2016年度总结

2016工作总结
时光飞逝，伴随着新年钟声的敲响，我们迎来了2017年。

过去的一年中在领导和同事的帮助下，认真履行工作职责，加大和供应商的沟通，按时、按质、按量完成了各项采购工作，同时也学到很多东西，在业务能力上有了一定的提高与进步，但也暴露了一些问题，现将主要情况总结如下。

1.一年来的工作情况总结汇报如下：
采购助理方面：
一、采购订单的下达及到货情况的跟踪
1.批量采购
根据销售以及生产计划下达采购订单，ERP运算该批次生产
所需要采购的零部件的数量，对ERP导出来的数据进行分析
是否有错误（主要核对ERP内仓库库存是否正确），然后根
据零部件的周期情况以及供应商的供货情况以及本公司未
来的生产计划确定采购订单数量，最后下达采购订单（通过
邮件和打电话的方式确保供应商已收到订单）。

订单下达后
的1-2天要再次和供应商确认该订单是否有落实，是否已安
排到生产，并且确认到货时间。

在即将到达到货时间的前面
1到2天要再次和供应商确认是否能按照约定时间发货。

对
于先款后货的供应商要及时在发货前申请付款，以免影响发
货。

在这过程中生成采购总表，及时更新到货情况，并且掌
握到货时间。

2.技术样品采购
技术下发的采购通知单要及时下单，首先确认哪家供应商可
以做该产品，然后下采购订单，有问题要及时和技术部反馈
和沟通，每月制成技术采购列表，及时更新技术样品到货情
况。

3.生产工装采购
生产部下达的物料购买申请单及时下达给供应商，并且跟踪
到货情况，及时和生产部反应，确保不影响生产。

二、供应商资料的维护与更新
按照序号001开始将供应商一一排序，通过邮件、传真、电话
等方式搜集并整理供应商的联系方式、公司地址、开票资料等。

当供应商有公司名称变更或其他变更时，及时修改资料，上交
财务。

三、入库单与采购台账
目前为止我们已有一百余家供应商，我将入库单按照供应商分
别归类，并给每一个供应商建立了采购台账，每天收到仓库的
入库单后都要及时地将入库单做好登记再将其整理归类，从采
购台账上可以清楚的看到每个供应商已经开票了多少，还有多少是没有开票的，方便与供应商对账。

四、供应商对账以及发票的登记
在供应商开发票之前我们需要和供应商对账即对数量和金额，整理出相对应的供应商的未开票数量以及金额，通过邮件、传真、电话的方式与供应商核实，核实无误收到发票之后，将发票对应的入库单找出来，并在入库单上标上价格，计算每张入库单的总金额，全部与发票核实无误后附在发票后面，交给财务，并且将发票及时入在ERP里。

五、供应商付款
收到发票核实无误后，会将发票上的金额做一个登记，并将发票复印留底，作为该供应商付款的依据，根据所有的发票整理出每月供应商应付款金额与财务核对，核对无误后，由领导决定付款金额，再根据领导指示办理付款手续，最后交给财务付款。

财务通知已付款后，电话告知相对应供应商，确认对方已收到款。

将这些已付金额从当月应付款减掉后再加上下个月来的发票作为下个月的应付款金额，以此类推。

对于先款后货的供应商要及时向供应商索要发票，以给财务入账。

六、不合格品处理
收到检验不合格品通知单后工作要及时，通过和供应商以及技术和质量的沟通，确定最终不合格品的处置结果，如果是让步
接收，要及时和供应商反馈，下批整改，如果是退货，要及时
做好退货工作，如果是返修，要和供应商沟通确认好最终返修
方案。

七、采购文件的整理归档
1.价格通知单，总经理签订后，财务签收
2.产品通知单
3.技术文件更改通知单，发放新图纸，做好整理，有需要的及
时告知相对应的供应商。

4.新产品采购通知单，根据通知单的要求及时做好对应工作。

5.采购订单，订单通过电话、传真、邮件等方式下达给供应商，
采购订单需高总签字并盖上采购章，方可生效。

按照月份将
采购订单整理归类。

6.不合格品确认单，登记好后按照月份整理归类。

7.入库单，按照供应商整理归类。

销售内勤方面：
一、销售发货
收到销售的柴油机发货通知后，填好发货申请单，由部门领导
及总经理签字后由仓库（白琴）打印出库单和送货单，出库单
财务签字无误后，交给白琴领料出库，再填写物流申请单交给
徐经理安排发货，送货单上要及时反馈送货物流公司的信息。

三包发货，若销售出差在外会通过电话微信的方式告知需要发
的物料，打包好后同整机发货流程一样。

二、销售旧件退回
收到销售退回的旧件，确认旧件的名称图号挂上标识牌排放在旧件库，并在电脑上做好相应的记录工作。

三、销售日常
协助销售及售后的工作，及时处理所需文件。

其他方面:
一、寄快递，负责各部门的快递事务，如果不是特别重的由我打包，
联系快递公司，每月将快递底单集在一起上交给徐经理。

二、体系审核中协助领导完成各项工作，提供领导所需各种资料。

三、 ERP系统的数据录入，如供应商档案、客户档案、零部件单价、
发票等的录入。

2.收获及建议：
收获：脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已一年来的工作，回想走过的脚印,深深浅浅的一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。

2016年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。

在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。

建议
1.技术发布的新产品图号或者技术图号变更或者图纸版本升级，不能及时入到ERP，以至于不能及时做订单，仓库产品来了也不能及时入库，建议能够技术及时入到ERP，以便后面的工作及时有效的展开。

2.技术更改随意性大，建议技术考虑采购下订单方面。

3、不合格品通知单不能及时给到采购，影响对采购订单到货情况的跟踪，也不能及时跟供应商反馈，以及导致有时采购发票不能及时给到财务，造成发票隔月甚至隔年，建议不合格品通知单能够及时给到采购。

还有对于来料不合格的产品，希望通过质量部直接和供应商沟通，每次我沟通了不能回答供应商的疑问还是要转接质量部，徒添工作量。

最后对于不合格需要退货的产品希望在打包方面有专人打包，首先因为我打包不专业，会增加产品在运输过程中磕碰伤的危险，其次由于公司没有专门的打包的盒子等还要去垃圾堆里找盒子再打包太费时间。

3.2016年工作计划
从下单到收料，每个细节都经手,让自己更加熟悉每个供应商及
供货方式。

下单的传真及确认，让我学了很多东西，能了解自
己物料的实际到料情况及存在那些问题，需要注意些什么事项，不明确的地方跟供应商沟通，了解并熟悉此物料，且跟供应商
有更进一步的沟通及联系，方便以后的采购事宜。

明年一定把
这份工作做到更细致，让每次的确认订单做到万无一失，坚持
确认再确认，不再发生没有收到订单等事宜。

在批量订单的跟踪中2017年要做到更加有条理，进一步加强对供应商的管理，在每项具体工作和每个工作细节中不断提高自己的业务素质，同时增强自己作为采购人员的责任感，保证对物料有效的追踪。