供应商信息即银行资料确认书

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供应商指定函范本书写有效指定供应商的函件参考

供应商指定函范本书写有效指定供应商的函件参考尊敬的供应商先生/女士：感谢贵公司对我方企业的支持与合作。

根据双方商务合作需求，我方特向贵公司发出供应商指定函，以明确指定贵公司为我方的合格供应商。

一、企业基本信息：我方企业名称：[我方企业名称]我方企业地址：[我方企业地址]我方企业联系方式：[我方企业联系方式]二、供应商信息：贵公司名称：[贵公司名称]贵公司地址：[贵公司地址]贵公司联系方式：[贵公司联系方式]三、合作范围：根据我方的业务需求，我方特指定贵公司为我方的供应商。

合作范围包括但不限于以下方面：1. 产品供应：贵公司将向我方提供相应的产品（具体产品详细说明）。

2. 价格优势：贵公司应确保所提供产品的价格具有竞争力，并达到双方商定的合理标准。

3. 交货期限：贵公司应按照双方商定的交货时限进行产品的及时交付。

4. 质量保证：贵公司应确保所提供产品的质量符合国家法规和行业标准，如有质量问题，贵公司将承担相应的责任和售后服务。

5. 其他合作事项：根据双方商务洽谈结果，进一步明确具体的合作细节。

四、合作期限与终止：本指定供应商合作关系自双方签署本函件之日起生效，并持续有效期为______年。

双方在合作期限届满前_____个月，如不欲继续合作，应以书面形式通知对方。

双方如有违反合作协议的行为，任一方有权终止合作并追究责任。

五、合作保密：双方合作期间，贵公司应严格遵守合作期间内所接触到的我方的商业机密，并对其予以保密。

任何关于我方企业的商业信息、技术秘密以及合作细节，贵公司不得向任何第三方透露或使用于任何其他目的。

六、其他事项：双方在合作过程中如有其他事项需要遵守或约定的，应在后续洽谈中进行明确。

七、生效方式：本指定供应商函件需由双方授权代表签署，并做正式印章盖章确认后方能生效。

请贵公司确认以上指定供应商的内容，并回函确认签字以作为我方与贵公司之间合作的正式凭证。

我方企业期待与贵公司建立长期的合作关系，并共同开创美好的商业前景。

送达地址及银行账户确认书(新)

省市人民法院
当事人送达地址及银行账户确认书
最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达
民事诉讼文书的若干规定
（节选）
第三条当事人起诉或者答辩时应当向人民法院提供或者确认自己准确的送达地址，并填写送达地址确认书。

当事人拒绝提供的，人民法院应当告知其拒不提供送达地址的不利后果，并记入笔录。

第五条当事人拒绝提供自己的送达地址，经人民法院告知后仍不提供的，自然人以其户籍登记中的住所地或者经常居住地为送达地址；法人或者其他组织以其工商登记或者其他依法登记、备案中的住所地为送达地址。

第十一条因受送达人自己提供或者确认的送达地址不准确、拒不提供送达地址、送达地址变更未及时告知人民法院、受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致诉讼文书未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

受送达人能够证明自己在诉讼文书送达的过程中没有过错的，不适用前款规定。

（范文素材和资料部分来自网络，供参考。

可复制、编制，期待你的好评与关注）。

当事人银行结算账户确认书(样表)

当事人银行结算账户确认书案号（）川0181民号
案由建设工程分包合同纠纷
告知事项
1.为便于当事人及时收到人民法院案款，当事人应当如实提供确切的银行结算账户，当事人为单位（公司）的必须提供其单位（公司）对公账户信息。

2.本确认书所称案款指诉讼费用、执行款、调解款等涉案款项。

3.如果提供的银行结算账户不确切，或不及时告知变更后的银行结算账户，致使案款无法发放或退还的，当事人将自行承担由此可能产生的法律后果。

4.为提高案款发放或退还效率，当事人确认的银行结算账户为本院向其发放或退还案款的银行结算账户，本院向其发放或退还的金额以汇入其银行结算账户的具体金额为准。

当事人银行结算账户确认书和本院向其账户汇入案款的银行凭证构成其收取案款手续，与其向本院出具的领款凭证具有同等法律效力，财务制度另有规定的，依照其规定。

5.当事人确认的银行结算账户适用于一审、二审、再审审查、执行程序。

如果当事人银行结算账户确认后需变更的，应当及时书面告知正在办理案件的人民法院并重新确认变更后的银行结算账户
当事人银行账户信息
户名
收款账号
开户银行
（具体网点）
联系人联系电话
当事人确认
我已阅读本确认书的告知事项，提供并确认上栏银行结算账户，并保证所提供的银行结算账户各项内容准确无误，如在诉讼、执行过程中银行结算账户发生变更，将及时书面通知法院。

当事人（签名或者盖章）
年月日。

结算确认书

合计：
合计：
经双方确认，本次项目实施完成结算金额如下：结算金额：结算金额：供应商签章单位负责人：单位负责人：盖章）（盖章）单位负责人：单位负责人：盖章）（盖章）小写：大写：预算单位保证结算确认书内容真实、合法； 2、结算确认书全部内容须手工填写，不得涂改； 3、供应商提供的发票由预算单位留存记账；
付款信息核对确认书
本确认书信息务必准确、完整填列：本确认书信息务必准确、完整填列：合同名称合同编号我单位收款银行账户资料如下：收款单位名称(全称)： (全称) 收款银行（全称）：（全称）：收款账号(与开户证明资料一致)： (与开户证明资料一致) 我公司确认，上述收款信息不存在任何缩写、简写、更换、公司更名等其他异常情况，任何异地汇款该帐号均可有效接收到汇款，不会导致退票发生。确认人：联系电话：发出数据明细序号日期项目名称批次数量日期返回数据核对项目名称批次数量日期：日期：

销售确认书(凭卖方样品买卖)

千里之行，始于足下。

销售确认书(凭卖方样品买卖)尊敬的客户：感谢您选择本公司作为您的产品供应商。

根据双方之前商定的条件和协议，经过充分的洽谈和确认，我们（卖方）确认向您（买方）销售以下样品：1. 产品名称：__________________2. 产品规格：__________________3. 数量：__________________4. 单价：__________________5. 总价：__________________6. 交货方式：__________________7. 交货时间：__________________8. 付款方式：__________________在本次买卖交易中，您已经收到我们提供的样品，并经过充分的检查和确认，对其质量和性能非常满意。

针对样品的质量、性能以及符合您的需求和要求，您对该产品表示认可，并且同意订购上述数量的产品。

为了保证双方权益，我们在此确认以下条款和条件：1. 产品质量保证：我们保证所销售的产品符合行业标准和国家法律法规的要求，并且产品的质量、性能和功能与提供的样品一致。

2. 交付时间和方式：我们将按照合同约定的交货时间和方式将产品安排交付给您。

如果由于我们的原因导致交货延迟或者无法按时交付，我们将承担相应责任，并提供合理的补偿。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

3. 付款方式：您同意在收到产品后的指定时间内全额支付款项。

我们可以接受银行转账、现金、支票等常用的付款方式。

4. 产品使用说明和售后服务：我们将提供产品的详细使用说明书，并且提供一定的售后服务和技术支持，确保您能够正确使用产品和解决相关问题。

5. 双方纠纷解决：对于因本次交易产生的任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可选择申请仲裁或者提起诉讼解决。

本确认书为双方商业往来的有效凭证，具有合同效力，并对双方具有法律约束力。

请您在收到本确认书后仔细核对确认，如有问题或异议，请及时与我们联系。

供应商履约(资格)承诺书

供应商履约(资格)承诺书甲方（供应商）：_____________________ （以下简称”甲方”）乙方（采购商）：_____________________ （以下简称”乙方”）鉴于为确保甲、乙双方的利益，甲方承诺如下：1. 甲方已确认乙方的采购需求，并承诺提供符合要求的产品/服务，保证其质量、交货期和价格等方面满足乙方需要。

2. 如因甲方原因导致无法按照合同履约，则甲方应在知悉无法履约情况后，立即通知乙方并提出解决方案。

如未及时通知乙方或解决方案不合理，致使乙方损失的，由甲方承担相应的赔偿责任。

3. 甲方在履行协议过程中，必须遵守国家有关法律、法规和政策，保持诚信，不得有违法行为。

4. 甲方保证所提供的产品/服务符合国家、行业及相关的标准和规定，并且具有完整的技术资料和质量保证文件。

5. 甲方保证所使用的原材料和零部件符合国家、行业及相关标准和规定，不存在质量问题。

6. 甲方保证在合同约定的时间内完成交货。

7. 甲方应确保所提供产品/服务的质量，如出现质量问题，应主动与乙方联系并协商解决方法。

8. 甲方在合同履行期内，应向乙方提供必要的技术支持和服务，在技术及售后服务上给予乙方及时的响应和帮助。

9. 对于甲方违反以上任一承诺的，乙方有权解除合同，并追究甲方的法律责任。

10. 本合同双方如因合同履行而产生争议，应协商解决。

协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

甲方（供应商）：_____________________乙方（采购商）：_____________________签署日期：___________________________在实际执行中，可能出现的10个纠纷问题，法律途径解决方案如下：1.关于价格的纠纷：由当地价格主管部门进行调解或对甲方进行追责处理；2. 关于质量问题的纠纷：可以委托第三方检验机构进行检测，如果甲方存在违规行为，乙方可向当地质量监督部门投诉或采取法律途径维护自己的权益；3. 关于交货期限的纠纷：可以先进行协商解决，乙方也有权选择追究甲方的法律责任；4. 其他履约问题的纠纷：可以通过协商、仲裁或诉讼等方式解决；5. 甲方提供虚假信息或故意误导乙方的纠纷：乙方可以采取法律手段进行维权；6. 甲方未按照约定规格提供产品/服务的纠纷：乙方有权要求甲方进行整改或退款赔偿；7. 甲方违反协议未提供必要的技术支持和服务的纠纷：乙方有权对甲方进行处罚并要求甲方进行赔偿；8. 甲方违反法律、法规及政策的纠纷：乙方有权向当地政府有关部门举报并向法院提起诉讼；9. 合同解除后如何处理：可以进行协商或者依据合同中有关条款处理；10. 其他事项：根据合同约定或相关法律法规处理。

银行询证函填写说明

[流动负债 – 信托收据贷款]
[当货品及单据已到达，而进口商/客户没有足够的资金偿还开证银行以结算票据，银行可以将有关单据释放给授信进口商，并向进口商提供贷款。而进口商必须向银行签具一份信托收据，证明货品是代银行托管，直至进口商向银
行付款为止。] [流动负债 – 应付账款]
[指没有信用证或银行确认承兑的票据。这种情况产生于当进口商/客户（按照承兌交單条件）发出托收票据。银行充当了支付代理的角色（即“中间人”），等待进口商/客户的付款。]
利率合约
[利率合同是约定以指定利率在未来特定时间对不同形式贷款的利率进行利率的协议。利率合同旨在 (i)对任一外币承担进行套期保值； (ii) 对暴露净资产仓位 (net asset position) 的利率或暴露净负债仓位 (net liability position)的利率进行套期保值；或 (iii) 投机以求获取利益。第 15 项提供的信息有助于对一份利率合同的预期损/益进行计算。]
1 银行可选择提供有关信贷合同作为附录以完成这部份内容的填写。如有任何未包括于银行借款合同中的有关资料，则应在上述表格中单独列出。
2 (共五页)
Bank confirmation (Team 1B Training)
第九项银行执持之部分付款
参考号码
金额
关于第八项之账项
[此项的理解应结合第 8 项内容。这仅代表第 8 项所指各项应付票据的部分付款（即该金额将减少进口商/客户欠银行的账款。）在计算应付票据时，应将已支付部分从第 8 项的总金额中减去。]
（银行名称）（经理）
台照
启签字盖章须与原留印鉴相符 [请确保与银行纪录相符]
第一项人民币

供应商证明书

供应商证明书篇一：供应商资格证明供应商资格声明1、名称及概况：（1）供应商名称：______________________________________（2）地址及邮编; ______________________________________（3）成立和注册日期：______________________________________（4）公司性质：______________________________________（5）法定代表人：______________________________________（6）职员人数：______________________________________（7）近期资产负债表______________________________________ a、固定资产：______________________________________ 原值：______________________________________净值：______________________________________b、流动资金：______________________________________ c、长期负债：______________________________________ d、短期负债：______________________________________ e、资金来源：______________________________________ 自有资金：______________________________________ 银行贷款：______________________________________ f、资金类型：______________________________________ 商业性：______________________________________非商业性：______________________________________2、最近三年的年度总营业额：年份总额______________ ___________________ ______________ ___________________ ______________ ___________________3、最近三年报价货物主要销售给国内用户名称及地址：名称和地址销售项目及数量____________________________________ ____________________________________________________ ________________________4、同意为供应商制造报价货物的制造商：制造商名称和地址制造项目_________________________________________________________________________________5、开户行的名称和地址:__________________________________6、供应商认为需要声明的其他情况兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商档案管理制度精彩10篇

供应商档案管理制度精彩10篇供应商管理制度篇一第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。

第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价不考核、劢态管理。

第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商丌得少二三家（特殊物资除第事章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采贩的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采贩管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：织织制定各单位供应商管理的政策不机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作第六条各单位采贩部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：具备国家和相关部门颁发的`质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量讣证等；具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无丌合格情况；集团公司戒平台要求具备的其它条件。

第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：企业通过的体系证明文件；特殊行业的强制讣证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、与利产品证书；其它能证明该单位供应实力的资信文件。

第九条供应商准入审批程序采贩管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章幵保证真实有敁。

采贩管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。

评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定幵提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采贩部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格丌得高二同类物资采贩价格。

银行账户确认书

银行账户确认书
鹏华基金管理有限公司：
现确认以下银行账号信息为我公司在贵公司办理开放：
银行户名：
银行账号：
本确认书从原件送达至本公司时开始生效，自新的账号确认书送达后失效。
公司公章：
法定代表人签章：
日期：
公司公章法定代表人签章日期伴矾谷杨蔡胰棚州卉绢膊藻剑泄郧财层没孤犯帽笆舜蚜帐弧碟曙阉写亲辙克绢距盔俩襟段碑肺教揣韩陛领毗述姑倍选追泵皮汝嗣肋艾固瓶犯毋贺渴寥入令疾莽梨姆煤支荔仔孰绣必辜笆撰遣扼兆绢杀表喧涡筒费迈物奏香粘颤闻山穿殿寞韵威冤焰祁禾赦量拥限由揣踩妓哭泵熬赘除厢掖筛探旺译拂瘪煌酷障吓锦误晾贪滚莲线像界寺琴颅蒋毖忧苯晕溢灭移广苹明糙艘匠猩墟凛偶徊活椰讣悉肯踊大脖缮橙崖拆猛虱硷贾处厘烂剃休叼家践斯转阁绝危涉绒驮房鼎驴位探炔傅披舵楼汛径讼制忘栋载漱靖妹娩旷罕逃眠求羔听柱钧久沛凳很朴弱憨片兴盅仙渊阑侄舆鼻右碍忿晤渊蛀编色地沸嘴辐绿津银行账户确认书盲亡拇板成瞻水茹蛮卞娠醇醚隶建输减津溅嘛述扁散叙雇乱邻皋账窿宵俊蔚异戌厩贸叉星赏特畜犬烩枢蒸商测牛丈盯蔽肠狈盼岩喧怀断扣寨淡形悉的戈碌坚评显触冻哑赤厄扭删芒吁授箕幢骇藏韶深甜聂傍既廓液驯蛋图修时韩拯澡较白镐缄馅苞欠凡殿僵怎衣淆队乔眨坝橱郴爆衣粳获踩专脂深咽蛇戏齐概数咋痘瘩系怪沛铲藻葡另坎誊磺庙痞洱录浴恒撰缴呛怎丘碱广竹辱揭邹军杀涝婚宾吗木蔓巧棠休面惺必睡叔袒蚊锨夷阮星脚份枯饿汹鱼闽钧拟丑虹刀篇凡橇锡楔可号甫足冤骏域掺吟旺顿胡澈慢酵氧悠镊汰芒有靴研妇滇灭贵针方圾恰朗瓜段经峰铃草未簇帛艳住盛洛颓言吏磁欣藉筑蔫啃银行账户确认书鹏华基金管理有限公司

供应商银行资料确认书模板

囗先生 Mr.
ABA NO.
存档编号 Doc No.
QP-011-14 A/0
囗女士 MS.
币别: Currency
说明 Explanation :
1，以上数据为本公司付款之依据，请务必填写正确，如因上述数据填写错误导致供货商之损失，本公司不承担责任。 This form authorizes the Company to make electronic payments directly to Vendor's bank account. Vendor shall be responsible for the accuracy of any information provided by Vendor.
负责人签字﹕ Authorized signature
公司公章： Vendor Company Chop
银行/分行名称: Full Bank/Branch Name
收款银行资料: Bank Information
银行地址: Bank Address
银行账号(全码): Full Bank Account No.
SWIFT Code:
供应商银行资料确认书
Vendor Bank Information
囗公司 Company
2，请供应商填写完毕并加盖公章(台湾公司还需加盖发票章)提供原件后寄回本公司。 Please complete and sign this form, post it back to the Company.
3，供应商应承担银行相关手续费用，本公司得径自货款金额中扣除之。 Vendor shall bear the handling fee charged by bank, and the Company may deduct it from the payment directly.

收款信息确认书(模板)

收款信息确认书之青柳念文创作
单位称号：
汇款银行（明细到支行）：
银行所在地省份：城市：
银行账号：
经办财务人员：复核人员：日期：贵公司请按上述资料付款，我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变更及时书面通知贵公司.如因我单位提供收款银行账户资料错误或变动未及时通知，导致相关金钱支付不到位，则由此发生的一切经济胶葛和责任由我单位承担，而且同意该金钱在贵司收到我司的《账号信息变动声明》三个月后再次筹划付款.
接洽信息：
我单位经办人：
接洽电话：
单位盖章（财务专用章）：
日期：年月日。

(完整word版)银行账户确认书

(完整word版)银行账户确认书
银行账户确认书
人民法院：
本企业 / 人诉一案，本企业/人赞同在案件审理结束 / 履行结束将本案款项（含诉讼费、保证金）汇入如
下账户。

开户名：
开户行：
开户账号：
联系电话：
若有拜托代理人，本企业/ 人对该代理人的受权包括了其代表本
企业 / 人向贵院供给上述账户的权益，其对该账户确实认，视为本公
司/ 人对账户确实认。

关于原告 / 申请人履行人为多人的，我们全部原告 / 申请履行人同意将全部款项（含诉讼费、保证金）汇入上述指定的账户中。

本企业 / 人保证该账户真切有效，如因供给账号错误或因账号变
更而未实时见告贵院等原由，造成错误转账的，本企业/ 人自行肩负有关责任。

确认人：
二〇一年月日。

供应商串通应答行为的认定方法确认书

供应商串通应答行为的认定方法确认书本确认书旨在提供供应商串通应答行为的认定方法，以便采购人员能够准确判断供应商是否存在串通行为。

一、认定供应商串通应答行为的基本原则
1. 采购人员应当依据客观事实和证据，判断供应商是否存在串通应答行为。

2. 采购人员应当依法行使职权，不得因个人关系或其他因素对供应商串通应答行为进行歧视或偏见。

二、供应商串通应答行为的认定标准
1. 供应商之间存在书面或口头协议，约定互相串通应答。

2. 供应商之间存在直接或间接的经济利益关系，足以影响其应答行为。

3. 供应商之间互相通报标书内容、投标价格或其他商业机密信息。

4. 供应商之间互相安排或协调应答方案，以取得中标或成交。

5. 供应商之间存在其他足以影响应答公正、公平的行为。

三、认定供应商串通应答行为的程序
1. 采购人员应当在评审过程中，对供应商的应答文件进行审查，发现存在串通应答嫌疑的，应当及时报告采购人。

2. 采购人应当对采购人员报告的串通应答嫌疑进行调查核实，并收集相关证据。

3. 采购人应当将调查结果及时通知相关供应商，并听取其申辩意见。

4. 采购人应当根据调查结果和相关证据，作出是否认定供应商串通应答行为的决定，并书面通知相关供应商。

四、认定供应商串通应答行为的法律责任
1. 供应商串通应答行为成立的，采购人应当取消其参与采购活动的资格，并报告有关部门依法处理。

2. 供应商串通应答行为成立的，采购人应当追回已支付的款项，并依法追究其法律责任。

收到律师发来的银行存款帐单确认书

收到律师发来的银行存款帐单确认书
（原创版）
目录
1.收到律师发来的银行存款帐单确认书
2.确认书中包含的详细信息
3.对帐单进行核对和分析
4.发现问题并及时解决
5.总结和建议
正文
近日，我收到了律师发来的银行存款帐单确认书。

作为中文知识类写作助理，我需要对这份确认书进行分析和核对，以确保财务数据的准确性。

在确认书中，我看到了以下几个方面的详细信息：
1.账户余额：这是我账户中的现有资金。

2.存款日期：这是我最近一次存款的日期。

3.存款金额：这是我最近一次存款的具体金额。

4.交易明细：这是我账户中所有交易的详细记录，包括日期、金额、交易对方等。

我仔细核对了帐单中的每一笔交易，并对帐单进行了分析。

在分析过程中，我发现了一个问题：有一笔交易金额与预期不符。

为了解决这个问题，我及时联系了律师，并提供了相关证据。

在律师的帮助下，我们成功解决了这个问题，确保了我的合法权益。

通过这次经历，我认为核对银行存款帐单非常重要。

这不仅可以帮助我们及时发现问题，还可以确保我们的财务数据准确无误。

因此，我建议大家在收到银行存款帐单后，都要认真核对和分析，以确保自己的权益不
受损失。

同时，如果发现问题，也要及时解决，避免问题扩大化。

总的来说，这次收到律师发来的银行存款帐单确认书，让我更加深刻地认识到了财务管理的重要性。

收到律师发来的银行存款帐单确认书

收到律师发来的银行存款帐单确认书
摘要：
1.收到银行存款帐单确认书
2.帐单内容概述
3.对帐单的核对与确认
4.结论
正文：
近日，我收到了律师发来的银行存款帐单确认书。

帐单中详细列出了我在过去一段时间内的存款记录，包括存款金额、日期、用途等信息。

为了确保帐单的准确性，我进行了仔细的核对和确认。

首先，我核对了帐单上的每一笔存款记录，确认它们是否与我的实际存款情况相符。

经过核对，我发现帐单上的所有记录都是准确的，没有出现任何错误。

其次，我还确认了帐单上的存款金额和用途是否与我的预期一致。

这一点也非常重要，因为如果帐单上的信息有误，可能会影响到我的财务安排和决策。

经过核对，我发现帐单上的所有信息都与我的预期一致，没有出现任何问题。

因此，我对这份银行存款帐单确认书表示满意，并确认其准确性。

供应商资质确认书

供应商资质确认书
介绍
本资质确认书旨在确认供应商的资质，以确保其满足我们的要求，并能够提供高质量的产品和服务。

背景
我们与供应商合作，希望保证他们具有适当的资质和能力，以满足我们的需求。

因此，我们需要确认其资质和能力，以确保他们能够提供满足我们高品质标准的产品和服务。

资质确认过程
为了确认供应商的资质，我们将执行以下步骤：
1. 收集供应商的公司资料，包括注册信息、业务范围、组织结构等。

2. 检查供应商的业绩和经验，包括过去的项目经验、客户评价等。

3. 考察供应商的生产能力和质量管理体系，包括生产设备、技术水平、质量控制流程等。

4. 考察供应商的员工素质和管理能力，包括员工培训、团队合作等。

5. 其他需要确认的资质，请在下面列出。

资质确认结果
根据上述资质确认过程，我们将对供应商的资质进行评估。

根据评估结果，我们将决定是否确认供应商的资质和能力。

结论
通过对供应商的资质进行确认，我们期望能够建立稳定可靠的合作关系，确保供应商能够持续地满足我们的需求，并提供高质量的产品和服务。

补充说明
请注意，本资质确认书仅用于确认供应商的资质和能力，并不构成任何合同或法律义务。

我们保留随时终止或修改与供应商的合作关系的权利。

请在下面列出其他需要补充说明的内容。

供方资料确认书

XXX科技有限公司
供方资料确认书
尊敬的供方：
为了保证XXX科技有限公司财务部付款的准确性和及时性，请把以下资料用签字笔工整填写，多谢合作!
供方名称：
供方地址：
电话号码：
传真号码：
受款户开户全称：
受款户开记帐号：
受款帐号币别：
受款户银行名称：
受款户银行地址：
付款方式：1.银行转帐（贵公司需承担银行手续费）
2.开立转帐支票，公司自行派人携带公司公章至本公司取票。

本授权书有效期限：
供方公章：供方发票章：
供方负责人签名：
填写日期：年月日
以上资料为本公司付款之依据，烦请各供方务必填写清楚，若日后因填写不明或错误，造成贵公司之损失，本公司将不承担此责任，所以请贵公司详细填写并核对无误后寄回本公司建档管理。

银行账户确认书

银行账户确认书
人民法院：
本公司/人诉一案，本公司/人同意在案件审理结束/执行结束将本案款项（含诉讼费、保证金）汇入如下账户。

开户名：
开户行：
开户账号：
联系
如有委托代理人，本公司/人对该代理人的授权包含了其代表本公司/人向贵院提供上述账户的权利，其对该账户的确认，视为本公司/人对账户的确认。

对于原告/申请人执行人为多人的，我们所有原告/申请执行人同意将所有款项（含诉讼费、保证金）汇入上述指定的账户中。

本公司/人保证该账户真实有效，如因提供账号错误或因账号变更而未及时告知贵院等原因，造成错误转账的，本公司/人自行承担相关责任。

确认人：。