办公用品申购、领用、发放管理制度范文（4篇）

办公用品申购、领用、发放管理制度范文第一条：为了提高办公用品的管理水平，规范申购、领用、发放流程，保证办公用品的正常运转，制定本管理制度。

第二条：适用范围：适用于本单位所有的办公用品的申购、领用、发放工作。

第三条：申购办公用品流程：
1. 任何部门或员工需要办公用品时，应填写“办公用品申购单”，并详细描述所需物品的名称、数量、规格、用途等信息。

2. 经部门负责人审核后，可将申购单交给行政部门进行采购。

第四条：领用办公用品流程：
1. 领用办公用品前，必须准备好《办公用品领用单》，并填写相应的信息，包括领用部门、领用人员、领用数量等信息。

2. 领用人员应携带有效的员工身份证明和《办公用品领用单》到办公用品仓库领取物品。

3. 办公用品仓库管理员核对《办公用品领用单》中的信息和实际领用的物品，确保一致无误。

第五条：发放办公用品流程：
1. 部门负责人应根据需要将办公用品发放给各个部门或员工，并记录在《办公用品发放登记表》中。

2. 发放部门负责人应核对物品的种类、数量和收发人员信息，确保准确无误。

3. 需要将办公用品发放给员工的，应准备好相应的《办公用品发放单》，由领用人员签字确认领取并存档。

第六条：办公用品管理的监督和检查：
1. 行政部门负责对办公用品的申购、领用、发放情况进行监督和检查，并及时发现和整改问题。

2. 对于违反本制度的行为，将依据相应规定进行相应的纪律处分。

3. 严禁低价或高价办公用品的买卖行为，一经查实，将按照规定追究相应人员的责任。

办公用品申购、领用、发放管理制度范文（2）耗材申购、发放、领用管理办法
一、总则
为加强公司耗材申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

二、适用范围
公司各部门及全体员工。

三、办公用品分类(本分类不表示公司必备物品，有特殊需求的请填写申购单)
1、固定资产类办公用品。

办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品。

办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品。

墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：
Ø笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；
Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；
Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；
Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等；Ø超市耗材类：各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等；
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四、办公用品的申购、发放、领用
1、办公用品申请需填写《耗材申购单》，办公用品的申请人为各部门助理。

2、各部门助理须于每月____日，根据各部门的办公用品需求填写《耗材申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过____元，需填写呈批单)，交由所属部门经理审批后，呈送总经理审批，并将《耗材申购单》提交账务部统一采购。

3、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

4、账务部于申请当月月底采购完毕，次月____号由各部门至账务部领用，由各部门助理发放至具体使用人，原则上账务部不对个人发放。

5、账务部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。

临时急需用品，可根据情况进行采购。

6、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门、部门三个月加权平均数为依据。

此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

7、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。

办公设备出现故障，由账务部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

8、自本制度执行之日起，打印纸将采取“各领各用”原则，账务部将不在原公用办公设备处提供打印纸，请各部门助理每月根据使用量提前申请，以满足日常工作需求。

五、办公用品规范
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。

部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，纸类领用时须以中间纸或包装封面交换。

2、管理办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

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3、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，账务部有权不予领用并视情节做出处理。

4、
严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。

发现浪费者视情节做出处理。

(详见附件一)
5、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。

有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

6、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。

耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。

7、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，行政及时采购，保证公司办公用品的正常供应。

六、超市耗材申购领用细则补充
1、使用部门统计好每月用量用书面表格形式报到账务部，为采购用量提供参照，保证超市营业正常进行。

2、为保证营业，超市类耗材可每周领用一次，时间为每周周三上午8：30-11：
30.过时无特殊情况不予领用，请使用部门注意领用时间和手中耗材数量。

如因此出现的任何问题由使用部门负责。

3、法定节假日(如春节、国庆节等)请提前统计用量，多备
____%。

法定假日原则上可以给予补充库存用量领用一次。

时间为放假前一天的上午8：30-11：30。

请使用部门注意领用时间和手中耗材数量，如因此出现的任何问题由使用部门负责。

4、超市促销活动(非节假日时间)视情况可申请补领一次。

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七、耗材费用分摊
5、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。

账务部于每月____日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门经理审核签字确认后，上报财务中心入账。

6、《耗材申购单》审批人(各部门经理)为耗材费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

7、办公区公用办公设备，根据办公区域、使用情况划归到各部门，所产生的办公耗材费用，按比例分摊到各部门。

本管理办法自下发之日起执行。

最终解释权归公司账务部
____南百商贸有限责任公司
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4附件一：打印、复印用纸管理制度
在公司复印机旁设置有明确标识的不可再利用“废纸收集箱”和“可再利用纸”收集箱，“废纸收集箱”用于收集用纸过程中产生的
不可再利用纸张。

“可再利用纸”收集箱用于收集用纸过程中可再利用的纸张。

1.1打印用纸的管理(1)减少不必要的打印。

(2)运用适当的打印技巧减少打印纸张消耗。

(a)使用“打印预览”功能，在预览确认正确无误后再打印;(b)使用“页面设置”功能，打印时可将打印设置成双面打印；(c)将文档字体号设备设置成小四或小四以下字体号;(d)打印非正式资料时，应首先使用已收集在“可再利用纸”收集箱中的单面纸张;(e)单面打印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，打印者应将其收集放置在“可再利用纸”收集箱中，以供再次利用。

1.2复印用纸的管理(1)减少不必要的复印；
(2)复印时设置双面复印，以减少复印纸张的消耗；
(3)复印非正式资料时，应首先使用已收集在“可再利用纸”收集箱中的单面纸张；
(4)单面复印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，复印时应将其收集放置在“可再利用纸”收集箱中，以供再次利用。

2、废纸的管理
无法再利用的废弃纸张应直接投入部门中设置的“废纸收集箱”内。

环保员应将废纸和其他废弃物分开，单独收集。

“废纸收集箱”中一律不得投入其他办公废弃物。

3、非公司人员打印用纸的管理
非公司人员如需要在本公司打印、复印，a4纸每张收取服务耗材费____元，a3纸每张收取服务耗材费____元。

办公用品申购、领用、发放管理制度范文（3）
第一章总则
为规范办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公用品的利用率和管理效率，增强单位财产管理意识，制定本管理制度。

第二章申购管理
1. 申购范围
办公用品包括日常办公、会议需要、文化宣传等方面的用品，具体包括但不限于以下项目：纸张、墨盒、文件夹、笔、笔记本、白板、投影仪等。

2. 申购程序
（1）申购单填写：使用单位员工在需要申购办公用品时，填写申购单，详细描述所需申购的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和申购理由。

（2）部门审核：申购单由所属部门负责人审核，确认申购信息是否合理，符合单位实际需求。

（3）上级审核：部门负责人审核通过后，将申购单上报给上级负责人审核，并由上级负责人决定是否批准申购。

（4）采购：经上级负责人批准后，申购单上的信息交由采购部门进行采购，并与供货商进行谈判和购买。

（5）入库：采购部门将采购的办公用品送至仓库，并在电子系统中录入新进办公用品的信息。

3. 申购限制
为了合理控制单位的办公用品开支，避免浪费和滥用，单位设置一定的申购限制：
定的限额。

（2）申购周期限制：同一办公用品在规定周期内只能申购一次。

（3）申购权限限制：部门负责人有权审批、审核和控制员工的申购行为。

第三章领用管理
1. 领用范围
办公用品领用适用于本单位在岗员工，使用单位员工可以根据实际需要领取办公用品。

2. 领用程序
（1）领用单填写：使用单位员工在需要领取办公用品时，填写领用单，详细描述所需领取的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和领用理由。

（2）部门审核：领用单由所属部门负责人审核，确认领用信息是否合理，符合单位实际需求。

（3）仓库发放：经部门负责人审核通过后，领用单送至仓库，仓库负责人根据领用单上的信息核对发放数量，并将办公用品发放给领用人。

（4）登记记录：仓库负责人在电子系统中登记发放记录，包括领用的办公用品名称、数量、规格、领用人、领用时间等。

3. 领用限制
为了合理控制单位的办公用品消耗和管理，避免滥用和浪费，单位设置一定的领用限制：
定的限额。

（2）领用周期限制：同一办公用品在规定周期内只能领用一次。

（3）领用权限限制：部门负责人有权审核和控制员工的领用行为。

第四章发放管理
1. 发放方式
办公用品发放可以通过集中领取和个人领取两种方式进行：
（1）集中发放：某些办公用品可以定期集中发放给每个单位或部门，由单位或部门负责人统一分发给员工。

（2）个人领取：某些办公用品可以个人领取，员工在需要时自行到仓库领取。

2. 发放记录
单位应对每次发放的办公用品进行记录，并保存一定时间，在需要时能够查阅：
（1）发放单：对于集中发放的办公用品，领取人应填写领取单，标明领取的办公用品名称、数量、领取人、领取时间等信息。

（2）个人领取记录：对于个人领取的办公用品，仓库负责人应在电子系统中登记个人领取记录，包括领取的办公用品名称、数量、规格、领取人、领取时间等。

第五章盘点与报废
1. 盘点
单位应定期对库存的办公用品进行盘点，并调整库存数据，确保库存数据的准确性。

（1）周期性盘点：单位应按照一定的频率进行周期性盘点，具体频率由单位自行决定。

（2）异常盘点：发现办公用品库存异常时，如数量与记录不符、丢失、损坏等，应及时进行异常盘点，并记录下盘点结果。

2. 报废
办公用品在使用过程中出现破损、过期等情况时，应及时报废，具体操作如下：
（1）申请报废：使用单位员工可以填写报废申请单，注明报废的办公用品名称、数量、规格、原因等，并由部门负责人审核。

（2）报废确认：部门负责人审核通过后，报废申请单送至仓库，仓库负责人核实报废数量，并在电子系统中进行报废登记，记录报废的办公用品名称、数量、规格、报废原因、报废时间等。

第六章管理责任
1. 单位上级负责人负责监督各部门的办公用品申购、领用和发放工作，对审批权限、申购限制、领用限制等进行授权和限制。

2. 各部门负责人负责审核部门员工的办公用品申购和领用申请，确保其符合实际需求和规定的限制。

3. 仓库负责人负责办公用品的接收、入库、发放、报废等工作，确保办公用品的正常运转和库存管理的准确性。

第七章附则
1. 本制度由单位制定并不定期进行评估和修订。

2. 本制度自颁布之日起开始执行。

办公用品申购、领用、发放管理制度范文（4）
一、总则
为规范公司办公用品的申购、领用、发放流程，合理利用和管理办公用品资源，特制订本制度。

二、申购程序
1. 员工需向所属部门提出办公用品申购申请。

2. 所属部门汇总员工的申购需求，填写申购单。

3. 提交申购单至采购部门。

4. 采购部门根据申购单上的信息进行办公用品采购。

三、申购管理
1. 申购单须填写详细的申购物品名称、规格、数量等信息，并加盖有所属部门的公章。

2. 申购单需由所属部门负责人审核签字后方可提交采购部门。

3. 采购部门应及时处理申购单，并根据实际情况确认采购申请的合理性，并安排采购流程。

4. 采购部门应与供应商进行合理谈判，争取最低价位购置办公用品。

5. 采购部门将采购的办公用品送至库房进行统一管理。

四、领用程序
1. 部门负责人收到采购部门通知后，将办公用品领用的事宜通知部门员工。

2. 员工前往库房领取所需办公用品。

3. 员工需确认领取的办公用品种类和数量是否与申购单一致，并签字确认。

五、发放管理
1. 部门负责人应根据员工实际需求合理分配办公用品。

2. 部门负责人需记录员工领用的办公用品种类和数量，以备日后核查。

六、库存管理
1. 库房管理员负责对办公用品库存进行管理和统计，定期进行库存盘点。

2. 库房管理员应保障库存的充足以满足公司正常办公需求，但不得囤积过多办公用品。

3. 当库存数量低于预定数量时，库房管理员应及时通知采购部门补充采购。

七、使用管理
1. 员工在使用公共办公用品时应注意节约和合理使用，不得滥用或私自带出公司。

2. 办公用品不得借给非公司员工使用，如有特殊情况需向所属部门申请使用，并需经批准。

八、责任追究
对于违反本制度的员工，将视情况给予相应的处罚，包括警告、扣发部分绩效奖金等。

九、附则
本制度自发布之日起执行，如有需要修改的地方，需经公司总经理办公会议讨论决定后方可调整。

以上内容为公司办公用品申购、领用、发放管理制度范本，具体执行以公司内部实际情况为准。