小型公司材料采购管理制度

第一章总则
第一条为加强公司材料采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料、辅料、备品备件、办公用品等物品的采购。

第三条公司材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按照国家
法律法规、行业规范和公司规章制度执行。

第二章采购流程
第四条采购计划编制
1. 各部门根据生产、经营需求，提前向采购部提出采购申请，明确所需物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。

2. 采购部根据各部门的采购申请，结合库存情况，编制采购计划。

第五条供应商选择
1. 采购部根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式，选择合格的供应商。

2. 供应商选择应充分考虑其产品质量、价格、供货能力、售后服务等因素。

第六条订单签订
1. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同中应包含物品名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式
等内容。

第七条物品验收
1. 验收人员根据合同约定，对采购物品进行验收，确保物品质量符合要求。

2. 验收不合格的物品，应及时与供应商沟通，要求退换。

第八条付款结算
1. 验收合格后，采购部办理付款手续。

2. 付款方式按照合同约定执行。

第三章采购管理
第九条采购成本控制
1. 采购部应严格控制采购成本，确保采购物品性价比最优。

2. 采购部应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。

第十条供应商管理
1. 采购部应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。

2. 采购部应加强与供应商的沟通，维护良好的合作关系。

第十一条采购监督
1. 公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督。

2. 采购监督小组负责对采购计划、供应商选择、合同签订、物品验收、付款结算等环节进行监督检查。

第四章附则
第十二条本制度由公司采购部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

本制度旨在规范小型公司材料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司生产、经营活动的顺利进行。

各部门应认真执行本制度，共同维护公司利益。