供方质量体系调查表

供方质量体系调查表
调查时间：供方编号：
供方：
地址：
电话：传真：
xxxx有限公司主导厂是:
此文件通常是供方根据xxxxx有限公司供货质量改进程序和此调查表提出的要点,进行工厂质量体系调查使用的。

此结果将被保密.
基本情况
完成自查的调查人员：
姓名：职务：电话：传真：
1、
2、
3、
工厂概况
1、列出工厂生产的主要产品：
2、列出向(或可能向)xxxxx有限公司供货的产品：
3、列出主要用户（占产量的10％以上）：
4、总占地面积：
5、人员：
员工总数：
生产工人数：生产管理人员数:
质量检验工人数：质量管理人员数：
6、列出供方质量体系审核的历史情况:
审核日期：审核机构：审核文件号：有关日期：
1、采用何种质量保证或质量控制体系来保证质量？
□ A. 仅进行工序控制／操作工控制.
□ B. 成品检验.
□ C. 两者都进行。

2、工厂管理层确定何部门或机构对产品质量负有责任？
3、在质量保证和质量改进工作中,工厂最高管理层起何作用？
4、无论何部门，从事质量检查、控制的人员的一般技能／经验要求达到何种水平?
5、有什么试验或检验的设备用于对原材料和成品进行全面评价？
A、化学成分
B、性能
6、工厂具有哪些质量工程功能？
是否
A、能力分析□□
B、统计抽样□□
C、工序控制□□
D、质量计划□□
E、质量检查□□
F、试验设计□□
G、控制图表□□
H、（产品）特性分类□□
I、质量成本分析□□
J、(质量信息系统）□□
K、失效模式与影响分析□□
7、是否有产品通过某重要用户质量认证合格？（即用户对产品实行免检）
□是□否
如有，由谁认证？什么产品？
1、供方是否编制正规的质量控制计划？针对：
A、生产新产品□是□否
B、产品规范的更改（在影响生产,检验,试验方法之处）□是□否
C、工艺更改（质量控制之处受影响）□是□否
2、正规的质量控制计划是否包括了如下方面内容？
A、工序类别□是□否
B、工艺及设备验证□是□否
C、检测及试验方法□是□否
D、检测及试验频次□是□否
E、检验记录的方法□是□否
F、关键特性的工序能力测定□是□否
G、关键特性的数理统计工序控制频率□是□否
H、找缺陷活动□是□否
三、技术规范及更改控制
1、说明是否有管理体系,来保证所有技术标准、规范对任何指定产品均是现行有效的.
2、质量控制和保证部门在何环节介入更改控制程序？
（设计评审、生产能力评审、检测评审等)
3、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的工艺更改。

4、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的设计更改均得到用户文件认可的管理
程序。

四、外购物资控制
1、货源鉴定程序是否包含在质量手册中.
□是□否
如没有，在何文件中？
2、何部门负责采购件质量?
3、概述进厂物资的质量控制的步骤。

4、是否对进厂物资进行检查验收?若进行，说明一般的检查计划。

5、质量记录的保存期多长？
A、检验记录：
B、试验记录：
C、鉴定记录：
6、对于有缺陷或不合格品的货源、制造日期和数量,有何管理体系确保其可追溯性。

7、调查组对下列考查项目的总映象如何:
A、检测仪器和设备：
B、工作流程：
C、环境：
五、生产制造过程的质量控制
1、在制造过程有何部门对质量负责？
A、制造部门□
B、质量部门□
C、其他□
2、制造过程何部门对质量控制负责?
A、制造部门□
B、质量部门□
C、其他□
3、制造过程如何区分、隔离和控制零件，保证零件标识明晰,不合格品被隔离,以防止不合格
品混入生产线？
4、为保证工序质量处于受控，何部门负责工序质量审核？
5、在制造过程中如何保持产品的可追溯能力？（生产日期，数量）
6、质量手册中是否包含有关制造过程的程序和政策文件?
□有□无如没有,请予以说明。

7、是否根据规定的和认可的标准进行抽样检查？
□是□否
8、是否制定了零缺陷计划?
□是□否
9、调查组对制造过程下列项目的总印象如何？
A、设备
B、生产线使用的检测仪器
C、物流
D、环境
六、工序能力和数理统计工序控制
1、是否对新设备测定过工序能力?
A、在新设备制造商处测过。

□
B、安装验收后测过。

□
2、工序能力是否定期按计划进行跟踪测定？
□是如是，跟踪测定的频率如何？
□否
3、工序能力测定的记录是否显示出足够的能力储备？
□是□否
4、采用了何种类型的统计工序控制图？
□A、因果图
□B、均值－极差控制图（X-R）
□C、中位值－极差控制图（X-R)
□D、其他（给予说明）：
5、统计工序质量控制图编制是否正确？所反映的信息是否被利用?查下列内容：
A、定期按规定频次标注数据□是□否
B、在样本组中对样本正确编号□是□否
C、标出所有数据点(中位值－方差控制图) □是□否
D、确定并标出中位值／均值□是□否
E、标出离差□是□否
F、画出控制界线□是□否
G、标出超出控制线的点□是□否
H、记录纠正措施□是□否
I、标出作图日期、时间□是□否
J、所有班次均作图□是□否K、控制界线定期复查计算□是□否
七、成品质量控制
1、对成品进行何种质量鉴定？
A、成品检查□
B、功能性试验□
C、符合性试验□
D、拆检稽查□
E、发运前稽查□
F、其他□
2、描述如何区分、隔离和控制成品，标识零件状态，保证不合格品不会混入合格品区？
3、包装和存放的要求是如何实施的？请予以说明。

4、如何保证成品的可追溯性？
5、对成品区下述项目的质量控制，调查小组的总印象如何？
A、工作流程：
C、检测仪器和设备：
D、试验设备：
八、不合格品的控制
1、在需要有特别说明或需要办偏差回用时，不合格品是怎样控制的？
2、何部门负责管理全厂纠正改进措施计划？
3、描述不合格品是如何进行鉴定、处置的。

谁有不合格品处置的最终批准权？
4、怎样使纠正措施计划得以实施，以确保质量问题不再重复出现？
5、质量手册中包含有不合格品控制的政策和程序文件吗？
□有□无如没有,说明原因。

九、检测和试验设备的控制
1、是否有对所有检测设备进行鉴定的程序？
□有□无
2、是否所有用以检验产品的，工人手中自备的量检具均包含在周检控制和维修计划中？
□是□否予以说明。

3、在使用期间是否对量检具检测能力进行测评?
□是□否
如是，予以说明。

4、质量手册中有计量室职能的程序文件吗？
□有□无如没有，在哪里?
5、是否保存计量标准件的鉴定记录？
□是□否予以说明。