QSE管理测量、分析和改进

QSE管理测量、分析和改进
1总则
1.1管理者代表负责公司所需的监视、测量、分析和改进过程的总体策划。

1.2通过监视和测量活动及时识别QSE管理体系运行中存在的问题，并进行分析和改进，确保工程质量和管理体系的符合性，持续改进管理体系的有效性。

1.3本公司的监视和测量活动包括顾客的满意度、体系、过程、产品、环境和职业健康安全运行及绩效的监视和测量。

1.4 在确定监视、测量、分析和改进活动的项目（如：监视和测量产品的符合性数据）、方法（如何监视、测量和分析）、频次和必要的记录时，应考虑以下方面：a）必须符合适用的法律法规及标准要求；
b）重点考虑对工程质量、职业健康安全和环境绩效影响大的关键特性；
c）适用的统计技术。

2监视和测量
2.1顾客满意
2.1.1工程技术管理部负责建立、组织实施并保持《顾客满意度测量程序》，明确收集和处理顾客满意信息的渠道和方法，收集顾客满意或不满意的信息，作为对QSE管理体系业绩的一种测量。

2.1.2顾客满意信息的收集方法包括：工作接触、会议、电话、网络、文件往来、走访、直接沟通、问卷调查等。

2.1.3顾客满意信息内容包括：建设单位、监理单位对项目施工准备、施工过程控制、工程质量、交付及相关服务的建议、意见、抱怨、投诉，以及对有关问题/事宜作出处理及反馈后的信息。

2.1.4工程技术管理部应定期汇总顾客满意信息，并作为管理评审、纠正和预防措施的输入。

2.1.5通过数据分析，评价顾客满意度信息，寻求改进。

2.2内部审核
2.2.1管理者代表负责公司内部审核的领导。

2.2.2工程技术管理部负责建立、组织实施并保持《内部审核程序》，明确审核策划、实施、报告结果和保持记录的职责和要求。

2.2.3工程技术管理部针对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对内部审核方案进行策划，确定审核规则、范围、频次和方法，按策划的安排进行内部审核，以验证QSE管理体系的符合性和有效性。

2.2.4审核员的选择和审核的实施应确保审核的公正性和客观性，内审员不应审核自己的工作。

2.2.5受审核部门负责人应针对内审中发现问题，及时分析原因，采取纠正措施。

2.2.6审核员负责对纠正措施进行跟踪验证，形成相关的记录。

2.2.7内审报告应分发到公司领导及有关部门、区域/专业公司、项目部。

2.3 过程的监视和测量
2.3.1过程监视和测量的对象为本公司QSE管理体系各过程。

2.3.2过程监视和测量的目的是证实这些过程是否保持其实现所策划的结果的能力。

2.3.3各过程主管部门应采用适宜的方法和措施，根据程序文件的要求对主管的过程进行监视和测量，阶段性将其结果进行汇总分析，并报工程技术管理部，作为数据分析、纠正预防措施的输入。

2.3.4 各部门对过程监视和测量的结果应予以记录，根据监视和测量的结果确定所需采取的纠正／预防／改进措施，以确保QSE管理体系符合规定的要求。

2.3.5 监视和测量项目、频次、记录执行本手册附录K：《过程的监视和测量一览表》，工程技术管理部负责监督执行。

2.4 产品的监视和测量
2.4.1项目部材料员负责依据《物资采购控制程序》，对进货物资检验和报验，以确保进货物资符合规定的要求。

2.4.2工程技术管理部负责建立、组织实施并保持《工程质量检验程序》，按照策划的安排（见《施工过程策划程序》）对分项工程、分部工程和单位工程质量进行监视和测量。

2.4.3 由于某些原因，在策划的安排未圆满完成前要放行产品时，须经有关授权人员批准，否则，不得放行、交付产品。

2.4.4各检验部门应保存标明经授权放行产品人员的产品检验记录。

2.5 绩效监测和测量
2.5.1公司工程技术管理部负责建立、组织实施并保持《绩效监测和测量程序》，对可能具有重大环境影响和重大安全风险的运行的关键环境、安全特性进行例行的监测和测量，确保管理体系的有效运行。

2.5.2绩效监测和测量方法可包括：
a) 本部门自查和公司主管部门例行检查相结合；
b) 主动检查和被动检查相结合；
c) 定量检查和定性检查相结合；
2.5.3绩效监测和测量内容可包括：
a) 对环境/职业健康安全目标、指标、管理方案完成情况进行监测；
b) 委托外部监测机构对作业环境中的噪声、粉尘、污水等指标进行监测；
c) 对作业场所、库房、施工设施、设备、作业活动、人员行为、劳动防护
用品配备、安全防护设施、消防器材等进行检查；
d) 对特种设备例行检查、特种作业人员资格年检、职业病/女工/员工体检；
e) 对用电方案、安全技术方案、脚手架方案等专项方案执行情况的监测；
f) 对事故、事件、疾病及其他危害案例的统计、调查分析等；
g) 对各种安全制度（如安全教育和培训、持证上岗、消防制度、动火制度
等）实施情况的监测；
h) 对主要材料、水、电等消耗的考核统计；
i) 对办公区域、现场食堂、宿舍卫生检查等。

2.5.4环境/职业健康安全绩效监测和测量应形成记录并予以保持，工程技术管理部应定期收集监视和测量结果进行汇总分析，并作为管理评审、纠正和预防措施的输入；
2.5.5用于环境/职业健康安全绩效监测的设备按《计量管理手册》进行校准和检验，并保存相关的记录。

2.6合规性评价
2.6.1为了履行对合规性的承诺，公司工程技术管理部负责建立、组织实施并保持《合规性评价控制程序》，以定期对适用的环境法律法规和其他要求的遵守情况评价。

2.6.2工程技术管理部负责每半年一次对全公司适用的职业健康安全、环境法律法规和其他要求遵守情况进行评价，各相关部门配合实施。

2.6.3区域/专业公司、项目部由总工程师负责每半年一次对本单位（项目）适用的职业健康安全、环境法律法规和其他要求遵守情况进行评价。

2.6.4但若出现重大安全事故、环境事件时，应及时开展专题性评价。

2.6.5合规性评价包括以下几个方面：
a）使用版本是否有效；
b）法律法规执行是否全面；
c）执行法律法规情况。

2.6.6合规性评价中一般不符合由工程技术管理部下发整改通知单，当出现严重不符合时，按《纠正措施实施程序》执行。

2.6.7评价部门应保存职业健康安全、环境法律法规和其他要求合规性评价的记录。

3 不符合控制
3.1公司工程技术管理部负责建立、组织实施并保持《不符合控制程序》，明确职责和权限，确保QSE管理体系运行中的不符合得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，以及环境因素、危险源的失控，避免或减少事故的发生。

3.2 不合格品的控制
3.2.1根据不合格品的性质，处置方法有以下几种：
a)返工，以消除不合格；
b)返修，满足预期使用要求；
c)经有关授权人员的批准，有些情况经顾客批准，对不合格品采取让步使
用或放行；
d)报废，采取措施防止不合格品的原预期的使用和应用；
e)退货，将不合格原材料、设备退回原供方。

3.2.2在不合格品得到纠正后应对其再次进行验证，以证实其符合要求。

3.2.3对工程交付后或开始使用后发现不合格品，公司应按规定进行保修服务，采取的措施应与问题的严重程度相适应。

3.2.4应保持不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。

3.3不符合、事故、事件的控制
3.3.1在管理体系过程、绩效监测和测量、内审、管理评审中发现的不符合，由责任部门及时纠正，必要时采取纠正措施，以减少其造成的影响。

3.3.2发生环境、职业健康安全事故或事件时，责任部门应及时报告主管部门，进行调查处理，分析原因，采取与问题严重程度相适应的纠正和预防措施，以减少影响和防止再发生。

3.3.3各主管部门负责对实施的效果进行跟踪验证，并保持相关记录。

4数据分析
4.1 工程技术管理部作为数据分析的主管部门，负责收集各部门传递的管理体系运行的内、外部信息并进行汇总分析。

各部门/单位负责按照各程序文件的具体要求对本部门/单位信息进行收集、分析和传递。

通过数据分析，证实QSE管理体系的适宜性和有效性，发现薄弱环节，寻求改进方向，采取相应的纠正、预防和改进措施。

4.2数据收集方法包括：
a）与顾客／相关方接触；
b）日常工作检查；
c）过程与产品的监视和测量；
d）不合格项／品、不符合、事故、事件情况的统计；
e）内部与外部审核；
f）市场调研等。

4.3 采用统计技术或其他方法分析下述数据：
a）顾客满意度信息；
b）工程质量满足要求的信息；
c）QSE管理体系的过程及工程质量、职业健康安全、环境绩效监视测量结果的信息。

d）相关方的有关信息。

5 改进
5.1持续改进
5.1.1管理者代表负责持续改进的总体策划。

5.1.2为实现管理体系有效并持续运行，公司确定运用以下方法实现持续改进：
a) 通过管理方针、目标、指标和管理方案的制定和实施，作出持续改进QSE 管理体系的承诺；
b) 通过管理体系内部审核，发现管理体系运行中存在的问题和薄弱环节，形成自我完善机制，以不断改进体系，促进QSE管理体系的持续有效性；
c) 利用数据分析获得有关信息，识别和评价持续改进管理体系有效性的机会和区域，作出准确的决策；
d) 实施纠正措施和预防措施，找出引起各类问题（包括潜在的）的原因。

防止这些问题的再发生或避免发生；
e) 通过管理评审，对管理体系的适宜性、充分性和有效性作出全面的评价，评审改进的机会，确定改进的目标，作出改进的决定。

5.2纠正措施
5.2.1 公司工程技术管理部负责建立、组织实施并保持《纠正措施实施程序》，采取适宜、有效的纠正措施，以消除不符合产生的原因，防止不符合的再发生。

5.2.2纠正措施的制定要视该不符合对公司管理体系的综合影响程度来定，包括考虑公司的市场形象、信誉、成本、经济效益及管理方针等，要与问题的严重性和面临的质量、环境影响及职业健康风险相适应。

5.2.3实施纠正措施采取以下步骤：
a)评审不符合；
b)确定不符合原因；
c)评价确保不符合原因不再发生的措施需求；
d)确定和实施所需采取的措施；
e)记录所采取纠正措施的结果；
f)评审所采取的纠正措施的有效性。

5.2.4任何事故的处理均按“四不放过”原则进行，当所采取的措施未达到预期效果时，应进一步分析并采取新的措施。

5.2.5在实施职业健康安全方面纠正措施之前应先通过风险评价过程进行评审。

5.2.6公司因纠正措施的实施而引起文件的更改执行《文件控制程序》。

5.3预防措施
5.3.1公司工程技术管理部负责建立、组织实施并保持《预防措施实施程序》，采取适宜、有效的预防措施，以消除潜在不符合原因，防止不符合的发生。

5.3.2预防措施的制定要视潜在不符合对公司管理体系的综合影响程度来定，包括考虑公司的市场形象、信誉、成本、经济效益及管理方针等，要与问题的严重性和面临的质量、环境影响及职业健康风险相适应。

5.3.3预防措施的实施采取以下步骤：
a）根据数据分析结果确定潜在不符合，并分析原因；
b）评价防止不符合发生的预防措施的需求；
c）确定并实施所需的预防措施；
d）记录所采取的预防措施的效果；
e）评价预防措施的有效性。

5.3.4当所采取的措施未达到预期效果时，应进一步分析并采取新的措施。

5.3.5在实施职业健康安全方面预防措施之前应先通过风险评价过程进行评审。

5.3.6公司因预防措施的实施而引起文件的更改执行《文件控制程序》。