22 阀门进货检验和试验控制程序

1目的
本程序规定进货检验和试验的控制，旨在保证产品所使用的原材料、采购件、外协件的质量得到有效的控制，使整体产品质量满足技术标准和合同要求的目的。

2适用范围
本程序适用于进货过程中的验证，判别和处理。

3职责
3.1 制造部仓库管理员负责对进货物质的规格、型号、数量是否符合规定的要求，进行验证，保
证未经检验或经检验后不包括的物质不投入使用。

3.2质保部负责按检验规范对外购物质进行验证。

3.3技术研发中心负责提供有关检验标准和规范。

4程序
4.1 供方提供的物质入库、仓库管理员进行开箱、理货，当出现如下差错时，仓库管理员应在提
交检验部门实施检验前通知采购人员与供方联系并得到纠正：
a)货品名称、编号和规格与供货订单不一致；
b)实际交付的数量与供货订单中规定交付数量不一致；
c)未按供货订单的要求提供质量证明书或质量合格证等质量证明文件；
d)标签（必要的）遗失；
e)包装严重破损；
4.2开箱、理货通过后，采购（外协）部门填写《进货报验/验证通知单》写明报验物资的名称、
规格（图号、产令号）、数量、送验要求，有特殊要求的应在备栏中加以说明，采购员、外协员要在报验单上签署姓名、日期，送质保部。

同时对到货物资作好待验标识。

4.3 检验员按照编制好的检验规范对物资进行检验。

检验完毕，检验员在《进货检验报告》上记
录详细内容并签字。

a)检验结果合格，检验员在《进货报验/验证通知单》上签字并盖上合格章，返回给报验部门,
报验部门按此办理合格品入库手续。

b)检验结果不合格，按《不合格品的控制程序》进行处理。

检验员在不合格品上贴或挂上标签，
条件允许，将其放在隔离区域。

4.4 应生产急需来不及检验而放行时，生产车间应向检验部门提出书面申请，填写《紧急放行／
例外转序审批报告》，只有在制造部经理签字批准同意后，方能投入使用或加工。

4.5 对紧急放行的物质，检验部门应在申请单上规定该产品的标识，以便一旦发现不符合规定要
求时能立即追加和更换。

4.6在没有作出检验结果以前，库房应保持货物原样，不准动用。

4.7进货检验和试验中的所有质量记录应由质保部妥善保管。

5 引用文件
5.1《检验和试验状态控制程序》XX/QP－16
5.2《不合格品控制程序》/QP－25
5.3《检验员代号标志使用规定》/QI－22－01
5.4《理化试验和无损检测的管理规定》/QI－22－02
6附件
6.1《紧急放行／例外转序审批报告》/QRP－22－01
6.2《进货检验报告》/QRP－22－02
6.3《进货报验/验证通知单》/QRP－22－03
编制：审核：批准：。