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2018年度淇县文广局部门预算公开
目录
第一部分淇县文广局部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
（三）部门人员构成情况
（四）部门预算年度的主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分淇县文广局2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：淇县文广局2018年度部门预算表
附件：淇县文广局部门2018年度部门预算表
淇县2018－2020年财政中期规划报表（封面）
表1-1 单位人数情况表
表1-2 单位财政供养人员结构情况表
表1-3 离休人员基本情况
表1-4 机动车辆信息表
表1-5 遗属补助情况
表2-1 2018年收支预算总表
表2-2 2018年收入情况总表
表2-3 2018年支出情况总表
表2-4 2018年财政拨款收支预算总表
表3-1 非税收入征收计划表
表3-2 财政拨款支出预算明细表
表3-3 基本支出明细表
表3-4 项目支出明细表
表3-5 提前下达一般公共预算项目支出预算表表3-6 提前下达政府性基金项目支出预算表表4-1 2018-2020年中期规划表
表4-2 2018-2020年收入规划表
表4-3 2018-2020年支出规划表
表5-1 项目绩效目标申报表
表5-2 2018年政府采购预算表
表5-3 2018年“三公”经费预算表
表5-4 因公出国（境）经费明细表
表5-5 公务接待经费明细表
表5-6 公务用车运行维护费明细表
表5-7 公务用车购置明细表
表5-8 会议、庆典、研讨会费用明细表
第一部分
淇县文广局部门概况
一、淇县文广局部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
淇县文化广播电影电视局为县政府工作部门，主要工作职责：
1.贯彻执行国家、省、市、县关于文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权保护的法律、法规、方针政策和工作部署，拟定有关规范性文件；负责全县的社会文化、文艺创作、文化市场、电影放映发行、新闻出版等方面管理工作，承担淇县文化市场综合执法大队（演出管理办公室）、文化馆、图书馆、人民剧院的管理职责；指导和管理各乡（镇、街道）文化站工作。

2.制定全县文化艺术、新闻出版事业发展战略，编制有关事业和产业的中长期发展规划并指导实施；指导全县文化广电新闻出版系统体制机制改革；指导全县文化产业发展。

3.推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县文化设施建设和基层文化设施建设；指导管理全县公共文化事业，指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设；负责全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、语
言学等艺术的管理职责，重点抓好精品创作；指导开展全县重大艺术活动；指导开展全县社会群众文化活动，指导全县少儿文化、老年文化和民间文化工作；挖掘和整理全县民间文化遗产；组织全县非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、保护、整理和项目申报工作。

4.负责全县农村电影放映工程，管理电影专项资金。

5.监督管理全县新闻出版活动和印刷业；负责本辖区内各类出版物的审读和年检审核，查处违禁出版物；负责本辖区内印刷企业设立的报批、管理；承担著作权行政管理工作。

6.负责行业依法管理工作；负责全县文化、广播影视、新闻出版业（印刷业）的管理和行政许可，审核全县文化馆、图书馆、文化站、文化社团、电影放映单位的建立撤销；负责文化广播电影电视行业行政法规，加强执法队伍建设；开展“扫黄打非”集中行动，维护市场秩序。

7.按规定权限申报和实施全县对外文化、广播影视、新闻出版交流计划和项目，推进对外交流与合作。

8.负责文化广播电影电视队伍的思想建设和组织建设，培养各类专业人才，不断提高干部职工队伍的政治素质和业务素质。

9.承办县政府交办的其他事项。

（二）淇县文广局机构设置情况
淇县文广局预算包括文广局机关本级、淇县图书馆、淇县文
化馆。

淇县文广局单位内设3个职能科室。

分别包括：
1、办公室
2、文艺股
3、行政审批股
（三）淇县文广局人员构成情况
2018年淇县文广局部门及归口预算管理单位共有编制36人，其中：行政编制11人，事业编制25人，后勤服务人员编制0人。

在职职工27人。

离退休29人，遗属人员3人，实有公务用车0辆。

（四）淇县文广局预算年度的主要工作任务
按照县委、县政府的总目标，拟定全县文化艺术设施建设和基层文化设施建设项目规划，主导全县文化建设，聚焦农村建设与发展，全面深入推进农村文化，加强自身建设，做好县委、县政府交办的其他任务等。

二、部门预算单位构成
淇县文广局单位预算为机关本级预算本级预算、淇县图书馆、淇县文化馆。

第二部分
淇县文广局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
文广局2018年收入合计894.16万元，支出合计894.16万元，
与2017年相比，收、支增加合计183.05万元，增加20.47%。

主要原因：一是社会保障缴费调整，二是其他工资福利调整。

（一）收入预算总体情况说明
淇县文广局部门2018年收入预算合计894.16万元，较上年增加183.05万元，增加20.47%。

其中：财政拨款894.16万元，比上年增加183.05万元元，增长20.47%;非税收入59万元，比上年增加15元，增长34.09%；政府性基金预算拨款17.71万元，比上年增加17.71元，增长100%；其他收入0元，比上年增加0元，增长0%；部门结余结转0元,比上年增加0元，增长0%。

收入变化情况说明：一是社会保障缴费调整，二是其他工资福利调整。

（二）支出预算总体情况说明
淇县文广局2018年支出预算合计894.16万元，较上年增加183.05万元，增加20.47%，其中：工资福利支出387.41万元，占43.33%，比去年增长184.48%；；对个人和家庭的补助164.37万元，占18.83%，比去年增长27.64%；商品和服务支出33.66万元，占3.76%，比去年增长2.62%；项目支出395.83万元，占44.27%，比去年增加23.55%。

支出变化情况说明：一是社会保障缴费调整，二是其他工资福利调整，三是项目支出减少。

二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排3.12万元。

其中：办公费1.5万元；印刷费0.12万元；差旅费0.5万元；维护费0.3元；会议费万元；培训费万元；邮电费0.万元；租赁费0万元；水电费0.4万元；物业管理费0万元。

项目（专项业务费）支出395.83万元。

其中：春晚活动经费35万元，舞台艺术送农民1.2万元，政府采购演出9万元，图书馆免费开放10万元，文化馆免费开放10万元，图书购置经费11万元，文化市场执法经费3万元，文化市场综合执法经费5万元，未参保药费1.5万元，图书馆人员工资16万元，文化馆人员工资10万元，人员剧院人员工资33万元，中央公共文化服务体系建设资金60万元，中央公共文化服务体系建设资金114万元，文化站免费开放4.5万元，舞台艺术送农民9万元，非物质文化遗产保护专项资金1.2万元，图书馆、文化馆、文化站免费开放42.5万元，政府购买公共文化服务专项资金10.8万元，政府购买公共文化服务专项资金2.8万元，淇县奥斯卡电影专项资金17.71万元。

三、财政拨款收入情况说明
淇县文广局2018年一般公共预算支出年初预算为894.16万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出821.93万元，占89.97%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出47.73万元，占6.63%；医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占0.21%；住房保障支出23万元，占3.19%。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明
淇县文广局2018年一般公共预算支出年初预算为894.16万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出262.69万元，占29.38%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.3万元，占3.95%；医疗卫生与计划生育支出11.51万元，占1.29%；住房保障支出23万元，占2.57%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明
淇县文广局2018年一般公共预算基本支出894.16万元，其中：人员经费652.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助、商品与服务、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费3.12万元，主要包括：办公费、印刷费等支出；项目（专项业务费）经费支出134.7万元，主要包括：春晚活动经费35万元，舞台艺术送农民1.2万元，政府采购演出9万元，图书馆免费开放10万元，文化馆免费开放10万元，图书购置经费11万元，文化市场执法经费3万元，文化市场综合执法经费5万元，未参保药费1.5万元，图书馆人员工资16万元，文化馆人员工资10万元，人员剧院人员工资33万元，中央公共文化服务体系建设资金60万元，中央公共文化服务体系建设资金114万元，文化站免费开放4.5万元，舞台艺术送农民9万元，非物质文化遗产保护专项资金1.2万元，图书馆、文化馆、文化站免费开放42.5万元，政
府购买公共文化服务专项资金10.8万元，政府购买公共文化服务专项资金2.8万元，淇县奥斯卡电影专项资金17.71万元。

六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明
淇县奥斯卡影院专项资金17.71万元。

八、“三公”经费支出预算情况及增减变动说明
淇县文广局2018年三公经费预算安排0万元，较上年减少0万元（与上年持平），具体情况如下：
（一）因公出国(境)费用0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

较上年减少0万元（与上年持平）。

增减变化主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行维护费用0万元，其中，公务用车
购置费用0万元；公务用车运行维护费用0万元，较上年减少0万元（与上年持平）。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆0辆，按定额0元/年核定公车运维费。

（三）公务接待费用0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

较上年减少0万元（与上年持平）。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
淇县文广局2018年运行经费支出预算720.14万元。

（二）政府采购支出情况说明
2018年政府采购共3项，政府采购预算安排1.9万元，政府采购其他服务0元，2018年政府采购金额共计1.9万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，2018年，我单位组织对1个一般公
共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的1.39%。

根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对1项目开展自评，对0项目开展重点评价。

（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产0平方米，价值0万元；房屋0数量；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目
我单位专项转移支付项目包括中央公共文化服务体系建设资金60万元，中央公共文化服务体系建设资金114万元，文化站免费开放4.5万元，舞台艺术送农民9万元，非物质文化遗产保护专项资金1.2万元，图书馆、文化馆、文化站免费开放42.5万元，政府购买公共文化服务专项资金10.8万元，政府购买公共文化服务专项资金2.8万元。

（六）其它空表说明
我单位无公务用车，故附1-4机动车辆信息表为空表。

我单位无三公经费，故附5-3“三公”经费表为空。

我单位无因公出国（境）任务，故附5-4因公出国（境）经费明细表为空表。

我单位无公务接待情况，故附5-5公务接待经费表为空。

我单位无公务用车情
况，故附5-6公务用车运行维护费表为空。

我单位无公务用车情况，故附5-7公务用车购置表为空。

我单位无会议、庆典、研讨会情况，故附5-8会议、庆典、研讨会费用表为空。

第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淇县文广局2018年度部门预算表。