XXX项目质量保证协议评审记录
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
评审记录
13.5应按审核方案实施审核，并保存记录。
13.6对审核中发现的不合格项应采取纠正措施。
14.
纠正和预防措施
企业应采取措施，以消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的发生和再发生
14.1企业编制的形成文件的程序，应规定：
a)确定不合格、潜在不合格及其原因；
1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上，可测量，并与质量方针保持一致。
1.4质量保证手册应包括：
a)质量保证体系的范围,包括任何删减的细节与合理性；
b)为质量保证体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c)质量保证体系过程之间的相互作用的表述。
1.5企业应建立：
a)文件控制程序；
b)记录控制程序；
质量保证体系责任人员
2.5应以文件形式任命各质量控制系统责任人员，规定其职责和权限，且不得在其它单位兼职；应了解相关技术规范及标准。
技术人员
2.6各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《电梯起重机械施工单位基本要求》中的规定。
检验人员
2.7专职检验人员的数量应满足《电梯起重机械施工单位基本要求》中的规定，工作能力应能满足岗位要求。
7.1.2对施工过程制定必要的工艺文件，应制定施工工艺指导书。
7.1.3企业应具备独立编制施工方案的能力。
7.1.4应规定每项工程制定并应用施工方案，内容应包括:工程概况、编制依据、机构人员、仪器工具、工作程序、检测项目、质量控制点及方法、施工中注意事项（含安全交底和技术交底）、施工记录要求等。施工方案及变更均应执行编制和审批程序。施工方案在使用处应可获得。
3.2文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。
XX-XX-XX-004 服务协议评审管理程序
服务协议评审管理程序回顾页文件更改履历4服务协议评审管理程序4.1目的为确保检验科与外部往来过程中，所有服务协议文件符合CNAS-CL02规定。
并在平衡本科室和服务对象权益的前提下，规范服务协议中的实验室服务对象要求及其评审过程，确保实验室具备满足实验室服务对象要求的能力和资源，保证服务协议的顺利完成。
4.2适用范围本程序适用于检验科为实验室服务对象提供服务时所有形式服务协议的评审。
4.3职责4.3.1检验科主任组织服务协议评审，负责非常规服务协议的签署及服务协议的修改，并负责将修改后的服务协议内容或出现的服务协议偏离通知实验室服务对象，做好与实验室服务对象的沟通、协调。
4.3.2各专业组负责签订后相关服务协议的实施。
4.4工作程序4.4.1服务协议定义：实验室收到的每份检验申请均应视为协议，不管是纸质申请单还是通过信息系统的无纸化的申请；同事也包括委托协议。
4.4.2服务协议草案形成4.4.2.1检验科与实验室服务对象通过各种方式讨论达成一致内容的服务协议草案。
4.4.2.2检验科与其他实验室通过各种方式讨论达成一致内容的委托检验服务协议草案。
4.4.2.3检验科在制定协议书范本前，应先落实以下方面的问题：a）检验科需落实各项目在技术能力、结果准确、出报告时间上的合理性和可行性；b）落实标本和报告单收送人员的时间安排；c）与实验室服务对象签订协议时，如与服务协议要素没有出入，由检验科予以确认；如与服务协议要素所规定的样本的状态及检验方法有出入，或条款有增减时，则由质量负责人填写《服务协议评审单》，交技术负责人组织评审是否能满足实验室服务对象的要求。
4.4.3服务协议评审和签订4.4.3.1实验室服务协议的评审应包括协议的所有内容。
评审记录应包括对协议的任何修改和相关讨论。
4.4.3.2对常规服务协议，检验科需在签订前，或在开始建立质量管理体系时，实验室内部应对其现在提供的全部服务，诸如检验方法、检验申请单和检验报告单的格式，样品采集手册、检验周期，临床危急值报告，检验后标本的保存期限等，就现有的人力、物力、资源、准确度、标准是否能满足要求，进行一次总的评审，确保所签订的服务协议合理、合法和具有可操作性，使双方的责任得到明确，审核后与实验室服务对象代表签订。
评审工作方案及质量保证措施
评审工作方案及质量保证措施一、评审工作方案及质量保证措施（一）、工程造价咨询总体目标按投标文件和服务合同的要求，为本次招标工程造价咨询提供完善、准确的造价咨询的各项服务，服务质量达到国家、省、市有关造价管理的规定，提交的咨询成果符合委托人的编制咨询成果要求。
（二）、人员配备1、工程造价咨询组织协调机构根据招标项目造价咨询工作的需要，公司选派一名高级工程师任项目负责人，一名高级工程师任项目技术负责人，根据项目负责人的提名，公司选派有相应专业技能的注册造价师任项目经理，并针对各个专业委派一名注册造价师及数名专业造价人员（根据委托单位要求安排），并由公司专家组监督和协助项目部工作。
工程造价咨询组织结构图项目负责人项目经理项目技术负责人公司专家组土建专业组XXX 装专业组装饰专业组景观专业组其他专业组2、项目部人员分工与职责（1）项目部是项目服务的主要责任体，项目负责人对工程造价咨询服务的实施负有全部责任，对项目部实施全面管理。
（2）项目部各专业工程师负责各专业效劳进程的实施并承担相应的责任。
（3）项目部人员分工、职责项目负责人——审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对形成的咨询结果质量负责。
项目技术负责人——主持编写项目实施规划，并负责造价咨询项目部的一样平常工作，负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；根据项目造价管理实施划定规矩，负责统一咨询业务的技术条件。
工作原则、确定阶段或阶段掌握方针，风险预测方法、偏差分析、纠偏方法；组织综合编写咨询功效文件的总申明、总目录，考核相关功效文件最终稿，并规定签发最终功效文件和相关功效文件。
审阅重要的咨询功效文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术题目；现场项目经理——制定造价咨询项目组人员的分工和岗位职责；审阅重要的咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术分析原则；负责项目咨询造价组内各层次、各专业人员之间的技术协调、组织管理、质量管理等工作关系，研究解决各种存在的问题；动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题。
项目工程质量保证措施
项目工程质量保证措施的重点是在施工前、施工中和施工后进行检查和评估，确保每个阶段都符合规范要求，从而保证工程质量。
3）在施工质量控制过程中，严格按照质量管理体系要求进行管理，包括工程质量验收、质量问题整改、质量问题追溯等环节，确保质量问题及时发现、及时解决，为工程质量提供保障。
四、工程质量保证措施为确保工程质量，项目部采取了以下措施：1）制定严格的质量管理制度和工程质量验收标准，确保施工过程中各项工作符合规范要求。
2）加强施工现场管理，确保施工过程中各项工作有序进行，避免质量问题的发生。
3）严格控制材料的选用和进场验收，确保材料的质量符合规范要求。
4）加强施工人员的培训和管理，提高施工人员的技术水平和质量意识。
5）建立健全的质量问题整改和追溯机制，确保质量问题及时得到解决和追溯。
以上措施的实施，为工程质量提供了全方位的保障，确保工程质量符合规范要求，达到客户满意的目标。
施工质量控制分为施工准备质量控制、施工过程质量控制和施工验收质量控制。
施工准备质量控制包括全面的施工准备和各分部分项工程施工作业前的准备，还包括季节性的特殊施工准备。
施工过程质量控制包括全过程的施工生产及各部分项工程的施工作业过程。
施工验收质量控制包括隐藏工程验收、分部分项工程验收及消防检测验收。
在施工质量控制过程中，根据各消防系统专业施工特点采用PDCA循环法，编制各消防系统的施工过程质量控制方案。
工程质量保证体系主要由组织保证、制度保证、措施保证、素质保证、经济保证五个部分组成。
通过这五个部分的发挥作用，共同构建了整体工程施工质量体系，为实现全面质量控制提供有力保证措施。
组织保证是工程施工质量保证体系的基础，通过建立由下至上的质量检验制度，确保最终实现施工质量目标。
制度保证是严格执行施工管理规范，把施工质量管理落实到每一道施工环节上。
措施保证主要通过技术创新、标准化管理等具体管理办法，实现工程质量目标。
素质保证是指参与项目工程的管理人员和施工人员所必备的资格和能力，通过增强意识教育，使所有人员意识到自己的工作与工程质量的相关性和重要性。
产品过程质量评审报告模板
产品过程质量评审报告模板1. 评审概述本次产品过程质量评审是对XX产品开发过程中的质量管理情况进行的评审。
评审目的是发现问题、解决问题、提升产品开发过程中的质量水平，以确保产品的质量符合要求并满足客户需求。
2. 评审对象评审对象是XX产品的整个开发过程及相应的文档和记录。
3. 评审内容本次评审主要包括以下内容：- 项目计划及进度管理- 需求管理- 设计和开发过程管理- 测试和验证管理- 文档管理- 缺陷管理- 变更管理- 开发团队的组织和管理4. 评审流程本次评审采用以下流程进行：1. 评审准备阶段：- 收集评审对象相关文档和记录- 确定评审小组成员并进行培训2. 评审执行阶段：- 评审小组成员独立评审评审对象- 就评审对象中的问题进行讨论、整理意见和建议3. 评审总结阶段：- 就评审结果进行总结- 编写评审报告5. 评审结果经过对评审对象的仔细评审和讨论，评审小组得出以下评审结果：5.1 项目计划及进度管理评审小组认为，项目计划编制合理，进度把控较为严格。
但在实际执行中，存在一些延期和进度滞后的情况。
5.2 需求管理评审小组发现，需求管理不够规范，存在一些模糊、冗余的需求。
建议在后续开发中加强需求分析和管理的规范性。
5.3 设计和开发过程管理评审小组认为，设计和开发过程管理相对较好，流程规范，工具使用合理。
但在代码质量管理方面还有提升的空间，建议加强代码检查和静态分析。
5.4 测试和验证管理评审小组认为，测试和验证管理较为严格，测试用例覆盖全面。
但存在一些测试用例不充分、测试结果未完整记录等问题，需进一步改进。
5.5 文档管理评审小组发现，在文档管理方面存在一定问题，文档更新不及时，部分文档存在丢失和遗漏。
建议加强文档管理和归档。
5.6 缺陷管理评审小组认为，缺陷管理工作相对较好，缺陷定位和修复及时。
但在对缺陷的分类和优先级划分上还可以进一步完善。
5.7 变更管理评审小组发现，变更管理工作未能有效跟踪变更请求和变更实施情况，建议建立更加完善的变更管理流程。
采购订单合同评审记录模板
采购订单合同评审记录模板一、评审日期：（填写日期）二、评审部门：（填写部门名称）三、评审人员：（填写评审人员姓名）四、采购订单信息：采购订单编号：（填写订单编号）供应商名称：（填写供应商名称）采购商品服务描述：（填写商品或服务描述）采购数量：（填写数量）采购价格：（填写价格）交货期限：（填写交货期限）五、合同评审内容：1. 合同主体资格：供应商营业执照复印件身份证复印件是否齐全有效。
供应商资质证书（如质量管理体系认证、环境管理体系认证等）是否在有效期内。
2. 合同条款：合同双方身份及联系方式是否明确。
产品服务规格、质量标准、验收方式等是否清晰明确。
付款方式、付款期限及违约责任等款项支付相关条款是否合理。
交货地点、运输方式及费用承担等物流相关条款是否明确。
保密条款、知识产权保护、争议解决方式等附加条款是否完备。
合同有效期及续约条件。
3. 合同执行可行性：供应商履约能力评估，包括生产能力、技术水平、质量保证体系等方面。
产品服务市场价格波动预测及对成本的影响分析。
交货期是否符合公司生产计划和销售策略要求。
4. 其他需要关注的事项：合同签订流程是否符合公司内部控制要求。
是否存在法律风险或潜在风险。
六、评审结论：1. 符合要求：合同条款与公司采购需求相符，主体资格合法，合同内容完整，条款清晰执行可行性较高，无重大法律风险或潜在风险。
2. 存在问题：合同某些条款需进一步修订完善，或供应商需提供额外担保保证金以确保履行合同。
3. 建议措施：对于符合要求的合同，建议尽快与供应商签订正式合同，并加强合同履行过程中的监督和管理。
对于存在问题的合同，要求供应商在规定时间内进行修改和完善，并重新提交评审。
七、评审人员签名：（填写评审人员签名）八、审核人员签名：（填写审核人员签名）九、审批领导签名：（填写审批领导签名）十、备注（如有）：（填写其他需要说明的事项）采购订单合同评审记录模板（1）一、评审日期：二、评审部门：三、评审人员：四、采购订单信息：1. 采购订单编号：2. 供应商名称：3. 采购商品服务描述：4. 采购数量：5. 采购价格：6. 交货日期交付时间：7. 付款方式：8. 合同总金额：五、合同评审内容：1. 合同条款与采购订单的一致性：确认合同中的各项条款与采购订单的要求是否一致，包括产品规格、数量、价格、交货期等。
供应商审核与质量协议签定
供应商审核与质量协议签定为确保产品质量的稳固和不断提升，本着质量第一，互惠互利，共同进展的原则，双方就与XXX零部件加工质量有关事宜达成如下协议：1．需方托付供方生产的产品，其工作性能，安全性能和产品处观等质量必须满足《XXX 产品生产合同》及附件《XXX产品检验标准》中规定的要求。
《XXX产品检验标准》中未明文规定的部分按国家标准或相应行业标准执行。
2．合同所列产品都应满足、获得CCC安全、认证。
3．加工方应严格按照ISO900质量保证体系和企业标准进行组织生产。
4．供方承诺使用在需方产品上的零部件质量水平，应不低于“国标”和送样时提供的样板质量水平，假如低于时，需方能够提出整改要求，直至达到我公司确认的质量水平为止。
5．采购产品供方出厂质量判定：5．1安全性检查。
5．1．1供方生产时安全项目应采纳全数检查方式进行。
5．1．2应作全数检查的项目有：耐电压、接地电阻、绝缘电阻、泄漏电流、功率等。
5．2外观检查5．2．1供方生产时的外观检查应采纳全数检查方式进行（5．2．2外观检验的方法要紧是目视、手感，检验的方法是在40W白炽灯光下一米，以目距30CM检查。
6供方自行验货6．1供方应依照需方的《产品生产合同》、《产品检验标准》、《样品承认书》、《产品规格书》及其它要求，按照供方自订的检验标准进行随机抽样，并将抽检结果传达给需方。
6．2需方只有收到供方品管部的抽检合格报告后，才会安排人员进行验货。
6．3供方也应比对供方做3C认证时的关键零部件清单进行检验，不得使用3C认证关键零部件清单以外的零件。
6．4 第三方抽查6．4．1需方将供方的产品导入市场后，各地质量监督机构有可能会抽查到供方为需方生产的产品部件，由于供方自行更换零部件或技术参数等，或抽查的产品存在不能满足国家标准，造成的处罚及测试费用，由供方承担。
6．4．2当国家技术监督部门或国家治理机构抽查到产品存在不能满足国家标准或其它缘故，供方应赶忙做出改善，保证能顺利通过权威机构的复查。
质量保证体系评审表
评审编号： 单位名称：评 审 项 目是否制订质量方针、质量目标并经 法定代表人(或者其授权的代理人) 批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求 并体现出确保特种设备安全性能的 要求？质量目标是否量化并分解落实到各 质量控制系统？质量目标量化、分解、定期考核记 录是否符合规定要求质量保证体系组织机构是否建立？质量保证体系的组织机构(责任部 门)职能是否予明确规定？是否明确规定法人代表对特种设备 安全质量负责？是否在管理层中任命质量保证工程 师并明确其职责？是否按本单位具体情况及相关安全 技术规范规定设立必要的质量控制 系统责任人？质量保证体系的各责任人员职责是 否予以明确？评审结论□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格□基本合格 □不合格 □合格□基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格审阅质量手册查质量目标的制订说明或者 组织对内部员工关于质量 方针的解释。
查质量目标分解规定。
查质量目标的考核情况。
换证时查持证期间的质量 目标的考核记录。
审阅质量手册查质保师任命文件及职责 规定查各责任人的任命文件并 评审是否符合相关技术规 范或者创造/安装需要？查人员职责规定，审阅质量手册及相关文件 审阅质量手册评 审 方 法序号备注10489625371111213141516 对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？是否明确规定了与产品(设备)安全质量性能相关的人员(如检验试验人员)的职责权限？各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？各责任人是否按规定履行职责？是否规定了定期(每年至少一次)进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？是否按管理评审的要求实施管理评审？评审记录是否符合规定要求？查质量手册中质量体系设置情况查各级人员的岗位职责查质量手册通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况查管理评审文件规定换证时，抽查管理评审记录。
CSR评审记录
完全覆盖 10
5.1.5甲方实施免检采购。乙方须持续改进其产品质量及供货质量，乙方新开发的产品 应在SOP后的三个月内获得甲方的进货检验免检资格。免检条件为：已批量供货外协产 品在此前3个月一直处于批量连续供货状态，且在生产过程中未发生过批量质量问题或 被退货或让步接收；批量供货后，售后一直未出现重大质量问题；乙方连续3个月现场 、市场PPM值均达标；新车型／新开发的产品（通过PPAP认可）SOP后3个月内，若所供 完全覆盖 10 产品未发生过批量质量问题或被退货或让步接收，将自动进入免检状态。若乙方已获得 甲方免检资格的产品，但在甲方生产过程、产品交付过程、售后出现批量质量事故或者 重大质量事故，及PPM超标、多次整改未达甲方要求，甲方将取消乙方产品的免检资 格，并按以上要求收取检验管理费用及产品挑选费用。乙方产品质量改进后可向甲方申
完全覆盖
10
第六条 质量责任
完全覆盖 10
6乙.方1质应量确目定标产品的质量目标，致力于以零缺陷为目标的质量保障体系和质量改善活动，
10
确保所提供的产品与市场上同类产品相比具有较强的竞争力，并达到并超越以下所要求 完全覆盖
10
的水平。
6.1.1 甲方市场目标
完全覆盖 10
3MIS市场目标：各零部件市场故障目标为0PPM；
3.4.2乙方应根据甲方要求，及时将乙方制造产品所必须的制造设备精确度管理资料书 面提交给甲方。
完全覆盖
10
3.4.3关于检具制作，如甲方对乙方提出检具制作要求，乙方应在满足甲方要求的前提 下制作检具。并按要求提交检具检测报告，由甲方验收确认。
完全覆盖
10
第四条 质量确认及记录
4.3标识与可追溯性管理
品。而因甲方生产急需，需要乙方到甲方现场全检、返工，乙方应在接受到通知后24小 完全覆盖 10
质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录
组织高度注重风险意识，定期参加商会、网络学习等关注业内外市场信息，定期召开高层会议，讨论企业风险和机遇。
5.1.2以顾客为关注焦点
组织通过市场调查与顾客沟通，识别与产品有关的要求并结合合同评审予以确认，配置资源，控制集成、软件开发过程/实施监视和测量/交付给客户合格的产品。通过贯标从而提高组织的管理水平，确保顾客的要求得到满足。
合同中包括项目技术要求、服务内容、项目费用、保密义务、交期等
合同签订日期：2017年11月1日
8.2.3与产品和服务有Βιβλιοθήκη 的要求的评审查合同评审情况
有与XXX运维服务合同的评审情况
有合同评审表
评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务要求等
评审结论：可以接受顾客的合同要求。
审批人：张xx
日期：2017-4-9
组织目标及战略方向：争取做一流的企业。
组织确定了内部因素：
包括公司财务因素、资源因素、运营因素等;
外部因素：信贷可行性、社会因素公共假日及工作时间、市场占有率、法律法规要求等
组织介绍通过市场调研关注市场动态、聘请有实力的人员不断进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审。
4.2理解相关方的需求和期望
组织识别了相关方包括：顾客群、雇员、国家监管机构等
抽1：系统集成规范
编号：AV/GL-08
批准：张xx
抽2：管理制度
编号：AV/GL-2016
批准：张xx
抽3：质量管理手册
文件编号：AV/SC—2016
批准：张xx
到目前为止文件没有更新。
7.5.3形成文件的信息的控制
在组织局域网看到：有法律法规及标准清单文件夹。打开文件夹后看到有电子版体系管理手册等文件。
项目质量保证大纲
受控状态:分发号:ＸXX项目质量保证大纲版本号:A编号:ＺJＹ/DＧ-2017-01ＸXＸXXXXX有限公司２017年９月质量保证声明为了保证XXX项目得制造质量,使之符合有关得法规、合同与标准,更好地满足顾客要求，我公司按照《质量管理条例》与GJB9001B-2０09标准建立并确保武器装备质量管理体系有效运行，并依据该项目承制合同,结合公司《质量手册》要求,特编制XＸＸ项目质量保证大纲(简称大纲),以便有计划、系统地开展各项质量保证活动。
本大纲就是XXX项目质量保证得纲领性文件,在制造过程中,除执行公司《质量手册》外,还必须严格执行本大纲及相关程序文件。
我要求参与管理、技术服务、制造与验证活动得所有人员,特别就是有关部门得负责人，必须熟悉本大纲，切实履行各自得职责,严格遵守本大纲得规定。
作为公司总经理,我将对ＸXX项目制造质量负全面责任,对制造过程质保大纲得制定及实施有效性负全面责任。
我将在我得组织内践行“军工产品质量第一”得军工质量方针,提高全体职工对军工质量文化得认识与重视,明确知道自己工作得疏忽对国防建设产生得后果。
我授权管理者代表张立林副总经理协助我建立、健全公司质量体系，保证公司质量体系有效运转，提高产品质量保证能力。
质检部负责管理质量保证大纲,并通过质量保证活动验证质量保证大纲得有效性。
我授权质检部在质量保证活动、质量问题调查、评价与处理时拥有足够得权力与组织独立性，包括不受经费与进度约束得权力,可行使质量否决权,并可直接向我汇报工作。
公司每一个员工在发现质量问题与质量保证体系有问题时,应及时报告质检部。
我要求承担项目制造得所有单位、部门与人员,在进行质量保证工作时,必须遵守国家相关保密法律法规、强化保密意识,切实做好保密工作。
我要求质检部与军代表机构保持良好沟通,按照国家与军队颁发得相关质量法规、规定、标准要求，接受军代表机构对公司武器装备质量管理体系与合同约定得制造过程得质量监督。
合同评审记录
5、氧气、天然气管道应静电接地，每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接；不锈钢管道，导线跨接或接地引线不得与不锈钢管道直接焊接,应采用与管材相同材料的接地板过渡,静电接地安装完毕后，进行测试，接地电阻不大于10Ω，电阻值超过10Ω时应进行调整。
□能 □否
检验责任人
物资供应能否满足
□能 □否
材料责任人
其他
评审结果：
□同意 □不同意签订该合同。
经理： 日期：
备注：
合同评审记录QNJL05
技 术 交 底 记 录
QNJL36
建设单位
海洋中集来福士海洋工程有限公司
交底日期
2013.6。20
工程名称
海洋中集来福士海洋工程有限公司3＃合拢生产线项目
交底地点
1G 、2G、5G
J506
5.11
施焊技术
氩弧焊
层—道
焊接
方法
填充材料
焊接电流（A）
焊接电压（V)
焊接速度
(cm/min)
线能量
（kJ/cm)
手工电弧焊
牌号
直径
极性
电流(A)
预热温度
≥5℃
1
GTAW
TIG—50
￠2.4
DC+
100—140
12—14
层间温度
≤200℃
2
SMAW
J506
￠3.2
DC—
100-130
焊接工艺卡编号
02
1、焊接前先检查接头组对的质量，满足要求后，
接头名称
管与管、管与管件对接接头
对坡口内外两侧20mm范围内清理出金属光泽，
xxx公司项目综合履约考核评价标准(质量管理)(2015版)
防水
10
参见《防水工程节点施工指引（新3）》执行
1.未按《防水工程节点施工指引（新3）》及规范要求进行收边处理，此项不得分；
2.防水保护层安装不及时到位，安装前防水层未整改验收，此项不得分；
3.铺设搭接长度、高度不符合规范要求，翘边、起鼓，每处扣1分；
4.厕、浴间地面防水上返高度（迎水墙面1.8米）不符合规范及图纸要求，每处扣2分。
2.质量体系、质量管理责任制建立不完善，扣2分；
1.2
质量管理制度健全并落实到位。（实测实量制、培训制、三检制、样板制、例会制、奖惩制、挂牌制等）
3.5
1.质量管理制度缺项，此项不得分；
2.每项制度检查记录不齐全，扣2分；
3.每项制度检查记录内容不详实，扣1分。
1.3
质量目标明确并通过公司评审，目标的制定、分解和落实到位；有“项目质量策划”并通过公司评审，且切实可行、落实到位。
25
3.1
现场钢筋实测实量
5
详按《质量实测实量表（公司版）》执行
1.平均合格率低于75%，此项不得分。
3.2
现场砼实测实量
5
详按《质量实测实量表（公司版）》执行
1.平均合格率低于75%，此项不得分；
2.悬挑板下垂、开裂，此项不得分；
3.墙、柱主筋超规范位移，不按规范要求整改，此项不得分。
3.3
现场模板实测实量
3.QC成果获得集团级奖项，奖励2分；获得省部级奖项，奖励3分；获得国家级奖项，奖励5分。
10
创建属地优质结构奖；
5
1.未申报或评审未通过，此项不得分；
2.获得省部级奖项，奖励5分；
3.已获得证书（或文件），得5分。
合计
100
压力管道质量保证体系内审记录表
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足
产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
满足
35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
24
采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况
满足
25
受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现质量问题的处理规定及实施情况
满足
26
材料、零部件控制
材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数量、执行标准等规定﹚及实施情况
满足
16
合同控制
有合同﹙销售和采购合同、分包协议﹚评审的范围、内容、签订、会签、修改以及评审记录等管理规定
满足
17
有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求；合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序
质量保证计划(项目级)
质量保证计划
有限公司
变更记录
修改点说明的内容有如下几种: 创建、修改（+修改说明）、删除（+删除说明）
目录
1. 前言 (1)
1.1 目的 (1)
1.2 术语与缩略语 (1)
2. 角色与职责 (1)
3. 资源要求 (2)
4. 质量保证活动计划 (2)
4.1 项目级质量保证活动列表 (2)
5. 不符合项处理机制 (6)
6. PPQA工作报告机制 (6)
1.前言
1.1目的
1.2通过制定质量保证计划, 质量保证人员可以有计划的实施过程检查、评审以及各个实施阶段的审计工作, 客观公正地验证过程活动和工作产品对适当标准、规程和需求的遵从性, 检查过程活动和工作产品的偏离、不符合项, 并按规定的方式、步骤报告跟踪不符合项直至关闭。
1.3术语与缩略语
1)PPQA: Process and Product Quality Assurance: 过程和产品质量保证；
2)EPG: Engineering Process Group: 工程过程组；
2.CM: Configuration Management:配置管理。
3.角色与职责
4.资源要求
5.实施质量保证活动所需要的资源已具备, PPQA人员经过了专门的培训。
项目组CM系统已投入正常使用, PPQA工程师具备相应的查询权限。
6.质量保证活动计划
4.1项目级质量保证活动列表
7.不符合项处理机制
参见《质量保证过程》相关要求。
8.PPQA工作报告机制
参见《质量保证过程》相关要求。
最新质量保证能力评价记录(初评、复评)
项目编号：〖项目编号〗审核人员： 〖审核员〗〖审核日期〗检查项目质量管理要求涉及条款 4 部门管理部门陪同人检查结果检查要点检查记录Y N N/A 4.1 总要求√ ①企业概况查：基本情况及铁路业绩②组织信息是否与申请或获证信息一致？有几个关键生产场所？查：法人营业执照、组织机构、注册地址与制造地址、申证产品信息等▲③组织是否按GB/T19001建立健全质量管理体系,形成文件,并持续有效运行？适用时含软件质量管理体系。
查：针对申证产品，审核结束后综合评价○4阐明外包过程仍然是组织的责任，必须被包括在质量管理体系中⑤依法合规，三年无重大质量责任事故见CRCC/RP09-21,企业概况、多场所涉及的过程：4.2 文件要求4.2.1 √①组织是否形成文件化质量方针和质量目标并分解到各部门?查：分解文件、目标实现分析等②是否制定5个：文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正预防措施？查：程序文件及其相互衍接③是否制定5个：供应商选择与评价控制、原材料检验或验证和定期确认检验控制、出厂检验和型式检验控制、认证标志保管及使用控制、认证产品变更控制程序？查：程序文件及其相互衍接4.2.2 √①质量管理体系是否覆盖认证产品？体系过程的删减是否合理、正确并在质量手册中做出描述？查：质量手册、删减对顾客的影响②质量手册是否包含有对认证证书、认证标志、产品一致性和安全文明生产的管理要求？查：文审不符合项的关闭，组织实际生产过程1注：①本评价表基于GB/T19001:-2008和CRCC认证规则附件4，编号相同，介绍条款1、2、3在本评价表中省略。
②“检查记录”栏有标注的，应按标注要求做好记录，没有标注的应描述现场抽取的样本(包括岗位，产品、文件或记录的简称、编号、数量等)；同一审查小组、同一/不同要素需审核不同部门时，可记录在同一页中，但须注明不同审核部门；不同审查小组、同一要素的审核应分别记录；纸面不敷，请记录在背面或另附页。
工程质量保修协议书
工程质量保修协议书工程质量保修协议书1甲方:乙方:业主:指购买本项目房屋的客户为保证本工程在合理使用期限内正常使用,甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。
乙方按国家《建设工程质量管理条例》及双方合同约定承担工程质量缺陷保修责任。
一、免费保修期限:自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕之日起计算,保修期限不少于国家《建设工程质量管理条例》规定及本《工程质量保证书》规定保修时间。
其中地基基础与主体结构工程在设计文件规定的合理使用年限内保修结构安全;屋面、厨房、(来自:fdcew)卫生间、地下室、外墙面、门窗框以及其他有防水要求的地方防渗漏保修5年;空调及制冷系统保修两年;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修2年,室外管网及小区道路等市政公用工程保修2年,其他工程按照国家《建设工程质量管理条例》执行,但不得少于2年。
二、保修范围:本补充合同约定乙方总承包范围内的工程项目,由于乙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题,均属乙方免费保修范围。
整体工程及各分部分项工程质量,经竣工验收符合合同要求,如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目,仍属乙方返修范围,乙方应按甲方要求进行返修。
由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部直接和间接损失,由乙方无条件承担。
如业主另有索赔要求,则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额,谈判结果经甲方和业主签字后立即生效,甲方负责知会乙方,并将乙方须承担的费用总额直接从乙方保修款中扣除,乙方予以无条件承认。
三、保修实施:工程竣工验收合格后,本工程移交给物业管理公司管理,保修款由甲方客户服务中心负责保管。
甲方客户服务中心负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理,乙方就工程质量保修向甲方客户服务中心负责,工程保修款最终由乙方和甲方客户服务中心进行结算。
同时,甲方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方质量责任的权利。