ERP权限申请管理流程

3
分配权限
ERP管理员
权限管理员进行权限分配。
4
测试权限
申请人
申请人针对分配的权限进行测试。
5
权限是否存在问题
ERP管理员
ERP管理员确认权限是否存在问题对权限问题负责
8补充说明
/
9记录
9.1XX/XX•XX23204～02-2015 A/0《系统权限申请表》
管理体系三层次文件
标准编号
发布日期
实施日期
ERP权限申请管理流程
受控编号：
版本沿革与更改记载
版本号
编（修）制日期
更改单号
编制
审核
批准
/
1概述
对ERP各项流程职能权限实施管理。
2目的
保证公司的职责分离指导方针确实有效执行，确保业务部门相关人员在IT系统中的权限与操作不发生职责冲突，利用工具软件对系统中的用户及角色的冲突进行风险分析，并根据分析结果采取相应的补偿措施或实施整改计划。
3业务范围
易拓ERP
4术语
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5流程中的角色及其职责
角色
职责
对应职位/岗位
ERP管理员
权限的分配和测试
ERP管理员
6流程图
7流程说明
活动编码
活动名称
Hale Waihona Puke 角色活动内容描述输入
输出
1
填写系统权限申请单
申请人
用户根据实际工作申请需要，填写系统权限申请单
系统权限申请单
2
审核系统权限申请
申请人主管
申请人主管审批系统权限申请单，在上面签字确认。