负责人需审核，审核后报送给项目管理中心、运营人力中心备案，由运营人力中心送集团各相关协作中心；
缅甸区域公司项目工程管理作业指引
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页
序号
材料进场检验
备注检验内容检验方法每组送检要求检验批数
1 钢筋原材●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
2条55cm、2条35cm（长度）每60t一批
本表所列检测内容为施
工单位材料检测的必检
内容，甲方建设单位在
材料入场及施工过程中
需对施工单位提供的相
关材料质量文件进行核
查，并在工程施工中及
完工后对相关检测项目
进行重新抽样送检。

甲
方抽检数量为不少于总
数的1％或按实际情况抽
取
2 钢筋焊接●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
3条55cm（长度）每300个为一批
3 闪光对焊●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
3条55cm、3条35cm（长度）每300个为一批
4 钢筋机械连接●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
55cm3条机连、3条母材每500个为一批
5 砼抗压●相关质量证明文件
●送检
3个
6 砂浆抗压●相关质量证明文件
●送检
70.7×70.7×70.7mm试块3个
7 砼抗折●相关质量证明文件550×150×150mm试块3个
缅甸区域公司
项目工程管理作业指引
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●送检
8 砼抗渗P6—P12 ●相关质量证明文件
●送检
6块圆件
9 砼配合比●相关质量证明文件
●送检
水泥30kg、砂50 kg、碎石100
kg
10 砂浆配合比设计●相关质量证明文件
●送检
水泥20 kg、砂100 kg
外加剂提供说明书、合
格证
11 水泥检验、水泥快
速法检验
●相关质量证明文件
●送检同一批中均衡取5 kg 袋装每200t，散装每500 t为一批
12 烧结空心砖、灰沙
砖、路面砖、加气
混凝土砌块
●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
14块烧砖3万、灰沙砖10万为一批
13 砼空心砌块●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
7块每1万块为一批
14 蒸压加气砼砌块●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
100×100×100mm18块
15 防水材料●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
防水卷材：大于1000卷抽5卷，
每500～1000卷抽4卷，100～499
卷抽3卷，100卷以下抽2卷。

防水涂料：每10t为一批，不足
10t按1批抽样。

密封材料：每1t为1批，不足1t
按1批抽样。

16 保温材料●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
按使用数量确定，同一批材料至少
应抽样一次。

缅甸区域公司项目工程管理作业指引
页码：第23 页共78
页
17 隔音材料●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
按使用数量确定，同一批材料至少
应抽样一次。

18 漏电开关●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
3个
19 电线●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
50米
20 铝材●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
10条15cm（长度）
21 饰面砖粘结强度●相关质量证明文件
●送检
3个点每300平米取一组
22 建筑外窗三性●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
3樘按每项工程的品种规格抽检5％
23 建筑玻璃●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
0.5m2
24 PVC管材●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
8×1米
25 PVC管件●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
9个
26 PPR管材●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
8×1米
缅甸区域公司项目工程管理作业指引
页码：第24 页共78
页
27 PPR管件●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
9个
28 PVC电工套管、线
槽
●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
8×1米
29 PVC电工套管/线
槽配件
●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
9个
30 镀锌电线管●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
8×1米需配9个直通配件
31 消防用镀锌钢管●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
4×1米
32 空气开关断路器●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
3个
33 插座●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
3个
34 开关●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
3个
35 阀门●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
2个
36 瓷砖、地板砖●相关质量证明文件
●现场实物检测
32块
缅甸区域公司
项目工程管理作业指引
页码：第25 页共78
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●送检
37 PVC胶水●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
1瓶
38 电缆●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
16米
39 钢绞线●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
3条1米
40 可视对讲系统●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
按使用数量确定，同一批产品至少
应抽样一次。

41 门禁系统●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
按使用数量确定，同一批产品至少
应抽样一次。

42 监控设备●相关质量证明文件
●现场实物检测
●送检
按使用数量确定，同一批产品至少
应抽样一次。

1、所有建筑和结构工程所用的材料、构配件、半成品、成品、设备等进场必须有合格证或检（试）验单。

合格证和检（试）验单应齐全不遗漏，可靠不虚假。

凡以上随货资料不全、不真的，不予验收，不得在本工程范围内使用。

2、对照供货合同的规定和材料、设备供货说明书及有关技术规定，对其进行验收检查，填写材料检查验收记录表。

3、对需要进行抽样送试验室检验的，按本标准要求进行外观检查，在外观检查合格的前提下，按规定取样送检，报告返回后应核对检验结论，合格后方准进场。

施工过程中或完工后，同样需按一定比例对相关材料、构配件、半成品、成品、设备等进行抽检，在外观检查合格的前提下，按规定取样送检，报告返回后应核对检验结论，合格的予以继续使用或验收，初试不合格（允许复试）的，应按有关标准、规定进行扩大范围的复试，复试合格后方可继续使用或验收。

4、凡过期、型号规格不明确或对其质量有怀疑以及初试不合格（允许复试）的，应按有关标准、规定进行复试，复试合格后方可接收。

5、凡工程使用的新材料、新产品，需有鉴定证明书，并应有产品质量标准、使用说明和工艺要求，在使用前，应按其质量标准进行检验。

项目工程管理作业指引
页码：第26 页共78 缅甸区域公司
页
缅甸区域公司项目工程管理作业指引
页码：第27 页共78
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附表B12
工程材料/构配件/设备报审表
编号：项目－类别－流水号共页第页工程名称承包商
东能缅甸区域项目单位
致：（东能缅甸区域）
我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），拟用于下述部位：__________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________。

现将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。

附件：1、数量清单
2、质量证明文件（含合格证、质量检验报告、生产许可证、电工认证等）
3、进场见证取样检验结果
□ 合同内规定或推荐厂家产品□ 不是合同内规定或推荐厂家产品
□ 合同无规定厂家的产品
承包商（章）项目经理日期
项目单位审核意见：
经检查上述材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目单位（章）总/专业项目工程师日期
区域设计部门审核意见：
负责人日期
区域技术管理中心审批意见：
工程代表项目负责人
日期日期
场必须由设计人、建设单位项目经理看样审批。

2、本表一式三份，建设、承包商各一份。

附表B13
缅甸区域公司
项目工程管理作业指引
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工程材料/构配件/设备报审汇总表
工程名称：
序号编号材料名称使用部位厂家品牌
缅甸区域公司项目工程管理作业指引
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附表B14
工程材料报验汇总表
工程名称：报验单位：序号进场日期报进场日期报审编号进场编号名称厂家使用部位数量
缅甸区域公司项目工程管理作业指引
页码：第30 页共78
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附表B15
施工测量放线报验
工程名称：施工合同号：编号：项目－类别－流水号
致：（项目公司）
附件：测量及放样资料附后：
1、桩心点的绝对坐标值及复检坐标值。

2、桩心点的平面布置图：
项目经理__________________施工单位（公章）_____________________日期：工程或部位名称放样内容备注
查验结果：
测量员_________________ 日期：项目工程师的结论：
经查验同意验收
纠正偏差后再报
项目公司章)______________________ 工程师________________ 日期：
页附表B16
设计变更审批表
页
附表B18
设计变更指令单
页
缅甸区域公司技术管理中心
附表B19
工程指令单 编号：
合同工程名称 合同编号
施工单位名称
签证工程现状
□未施工 □已部分施工 □全部施工完成
事项名称
内容 （涉及工程方案需附经审批通过的施工方案）
工程造价计取
□零工单价： 元/工日 □零星台班（**型号）： 元/台班 □按主合同清单内的单价
□按主合同约定计价依据 □无参考单价且未约定计价依据，施工单位需在接到本单后3天内上报单价或预算 要求完成时间
请 月 日开始，共 天内完成
项目管理部工程师（经办人）
签名： 日期： 项目管理部负责人（经理）
签名： 日期：
区域技术中心
签名： 日期： 施工单位签收人：
签名： 日期：
2.此单必须加盖项目章方为有效。

3.施工单位如对本指令单有疑义，请在24小时内书面反馈我部，否则请按本指令单执行。

页
附表B20
工程变更立项审批表
抄送：□ 运营人力中心□项目管理部□成本管理部□营销管理部
注：本表中审核确认金额应为经成本管理中心正式审核并经施工单位确认后的金额。

变更由多项单价组成的应附预算表。

立项审批前提：1.造价拟定并与施工达成一致附表B21
页
工程业务联系单
记录编号：项目－类别－流水号
项目单位签收人
联系单位签收人
事项：
若施工过程未按以上要求执行，甲方将视情节轻重，处以：
□索赔
□停工
□此部分工程量不予承认
□其他措施
东能缅甸区域有限公司
项目管理部
年月日
会签：
拟稿：审核：签发：
抄送：
本通知一式三份，甲方、项目、施工（施工）单位各一份。

附表B22
项目工作联系单
页
编号：项目－类别－流水号共页第页工程名称承包商
东能缅甸区域项目单位
致：
事由
内容
单位
负责人
日期
变更工程质量、工期、造价时，承建单位应填写《要求项目指令单》要求设计单位发出工程变更文件、建设单位发布项目指令。

附表B23
页
项目工程师通知单
编号：项目－类别－流水号共页第页工程名称承包商
项目单位
致：（承包商）
事由
内容
项目单位（章）
总/专业项目工程师
日期
页
附表B24
项目工程师通知回复单
编号：项目－类别－流水号共页第页工程名称承包商
东能缅甸
项目单位
区域
致：（项目单位）
我方接到编号为的项目工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：
承包商（章）
项目经理
日期
项目单位复查意见：
项目单位（章）
总/专业项目工程师
日期
页建设单位意见：
项目管理部负责人日期附表B25
工程暂停令
编号：项目－类别－流水号
工程名称承包商
东能缅甸区域项目单位
致：
由于
原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
项目单位（章）
总/专业项目工程师
日期
页
项目管理公司：
项目管理部：
工程总监：
日期：年月日
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附表B26
工程延期要求回复单
抄送： （项目单位）
工程名称 承 包 商 东能缅甸区域 监理单位
致： （承包单位）
根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估：
同意工期延长 日历天。

使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。

请你方执行。

不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

说明：
工程总监 日 期
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附表B27
月度质量检查报告
工程名称：
施工单位：
项目单位：
序号部位存在问题
一、本月进场材料验收情况：
二、本月工地质量情况：
三、措施和要求：
检查人员签名：年月日
施工单位签名：年月日
要求项目每月组织对工地一次质量大检查，要求施工单位项目经理必须参与，重点检查钢筋混凝
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土结构、砌筑质量、砂浆配合比、铝合金安装、防水、材料检查等，要求项目将15个重点检查表
格汇总，做为月度质量大检查报告附件。

附表B28
月度安全文明检查报告
工程名称：
施工单位：
项目单位：
序号部位存在问题责任单位整改时间
措施和要求：
检查人员签名：年月日
施工单位签名：年月日。