公司及部门KPI指标教程文件

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集团KPI指标手册

指标测度
(采购成本基准值-当期采购成本)/采购成本基准值
测度时间
月度或季度测度
备注
采购成本基准值为一定时间内的采购成本平均值
指标名称
单位建筑面积物业支出费
指标属性
组织效率
指标编号
D-F-01
数据来源
JHCW
指标诠释
反映企业运营的成本水平，实际上是市场执行的效率和利润的体现。
指标目的
设立此目标是为了改善物业的管理水平，加强各市场运营中最大的成本和费用支出的控制。
指标测度
问卷调查
测度时间
月度或季度测度
备注
指标名称
客户增长率
指标属性
渠道能力
指标编号
K-C-02
数据来源
XZRL
指标诠释
反应企业市场营销的核心能力，获得和赢得客户资源，并保持、提升客户忠诚度的能力。
指标目的
设立此项指标是为了零售部门注重市场客户的渠道建设，持续的促进客户资源的增长，以保证市场规模、销售规模的增长。
指标测度
累计销售收入/当期销售收入计划
测度时间
月度或季度测度
备注
未完成工式为1-累计(实际销售收入-当期销售收入计划)/当期销售收入计划
指标名称
系统人均毛利增长率
指标属性
组织效率
指标编号
X－F-06
数据来源
JHCW
指标诠释
反应系统组织的效率，同时也反应组织成员的行为效率，反应人力资源与组织效益的关系。
设立此项指标是为了通过适度控制与约束费用，来改善和促进组织及组织成员提升组织产出。
指标测度
利润总额/成本费用总额
测度时间
季度测度
备注

(KPI绩效考核)企业各岗位绩效考核指标及岗位说明书.

（KPI绩效考核）企业各岗位绩效考核指标及岗位说明书目录第1章绩效指标设计与绩效考核第2章高层管理人员绩效考核2.1董事会关键绩效考核指标2.2监事会关键绩效考核指标2.3总经办关键绩效考核指标2.4总经理绩效考核指标量表2.5生产总监绩效考核指标量表2.6营销总监绩效考核指标量表2.7客服总监绩效考核指标量表2.8行政总监绩效考核指标量表2.9生产总监绩效考核方案2.10销售总监绩效考核方案2.11财务总监绩效考核方案第3章战略管理人员绩效考核3.1战略规划部关键绩效考核指标3.2企业管理部关键绩效考核指标3.3战略规划主管绩效考核指标量表3.5战略规划部经理绩效考核方案3.6企业管理部经理绩效考核方案第4章技术研发人员绩效考核4.1技术部关键绩效考核指标4.2研发部关键绩效考核指标4.3技术部经理绩效考核指标量表4.4研发部经理绩效考核指标量表4.5技术研发人员绩效考核方案第5章采购供应人员绩效考核5.1采购部关键绩效考核指标5.2供应部关键绩效考核指标5.3采购部经理绩效考核指标量表5.4供应部经理绩效考核指标量表5.5采购人员绩效考核实施方案第6章生产工艺人员绩效考核6.1生产管理部关键绩效考核指标6.2工艺管理部关键绩效考核指标6.3生产车间主任绩效考核指标量表6.4生产车间班组长绩效考核指标量表6.5生产车间班组长绩效考核方案第7章产品质量人员绩效考核7.2质量管理部关键绩效考核指标7.3质量经理绩效考核指标量表7.4质控主管绩效考核指标量表7.5产品经理绩效考核方案第8章设备管理人员绩效考核8.1设备动力部关键绩效考核指标8.2设备能源部关键绩效考核指标8.3设备维修部经理绩效考核指标量表8.4设备采购部经理绩效考核指标量表8.5设备采购人员绩效评估方案第9章运输配送人员绩效考核9.1运输部关键绩效考核指标9.2仓储部关键绩效考核指标9.3运输部经理绩效考核指标量表9.4仓储部经理绩效考核指标量表9.5配送部经理绩效考核指标量表9.6配送人员绩效考核管理方案第10章设计包装人员绩效考核10.1设计部关键绩效考核指标10.2包装部关键绩效考核指标10.3设计部经理绩效考核指标量表10.5包装人员绩效考核方案第11章营销企划人员绩效考核11.1营销部关键绩效考核指标11.2市场部关键绩效考核指标11.3企划部关键绩效考核指标11.4营销部经理绩效考核指标量表11.5市场部经理绩效考核指标量表11.6企划部经理绩效考核指标量表11.7市场人员绩效考核方案第12章广告公关人员绩效考核12.1广告部关键绩效考核指标12.2公关部关键绩效考核指标12.3广告部经理绩效考核指标量表12.4公关部经理绩效考核指标量表12.5广告人员绩效评价方案第13章销售促销人员绩效考核13.1销售部关键绩效考核指标13.2区域部关键绩效考核指标13.3渠道部关键绩效考核指标13.4促销部关键绩效考核指标13.5直销部经理绩效考核指标量表13.7导购部经理绩效考核指标量表13.8销售人员绩效管理方案第14章出口外贸人员绩效考核14.1出口部关键绩效考核指标14.2进口部关键绩效考核指标14.3单证部经理绩效考核指标量表14.4结算部经理绩效考核指标量表14.5外贸业务人员绩效考核方案第15章客户服务人员绩效考核15.1客服部关键绩效考核指标15.2呼叫中心关键绩效考核指标15.3客服部经理绩效考核指标量表15.4呼叫中心经理绩效考核指标量表15.5客户服务人员绩效考核方案第16章信息网络人员绩效考核16.1电脑部关键绩效考核指标16.2网络部关键绩效考核指标16.3电脑部经理绩效考核指标量表16.4网络部经理绩效考核指标量表16.5信息网络人员绩效考核方案第17章物业安保人员绩效考核17.1物业部关键绩效考核指标17.2安保部关键绩效考核指标17.3消防部关键绩效考核指标17.4物业部经理绩效考核指标量表17.5消防部经理绩效考核指标量表17.6物业人员绩效考核管理方案17.7消防安保人员绩效评价方案第18章建筑施工人员绩效考核18.1材料管理部关键绩效考核指标18.2工程预算部关键绩效考核指标18.3工程管理部关键绩效考核指标18.4工程预算部经理绩效考核指标量表18.5工程监理部经理绩效考核指标量表18.6规划设计部经理绩效考核指标量表18.7工程预算部绩效考核方案第19章投资证券人员绩效考核19.1投资部关键绩效考核指标19.2证券部关键绩效考核指标19.3融资部关键绩效考核指标19.4营业部经理绩效考核指标量表19.5客户经理绩效考核指标量表19.6营业部绩效考核方案第20章财务会计人员绩效考核20.1财务部关键绩效考核指标20.2资金部关键绩效考核指标20.3审计部关键绩效考核指标20.4财务部经理绩效考核指标量表20.5审计部经理绩效考核指标量表20.6资产管理人员绩效考核方案第21章行政后勤人员绩效考核21.1行政部关键绩效考核指标21.2法律部关键绩效考核指标21.3后勤部经理绩效考核指标量表21.4接待部经理绩效考核指标量表21.5行政后勤人员绩效考核方案第22章人力资源人员绩效考核22.1人力资源部关键绩效考核指标22.2培训发展部关键绩效考核指标22.3人力资源部经理绩效考核指标量表22.4绩效薪酬部经理绩效考核指标量表22.5招聘效果评估方案第23章酒店宾馆绩效考核全案23.1前厅部关键绩效考核指标23.2客房部关键绩效考核指标23.3管家部关键绩效考核指标23.4餐饮部经理绩效考核指标量表23.5工程部经理绩效考核指标量表23.6康乐部经理绩效考核指标量表23.7大堂副理绩效考核指标量表23.8客房部绩效考核管理制度23.9餐饮部绩效考核管理制度23.10前厅部人员绩效考核方案第24章商场超市绩效考核全案24.1采购部关键绩效考核指标24.2配送部关键绩效考核指标24.3营运部关键绩效考核指标24.4收银部经理绩效考核指标量表24.5防损部经理绩效考核指标量表24.6商场超市绩效考核制度24.7商场防损部绩效考核制度第25章印刷企业绩效考核全案25.1业务部关键绩效考核指标25.2设计部关键绩效考核指标25.3生产部关键绩效考核指标25.4质检部经理绩效考核指标量表25.5设备部经理绩效考核指标量表25.6储运部经理绩效考核指标量表25.7印刷企业绩效考核管理制度25.8印刷设备管理绩效考核制度25.9印刷主管绩效考核方案第26章房地产企业绩效考核全案26.1投资部关键绩效考核指标26.2市场部关键绩效考核指标26.3销售部关键绩效考核指标26.4项目部经理绩效考核指标量表26.5造价部经理绩效考核指标量表26.6技术部经理绩效考核指标量表26.7质量部经理绩效考核指标量表26.8房地产企业绩效考核管理制度26.9房地产项目绩效考核管理制度26.10房地产销售人员绩效考核方案第27章物业企业绩效考核全案27.1工程管理部关键绩效考核指标27.2环境管理部关键绩效考核指标27.3秩序管理部关键绩效考核指标27.4质量管理部经理绩效考核指标量表27.5市场发展部经理绩效考核指标量表27.6物业企业绩效考核制度27.7物业人员绩效管理制度27.8物业人员星级考核方案第28章电力企业绩效考核全案28.1生产运行部关键绩效考核指标28.2工程管理部关键绩效考核指标28.3技术管理部关键绩效考核指标28.4安全监察部经理绩效考核指标量表28.5经营策划部经理绩效考核指标量表28.6营销管理部经理绩效考核指标量表28.7发电企业绩效考核制度28.8供电企业绩效考核制度28.9安全监察部绩效考核方案第29章煤炭企业绩效考核全案29.1综合计划部关键绩效考核指标29.2生产管理部关键绩效考核指标29.3生产调度部关键绩效考核指标29.4地测管理部关键绩效考核指标29.5煤质管理部关键绩效考核指标29.6技术管理部经理绩效考核指标量表29.7安全监察部经理绩效考核指标量表29.8营销管理部经理绩效考核指标量表29.9煤炭企业绩效考核制度29.10采掘队绩效考核制度29.11安全生产责任制考核方案第30章化工企业绩效考核全案30.1生产部关键绩效考核指标30.2技术部关键绩效考核指标30.3采购部关键绩效考核指标30.4储运部经理绩效考核指标量表30.5设备部经理绩效考核指标量表30.6品管部经理绩效考核指标量表30.7安全部经理绩效考核指标量表30.8化工企业绩效考核制度30.9生产车间绩效考核制度30.10安全部各级人员绩效考核方案第1章绩效指标设计与绩效考核1.1绩效指标设计1.1.1绩效考核概述1.绩效考核绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承担的工作，通过应用各种科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价，并将评价结果反馈给员工的过程。

某公司部门KPI指标的建立和分解培训课件

关键成功因素公司级关键绩效指标
关键成功因素
部门级关键绩效指标
主要负责部门
提高技术创新水平
技术创新综合指数
提高技术创新性提高技术开发的有效性
新品开发上市的数量国家专利的数量
新品计划销售收入的达成率
技术开发部门技术开发部门
技术开发部门
缩短技术开发的周期
新产品开发周期
技术开发部门
核心指标一般指标
7.……
示例：基于职责和流程的指标
示例：基于业务流程的指标
示例：基于的指标
绩效考核内容来源
（1）一级部门绩效合同（2）二级部门绩效合同（3）一级部门负责人绩效合同（4）二级部门负责人绩效合同（5）其他人员绩效合同
公司级关键业绩指标体系分解一级部门关键业绩指标分解 + 部门职责各一级部门绩效指标+ 个人能力态度指标各二级部门绩效指标 + 个人能力态度指标岗位职责 + 个人能力态度指标
目录一、认识二、指标的分解方法三、指标的设计程序
指标体系设计包括以下五个步骤（１）
1
罗列指标
筛选指标
选择权重
确定衡量标准
修改确认
• 指标来源
说明
• 公司战略目标（）分解
通过的业绩矩阵分解有助于个人理解
• 部门分解
自己的对公司业绩的贡献
• 岗位职责常规指标
从岗位说明书中取得
• 工作最需要改进的方面（薄弱环节）改善工作最需要的薄弱环节，以提高全面绩效
在未来三年重视资本投资回报率()达到30%
将经营利润率提高4个
百分点
销售收入提高30%
生产成本降低10%

KPI业绩指标设定(教材)

企业内部价值链管理的基本功能与特点
价值链管理的基本功能
----实时记录和反映价值链上各作业中心的成本费用发生情况，对企业的成本费用支出构成状况、价值链上各项作业活动的资源消耗状况、以及企业利润实现情况等，进行全方位地动态监控与反映，为决策管理层及时了解和掌握企业的整个运营状态提供全面的财务信息；
目B标e书E写原a则s：y
能量化的尽量量化，不能量化的尽量细化，尽量流程化。
总部标准
部门预算
原因说明
交通费（元/人月）：通讯费（元/人月）：差旅费（元/人年）：招待费（元/人月）：申请购置固定资产：
1、 6、
2、
Be Easy 3、
4、
5、
本部门总体费用预算额：
（参考报表：总部职能部门预算报表）
五、部门的费用预算（续1）
目标一
目标内容
费用预算（万）
目标五
目标内容
费用预算
系
价值链分销服务体系
企业
分销体系
客户
物流
Be Easy 最佳物流配送体系
流程改造、计算机信息平台支撑
价值链管理系统的基本结构
价值链管理会计核算体系包括：
价值链责任中心组织结构价值链管理科目体系价值链管理分析体系
Be Easy
怎么做价值链分析?
实施方法：FastTrack
目标与范围
实施策划
目标
行业
方案
的评
的业
的实
景的制订
的制订
Be Easy 细分
定位
的制订
价与选择
务策略
施与控制
反馈过程
BE EASY
如何制定年度目标

企业KPI绩效考核方案,各部门KPI绩效考核方案及指标设置(全面)

人事KPI绩效评定表
部门类别量化考核指标权重
目标
指标说明
薪资绩效管理
25%
100% 薪资绩效核算及时、准确性
பைடு நூலகம்
人力资源
招聘达成率
1年以上员工保有率
15% 10%
培训组织
10%
80%
当月招聘入职人数/月初招聘计划数
xx%
（1年以上）员工保有率=上月末在职人数/月初在职人数
100%
2次每月（还可以综合培训效果评估)
了解部门需求选育适合人才，有人力
对现有人员适当的管理，培训引导，全面提升现人员管理层次
总经理评价
XX月达成得分
目标达成完成率目标达成完成率目标达成完成率目标达成完成率目标达成完成率目标达成完成率
0 5
10
0
5
10
总分
——
组织、指引、培训、监督、协调各部门工作开展，及引导全员以经营管理目标为导
向的全面绩效意识
考核人签字：日期：
定表
评分标准
数据来源
1、延迟1天扣1分； 2、错误一处扣0.2分
HR/财务
1、得分=实际达成/80%*100%*权
重
HR
2、达成率低于40%此项得分为0
得分=实际达成/xx%*100%*权重
HR
得分=培训执行次数/计划次数*权重 HR
按照实际工作执行情况评价，例行行政工作延误意向扣1分，扣完为止
行政管理
得分=实际完成工作条数/计划工作条数数*权重
行政管理
计划能力不足，管理处于混乱状态有组织，能带领团队完成基本任务
有计划组织能力，能调动和凝聚团队准确完成工作

某公司关键绩效考核指标KPI体系教材(DOC 94页)

某公司关键绩效考核指标KPI体系教材(DOC 94页)XXXXXXXX有限公司关键绩效考核指标（KPI）体系人力资源部2003年12月目录1、总经理（岗位）KPI指标组成表 (1)2、1 行政副总（岗位）KPI指标组成表 (4)2、2生产副总（岗位）KPI指标组成表 (5)2、3总工程师（岗位）KPI指标组成表 (6)2、4总经济师（岗位）KPI指标组成表 (7)2、5总会计师（岗位）KPI指标组成表 (8)2、6党委副书记（岗位）KPI指标组成表 (9)2、7纪委书记（岗位）KPI指标组成表 (10)2、8工会主席（岗位）KPI指标组成表 (11)3、总经理助理（岗位） KPI指标组成表 (12)4、1办公室主任（岗位）KPI指标组成表 (14)4、2办公室副主任（岗位）KPI指标组成表 (16)4、3办公室主任助理（岗位）KPI指标组成表 (18)4、5办公室文秘（岗位）KPI指标组成表 (22)4、6档案管理专员（岗位）KPI指标组成表 (24)4、7 办公室后勤管理专员（岗位1）KPI指标组成表 (26)4、8 办公室后勤管理专员（岗位2）KPI指标组成表 (28)4、9 司机KPI指标组成表 (29)4、10传达室工作人员（岗位）KPI指标组成表 (30)4、11医务人员（岗位）KPI指标组成表 (31)5、1人力资源部经理（岗位）KPI指标组成表 (32)5、2人力资源部经理助理（岗位）KPI指标组成表 (34)5、3招聘与培训专员（岗位）KPI指标组成表 (36)5、4薪酬专员（岗位） KPI指标组成表 (37)5、5合同专员（岗位）KPI指标组成表 (39)5、6保险专员（岗位）KPI指标组成表 (40)5、7人力资源中心专员（岗位）KPI指标组成表 (42)6、2财务部经理助理（岗位）KPI指标组成表 (47)6、3管理会计（岗位）KPI指标组成表 (49)6、4财务会计（岗位）KPI指标组成表 (51)6、5 银行出纳（岗位）KPI指标组成表 (52)6、6 现金出纳（岗位）KPI指标组成表 (55)6、7信贷专员（岗位）KPI指标组成表 (56)7、1企业管理部经理（岗位）KPI指标组成表 (58)7、2企业管理部经理助理（岗位）KPI指标组成表 (59)7、3规范管理专员（岗位）KPI指标组成表 (61)7、4资产管理专员（岗位）KPI指标组成表 (63)7、5法律事务专员（岗位）KPI指标组成表 (65)7、6审计专员（岗位）KPI指标组成表 (66)8、1 战略发展部经理（岗位） KPI指标组成表 (68)8、2战略制定实施专员（岗位）KPI指标组成表 (69)9、1 生产技术部经理（岗位）KPI指标组成表 (73)9、2技术开发专员（岗位）KPI指标组成表 (74)9、3技术指导专员（岗位）KPI指标组成表 (77)9、4计划、统计专员（岗位）KPI指标组成表 (78)10、1市场开发部经理（岗位）KPI指标组成表 (81)10、2市场开发部副经理（岗位）KPI指标组成表 (82)10、3市场开发专员(岗位)KPI指标组成表 (84)10、4项目投标专员（岗位）KPI指标组成表 (85)11、1 安全管理部经理（岗位）KPI指标组成表 (87)11、2 生产安全专员（岗位）KPI指标组成表 (89)11、3 后勤安全专员（岗位）KPI指标组成表 (91)12、1信息管理部经理（岗位）KPI指标组成表 (93)12、2网站建设维护专员（岗位）KPI指标组成表 (95)12、3 MIS建设维护专员（岗位）KPI指标组成表 (97)13、1 目标成本管理办公室主任（岗位）KPI指标组成表 (98)13、2 目标成本核算专员（岗位）KPI指标组成表 (100)14、1政治部主任（岗位）KPI指标组成表 (102)14、2组织干事（岗位）KPI指标组成表 (103)14、3宣传干事（岗位）KPI指标组成表 (105)14、4团委干事（岗位）KPI指标组成表 (106)15、1工会干事（岗位）KPI指标组成表 (108)15、2持股会干事（岗位）KPI指标组成表 (110)16、1离退休办公室主任（岗位）KPI指标组成表 (112)16、2离退休办公室副主任（岗位）KPI指标组成表 (113)16、3离退办干事（岗位1）KPI指标组成表 (115)16、4离退办干事（岗位2）KPI指标组成表 (117)17 、事业部经理KPI指标组成表 (119)1、总经理（岗位）KPI指标组成表1232、1 行政副总（岗位）KPI指标组成表42、2生产副总（岗位）KPI指标组成表52、3总工程师（岗位）KPI指标组成表62、4总经济师（岗位）KPI指标组成表72、5总会计师（岗位）KPI指标组成表82、6党委副书记（岗位）KPI指标组成表92、7纪委书记（岗位）KPI指标组成表102、8工会主席（岗位）KPI指标组成表113、总经理助理（岗位） KPI指标组成表12134、1办公室主任（岗位）KPI指标组成表14154、2办公室副主任（岗位）KPI指标组成表16174、3办公室主任助理（岗位）KPI指标组成表18194、4董事长秘书（岗位）KPI指标组成表20214、5办公室文秘（岗位）KPI指标组成表22234、6档案管理专员（岗位）KPI指标组成表24254、7 办公室后勤管理专员（岗位1）KPI指标组成表26274、8 办公室后勤管理专员（岗位2）KPI指标组成表284、9 司机KPI指标组成表294、10传达室工作人员（岗位）KPI指标组成表304、11医务人员（岗位）KPI指标组成表315、1人力资源部经理（岗位）KPI指标组成表32335、2人力资源部经理助理（岗位）KPI指标组成表34355、3招聘与培训专员（岗位）KPI指标组成表365、4薪酬专员（岗位） KPI指标组成表37385、5合同专员（岗位）KPI指标组成表395、6保险专员（岗位）KPI指标组成表40415、7人力资源中心专员（岗位）KPI指标组成表4243。

公司与部门KPI指标

1. 公司级 KPI 指标指标类型 KPI 指标说明目标指标公式 / 定义数据来源税后利润 2012 年税后利润？？万 100% （实际利润 / 目标利润）×100%财务指标成本控制成本费用率？（税后利润总额 / 成本费用总额）× 100% 财务管理部门销售收入 2012 年 6 个亿产值 100%~125% （实际收入 / 目标收入）×100%市场份额市场占有率？（公司拥有的目标市场客户数量/ 目标市场总客户数量）× 100%客户指标客户保有率现有客户续约数量与上年总客户数量的比值90% （续约客户数量 / 上年总客户数量）×客户及相关部门 100%客户满意度客户对公司产品的满意度 80% 对客户的调查情况进行统计产品质量一次产品合格率 95% （合格产品数量 / 生产产品总量）×100% 生产部门过程指标工作效率任务及时完成率 90% ∑部门任务及时完成率/ 部门总数各部门安全生产生产事故损失率 0.1% （生产安全事故损失额/ 产值）× 100% 管理中心员工满意度内部员工满意度 75%员工对企业的待遇、工作环境、发展前景调查问卷等的综合评价招聘计划完成率 100%（实际招聘人数 / 计划招聘人数）×100%员工指标吸引和留住人才｛核心员工离职总人数/ （年初公司核心人力资源部核心员工离职率≤ 10%员工人数＋年末公司核心员工人数）/2}× 100%员工培训培训计划完成率100%（实际培训次数 / 计划培训次数）×100% 人力资源部 /各部人均培训时间≥40 小时（培训总时间 / 参加培训人数）×100% 门2.部门级 KPI2.1 业务中心 KPI指标指标类型一级部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期销售收入子公司销售收入完100% 70%实际值 / 计划值×100 ％每超过1 个百分点加财务部70% 成率该项分值10%财务指标40% 营销预算执行率100% 10% 实际值 / 计划值× 100% 每超过1 个百分点扣财务总结报表 / 主该项分值10% 管领导成本控制30% 子公司营业费用比？20% 营业费用总额/ 产品销售每超过1 个百分点扣财务总结报表 / 主率收入总额× 100% 20%分值管领导市场占有率公司拥有的目标市场客每低1 个百分点扣主管领导 / 主管部产品市场占有率？60%户数量 / 目标市场总客户60% 20%分值门 / 部门工作总结数量× 100%客户指标30%客户满意度85% 20% 客户满意户数/ 公司全部每低1 个百分点扣调查报告客户满意度客户× 100% 20%分值40%部门间协作满意度95% 20% 对各业务部门之间的协每低1 个百分点扣部门间协作满意度作、配合程度进行考核20%分值评分表业务制度及流程建100% 20% 管理流程数量/ 计划制定实际值/ 目标值×主管领导 / 年度计设完成率数量×100 ％100% 划市场开发计划完成100% 80% 实际完成任务/ 计划完成每低1 个百分点扣主管领导 / 年度计率任务× 100% 20%分值划过程指标职能管理水子公司业务报表统按时完成10% 当期延时完成次数每延时完成 1 次，扣人力资源部20%计及分析50%分值平 100%本部门员工绩效考考核资料10% 当期延时完成次数每延时完成 1 次，扣人力资源部核及时性按时提交50%分值本部门员工绩效考考核数据10% 当期数据错误次数考核数据错误1 次，人力资源部核数据准确性准确扣 50%分值业务人才队伍建设100% 60% 实际值 / 计划值× 100% 每低 1 个百分点扣主管领导 / 人力资完成率10%分值源部员工指标10%人员培养100% 20%实际培训课时/ 计划培训实际值/目标值×人力资源部培训计划完成率课时×100% 100%100%培训出勤率85% 20%实际出勤/ 应出勤人数每低 5 个百分点扣人力资源部×100％20%分值2.2 技术中心 KPI指标指标类型一级部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期项目预算执行率100% 60%实际值 / 计划值×100%每超过1 个百分点扣该财务部成本控制项分值 10%财务指标30%行政办公费用预算实际值 / 计划值×100 ％每超过 1 个百分点扣100%100% 40% 财务部执行达成率50%分值对客户进行随机调查的每低1 个百分点扣 20%技术服务满意度90% 70% 技术服务满意度评分的调查报告客户满意度分值客户指标算术平均值40%100%对各业务部门之间的协每低1 个百分点扣 20% 部门间协作满意度部门间协作满意度95% 30%作、配合程度进行考核分值评分表安全生产安全事故发生数0 30% 一定周期内安全事故发每发生 1 次扣 50%分值管理中心30% 生数技术改进数量10 10% 一定周期内技术改进的每增加 1 个加 20%的分管理中心数量值过程指标20%工程项目及时完成100% 40%实际完成任务 / 计划完每低1 个百分点扣 20%主管领导 / 年度计率成任务× 100% 分值划职能管理水平 70% 本部门员工绩效考考核资料10% 当期延时完成次数每延时完成 1 次，扣50%人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据10% 当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值培训计划完成率100% 50% 实际培训课时 / 计划培实际值 / 目标值×100% 人力资源部人员培训训课时× 100%员工指标10% 实际出勤 / 应出勤人数每低5 个百分点扣 20%100%培训出勤率85% 50% 人力资源部×100％分值2.3 大客户部 KPI指标指标类型一级部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期项目预算执行率100% 20%实际值 / 计划值×100%每超过1 个百分点扣该财务总结报表/ 主成本控制项分值 10% 管领导财务指标30%行政办公费用预算实际值 / 计划值×100 ％每超过 1 个百分点扣30%100% 80% 财务部执行达成率50%分值市场占有率当期开发客户数量/ 上每超过1 个百分点加该主管领导 / 主管部新客户增加率100% 50% 一期开发客户数量×50% 项分值 10% 门 / 部门工作总结100%客户指标30%客户满意度85%30% 客户满意户数 / 公司全每低1 个百分点扣 20%调查报告客户满意度部客户× 100% 分值50%部门间协作满意度95%20% 对各业务部门之间的协每低1 个百分点扣 20%部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表安全生产安全生产事故数0 30% 一定周期内安全事故发每发生 1 次扣 50%分值管理中心30% 生数技术服务方案质量0 20% 出现重大错误次数每发生 1 次扣 50%分值主管领导 / 客户工程项目及时完成100% 30% 实际完成任务 / 计划完每低1 个百分点扣 20% 主管领导 / 年度计过程指标30% 率成任务× 100% 分值划职能管理水本部门员工绩效考考核资料每延时完成 1 次，扣50%平 70% 10% 当期延时完成次数人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据10% 当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值培训计划完成率100% 50% 实际培训课时/ 计划培实际值 / 目标值×100% 人力资源部人员培训训课时× 100%员工指标10% 实际出勤 / 应出勤人数每低5 个百分点扣 20%100%培训出勤率85%50% 人力资源部×100％分值2.4 管理中心 KPI指标指标类型一级部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期设备维护预算执行100% 40% 实际值 / 计划值× 100%每超过 1 个百分点财务总结报表 / 主成本控制率扣该项分值 10% 管领导财务指标20%产品生产成本降低产品生产降低成本 / 产品生每超过 1 个百分点财务总结报表 / 主100%5%60%率产成本× 100% 加 20%分值管领导产品质量满意度85%60% 客户满意户数/ 公司全部客每低1 个百分点扣调查报告客户满意度户× 100% 20%分值客户指标20%对各业务部门之间的协作、每低1 个百分点扣部门间协作满意度100%部门间协作满意度95%40%配合程度进行考核20%分值评分表安全检查执行率100% 20% 实际完成 / 计划完成×100%每低1 个百分点扣主管领导 / 工作记安全生产20%分值录30%安全生产事故数0 10% 一定周期内安全事故发生每发生 1 次扣 50%管理中心数分值体系建设管理制度及流程完100% 20%管理流程数量/ 计划制定数实际值/ 目标值×主管领导 / 年度计20% 成率量× 100 ％100% 划产品质检不合格率0.1% 10% 不合格产品/ 产品总量×每超过 0.1 个百分管理中心 / 质检报产品质量100% 点扣 50%分值告过程指标50%产品质量检验的差产品检验差错数/ 检验产品每超过 1 个百分点管理中心 / 质检报20% 1%10%错率总数× 100% 扣 50%分值告设备维护计划实现100% 15% 实际完成任务/ 计划完成任每低1 个百分点扣主管领导 / 年度计设备维护率务× 100% 20%分值划20%设备损失率100% 5% 设备损失额 / 历史最低损失每超过 1 个百分点管理中心额× 100% 扣 20%分值员工考核本部门员工绩效考考核资料5% 当期延时完成次数每延时完成 1次，人力资源部10% 核及时性按时提交扣 50%分值本部门员工绩效考考核数据5% 当期数据错误次数考核数据错误 1 次，核数据准确性准确扣 50%分值人力资源部培训计划完成率100% 50% 实际培训课时 / 计划培训课实际值/ 目标值×时× 100% 100%人力资源部人员培训员工指标10%实际出勤/应出勤人数每低 5 个百分点扣100%85% 50%培训出勤率×100％20%分值人力资源部2.5 并购部 KPI指标一级指标类型公司 KPI权重销售收入70%财务指标40%成本控制30%客户满意度客户指标30%100%工作效率70%过程指标20%职能管理水平 30%人员培训员工指标10%100%部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注权重指标公式 / 定义周期投资收益率？40%并购收益 / 并购成本×每超过 1 个百分点加该财务部100 ％项分值 10%经济增加值？30%调整后报告期营业净利财务部润－投资资本费用并购预算执行率100% 30%实际值 / 计划值×100%每超过 1 个百分点扣该财务总结报表/ 主项分值 10% 管领导当期并购项目数量/ 上每超过 1 个百分点加该主管领导 / 主管部并购项目增加率100% 50% 一期收购项目数量×项分值 10% 门 / 部门工作总结100%客户满意度85% 30%客户满意户数 / 公司全每低1 个百分点扣 20%调查报告部客户× 100% 分值部门间协作满意度95% 20%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣20%部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表并购方案质量0 35%并购方案出现错误的次每发生 1 次扣 50%分值主管领导数并购计划完成率100% 35%实际完成任务 / 计划完每低1 个百分点扣 20% 主管领导 / 年度计成任务× 100% 分值划本部门员工绩效考考核资料15%当期延时完成次数每延时完成 1 次，扣50% 人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据15% 当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值培训计划完成率100% 50% 实际培训课时/ 计划培实际值 / 目标值×100% 人力资源部训课时× 100%培训出勤率85% 50% 实际出勤 / 应出勤人数每低5 个百分点扣 20%人力资源部×100％分值2.6 财务部 KPI指标指标类型一级部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期公司财务概算、结算按时提交30% 延迟次数每延迟1次扣该项分值主管领导 / 主管部财务控制提交的及时性10% 门 / 部门工作总结60% 公司财务预决算提数据准确30% 错误次数数据错误1 次扣该分值主管领导 / 主管部交的准确性10% 门 / 部门工作总结财务指标30%公司行政办公费用每超过1个百分点扣该财务总结报表 / 主100% 20%实际值 / 计划值×100%成本控制预算额度执行率项分值 10% 管领导40% 行政办公费用预算100% 20% 每超过 1 个百分点扣财务总结报表 / 主执行达成率实际值 / 计划值× 100 ％管领导50%分值会计报表提交及时按时提每延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部交、数据30% 延迟次数＋错误次数10 ％，数据及分析错误性、准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10％客户指标客户满意度财务分析报告的及按时提每延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部40%交、数据30% 延迟次数＋错误次数10 ％，数据及分析错误100%时准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10％部门间协作满意度95% 40%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣20% 部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表基础财务制度及流100% 50%流程制度计划修订数/ 主管领导 / 年度计程修订完成率实际完成数× 100％实际值 / 目标值×100% 划成本控制体系建立100%30% 流程制度计划修订数 /主管领导 / 年度计职能管理水完成率实际完成数× 100％实际值 / 目标值× 100%划过程指标20% 本部门员工绩效考考核资料每延时完成 1 次，扣 50%平 100% 10%当期延时完成次数人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确 50%分值员工指标10%人员培训培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培实际值 / 目标值× 100% 人力资源部100%训课时× 100%培训出勤率实际出勤 / 应出勤人数每低5 个百分点扣 20%85%50%分值人力资源部×100％2.7 资金管理部 KPI指标指标类型一级部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 /定义权重周期公司资金预算达成100% 30%实际值 / 计划值×100%每低1 个百分点扣 20% 财务报表 / 部门工财务控制率分值作总结60%投资收益率？30%投资收益 / 投资成本×每低 1 个百分点扣20%财务报表100% 分值财务指标30% 公司行政办公费用100% 20% 实际值 / 计划值×100%每超过 1 个百分点扣该财务总结报表 / 主预算额度执行率项分值10% 管领导成本控制（上期采购成本—本期40% 每超过 1 个百分点加财务总结报表 / 主采购成本降低率5% 20% 采购成本） / 上期采购成20%分值管领导本× 100%会计报表提交及时按时提每延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部交、数据30%延迟次数＋错误次数10 ％，数据及分析错误性、准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10％客户指标客户满意度财务分析报告的及按时提每延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部30%交、数据30%延迟次数＋错误次数10 ％，数据及分析错误100%时准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10％部门间协作满意度95% 40%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣20% 部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表资金收支准确度数据准确30%资金收支出错次数每出错1 次扣 20%分值主管领导 / 审计部门当期采购实际完成数/ 个百分点扣 20% 生产部门 / 采购记职能管理水采购计划完成率95%30%每低 1过程指标当期物料需求计划×录 30% 100% 分值平 100%资金调度完成金额 / 经资金调度达成率 95% 20%核准的资金需求总额× 每低 1 个百分点扣20% 财务报表分值100%本部门员工绩效考考核资料10% 当期延时完成次数核及时性按时提交本部门员工绩效考考核数据10% 当期数据错误次数核数据准确性准确培训计划完成率100% 50% 实际培训课时 / 计划培训课时× 100%人员培训员工指标10%实际出勤 / 应出勤人数100%85% 50%培训出勤率×100％每延时完成1次，扣 50%人力资源部分值考核数据错误1 次，扣人力资源部50%分值实际值 / 目标值× 100% 人力资源部每低 5 个百分点扣20%人力资源部分值2.8 审计部 KPI指标指标类型一级部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期财务指标成本控制行政办公费用预算100% 100%实际值 / 计划值×100％每超过 1 个百分财务部10%执行达成率点扣 50%分值100%客户满意度对各业务部门之间的协作、配合每低 1 个百分点部门间协作客户指标部门间协作满意度95% 100% 满意度评分20%程度进行考核扣除 20%分值100%表审计管理制度及流流程制度计划修订数/ 实际完成实际值/目标值主管领导/ 年100% 40%度计划 / 总结程修订完成率数× 100％× 100%报表审计计划完成率100% 20%已执行审计计划 / 审计计划总数每低 1 个百分点各部门 / 年度× 100％扣除 20%分值计划过程指标职能管理水审计工作完成准确审计工作数据差错1 次，主管领导 / 工60%20%当期审计工作差错次数平 100%性准确有效扣 50%分值作检查记录本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数每延时完成 1次，人力资源部核及时性按时提交扣 50%分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误 1 人力资源部核数据准确性准确次，扣 50%分值培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培训课时× 实际值/目标值人力资源部100% × 100%人员培训员工指标 10% 100%每低 5 个百分点培训出勤率 85%50%实际出勤 / 应出勤人数×100％人力资源部扣 20%分值2.9 人力资源部 KPI指标指标类型一级公司部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注权重KPI权重指标公式 / 定义周期人力资源管理人力资源管理费用每超过 1 个百分点费用：招聘费100% 60% 实际值 / 计划值× 100％财务部用＋培训费用成本控预算执行达成率扣 50%分值财务指标10%＋其他日常管制 100%理开支等人力成本总额控制100% 40%实际人力成本 / 计划人力成每超过1 个百分点财务部率本× 100 ％扣 50%分值客户满员工关系维护90% 50% 员工满意度调查表每低 1 个百分点扣员工满意度调20%分值查表客户指标30% 意度对各业务部门之间的协作、每低 1 个百分点扣部门间协作满100% 部门间协作满意度95% 50%配合程度进行考核20%分值意度评分表人力资源管理制度100% 40% 流程制度计划修订数/ 实际实际值/ 目标值×部门工作总结及流程修订完成率完成数× 100 ％100%人事事务差错次数当期不超人事档案 / 薪资核算 / 社会每差错1次扣除各部门 / 部门职能管（包括档案、薪酬、40%保险等其他等人事资料的过2人次20%分值工作总结过程指标30% 理水平社会保险等）差错次数100% 本部门员工绩效考考核资料10% 当期延时完成次数每延时完成 1 次，主管领导 /相核及时性按时提交扣 50%分关部门值本部门员工绩效考考核数据10% 当期数据错误次数考核数据错误 1部门工作总结核数据准确性准确次，扣 50%分值吸引和报到人数/需求人数×每低 1 个百分点扣30% 留住人100% 40% 100%员工指标人员需求达成率人力资源部才 40%20%分值员工离离职人数 / 在编的平均人数每超过 1 个百分点职率员工自然流动率10% 人力资源部30%扣 50%分值30%× 100%培训计骨干参与培训人数/ 骨干人每低 1 个百分点扣部门工作总结划完成骨干培训完成率100% 30%20%分值/ 年度计划数× 100%率30%2.10 文宣部 KPI 指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期财务指标成本控制行政办公费用预算100%100%实际值 / 计划值× 100％每超过 1 个百分财务部 10%执行达成率点扣 50%分值100%客户指标客户满意部门间协作满意度95%100%对各业务部门之间的协作、配合每低 1 个百分点部门间协作满20%程度进行考核扣除 20%分值意度评分表度 100%企业文化建设任务实际达到的企业文化建设效果/ 每低1 个百分点主管领导/ 年 80%30%度计划/ 总结达成率预期达到的效果× 100％扣除 20%分值报表内部刊物按时出刊按时提交20%延迟次数每延迟 1 次扣该主管领导/ 工状况项分值 10％作记录信息内容出错率95% 20% 信息内容及错别字出错数/ 总的每低1 个百分点主管领导/ 检职能管理信息更新量× 100 ％扣除 10%分值查记录过程指标60%水平 100%每延时完成1 次，主管领导/ 行政奖惩执行及时按规定时间执10% 行政奖惩执行延时完成次数工性行扣 50%分值作记录本部门员工绩效考考核资料按时10%当期延时完成次数每延时完成 1 次，人力资源部核及时性提交扣 50%分值本部门员工绩效考考核数据准确10%当期数据错误次数考核数据错误1 人力资源部核数据准确性次，扣50%分值员工指标人员培训员工培训计划完成100% 50%实际培训课时 / 计划培训课时×实际值/ 目标值人力资源部/ 10%率100%×100%年度计划100%每低 5 个百分点85% 50% 实际出勤 / 应出勤人数×100 ％人力资源部扣 20%分值2.11 法务部 KPI指标一级指标类型权重财务指标10% 客户指标20%过程指标60% 员工指标10% 公司 KPI 部门 KPI 目标二级考核评分标准信息来源备注权重指标公式 / 定义周期成本控行政办公费用预100% 100% 实际值 / 计划值× 100 ％每超过 1 个百分财务部制 100% 算执行达成率点扣 50%分值客户满法律服务满意综每低 1 个百分点主管领导/意度95% 100%根据调查结果进行分析合指数扣除 20%分值调查报告100%法律制度及流程流程制度计划修订数/ 实际完实际值 / 目标值主管领导/100% 40% 年度计划/ 修订完成率成数×100 ％× 100%总结报表违纪案件结案率90% 20%已处理违纪案件/ 发生违纪案每低 1 个百分点工作记录件总数× 100％扣除 20%分值职能管理水平法律问题解决及及时解决20% 当期延期完成次数每延时完成 1 主管领导/ 100% 时性次，扣 50%分值工作记录本部门员工绩效考核资料按时10% 当期延时完成次数每延时完成 1人力资源部考核及时性提交次，扣 50%分值本部门员工绩效考核数据准确10% 当期数据错误次数考核数据错误1人力资源部考核数据准确性次，扣 50%分值员工培训计划完100% 20% 实际培训课时/ 计划培训课时实际值 / 目标值人力资源部培训计成率× 100% × 100% / 年度计划划完成率 100% 法律知识培训计100% 80% 实际培训课时/ 计划培训课时实际值 / 目标值培训计划/划完成率× 100% × 100% 人力资源部2.12 行政办公室 KPI 指标指标一级公司 KPI部门 KPI目标二级考核评分标准备类型权重权重指标公式 /定义信息来源周期注子公司业务招待费100%10%实际值 / 计划值×100％每超过 1 百分财务部用预算达成率点扣 50%分值子公司行政办公费100%20%实际值 / 计划值× 100％每超过 1 百分财务部用预算达成率点扣 50%分值财务成本控制20%指标 100% 部门业务招待费用每超过 1 百分100%30%实际值 / 计划值× 100％财务部预算达成率点扣 50%分值部门行政办公费用100%40%实际值 / 计划值× 100％每超过 1 百分财务部预算达成率点扣 50%分值子公司员工满意度 90%40%员工满意度调查问卷得分每低 1 个百分员工满意度调查统计资点扣 20%分值料客户30%客户满意度部门间协作满意度95%30%对各业务部门之间的协作、配合程每低 1 个百分部门间协作满意度评分指标 100% 度进行考核点扣 20%分值表行政工作服务满意85%30%员工对行政工作的活动安排、组织每低 1 个百分员工满意度调查统计资度的满意程度点扣 20%分值料行政事务差错次数不超过 2次 30%文件收发、对外接待等事务出错次每差错 1 次扣部门及领导的反馈意见数20%分值过程30% 职能管理水行政管理制度及流100%30%管理流程数量/ 计划制定数量× 实际值 / 目标值主管领导 / 年度计划指标平 100% 程完成率100％×100%档案管理出错率1%20% 查出管理有误的档案数量/ 档案总每高1 个百分档案检查记录数×100％点扣 20%分值本部门员工绩效考考核资料按10%当期延时完成次数每延时完成1 人力资源部核及时性时提交次，扣 50%分值本部门员工绩效考考核数据准考核数据错误10%当期数据错误次数 1 次，扣 50%分人力资源部核数据准确性确值培训计划完成率100%50%实际完成课时数实际值 / 目标值人力资源部/ 计划完成课时数员工培训计划完×100%指标 20%成率 100%每低5 个百分培训出勤率85%50%实际出勤 / 应出勤人数 ×100％人力资源部点扣 20%分值二、在任何事情上都不要觉得自己受了多大的委屈，哭哭啼啼和别别扭扭改变不了糟糕的现状。

部门kpi绩效考核方案

部门kpi绩效考核方案一、背景介绍随着企业的发展，为了提高内部管理和团队的凝聚力，各个部门需要建立科学、公正的绩效考核体系。

本文将介绍部门KPI绩效考核方案，旨在提高部门绩效，推动企业整体发展。

二、目标设定1. 提高个人工作效率：通过设定明确的目标和衡量标准，激励员工高效率地完成工作任务。

2. 加强团队协作：鼓励部门员工间的合作和互助，实现协同效应，共同实现团队目标。

3. 激励员工发展：通过绩效考核激励员工个人进步和职业发展，提高员工的工作动力和积极性。

三、绩效考核指标1. 定性指标：（1）工作态度与素质：包括工作是否认真负责、是否遵守公司规章制度、与同事的沟通协作等。

（2）工作进度与质量：考核工作完成进度和质量，包括任务是否按时完成、工作结果是否达到预期等。

（3）创新与提升：鼓励员工提出新的工作理念和方法，推动工作方式的创新与提升。

2. 定量指标：（1）工作产出：考核员工工作完成的数量和质量，如销售额、项目进度、客户满意度等。

（2）绩效目标完成情况：根据制定的KPI目标，考核员工的目标完成情况。

（3）个人能力提升：考核员工参加培训学习的积极性和效果，如参加岗位相关培训、技能提升等。

四、绩效评估方法1. 自评：员工根据设定的绩效指标，对自己的工作表现进行自我评估，并提供评估依据和对自身工作的总结和反思。

2. 直线经理评估：员工的直线经理对员工的工作表现进行评估，包括与员工的谈话、工作记录和反馈等。

3. 多元评估：通过360度评估或同事评估的方式，从多个角度获取对员工工作表现的评价，增加评估的客观性。

五、奖惩激励机制1. 奖励机制：（1）薪酬激励：绩效优秀者可获得薪酬加薪或年终奖金等奖励。

（2）晋升机会：绩效优秀者有机会获得晋升机会，提升职位和薪资水平。

（3）荣誉激励：对绩效突出的员工进行表彰和奖励，如优秀员工证书、荣誉称号等。

2. 处罚机制：（1）警示通知：对绩效不佳的员工进行通知和警示，要求其改进工作表现。

KPI指标设定操作手册

KPI指标设定步骤
步骤四：设定标准与权重 1、设定指标标准
指标体系确立乊后，还需要设定评价标准。一般来说，指标指的是从哪些方面衡量或评价工作，解决“评价什么”的问题；而标准指的是在各个指标上分别应该达到什么样的水平，解决“被评价者怎样做，做多少”的问题。
指标标准的设定采取三级划分法：在目标管理中，可接受的指标范围为三级：第一级被称为“门槛指标”，也就是部门内每个员工都必须达到的指标；再往上一级，称乊为“理想指标”，在状况、条件很好的时候，通过个人努力能够达到的层次；第三级，称为“挑战指标”。 2、设定指标权重对指标迚行权重分配，即要在多个指标中区分出其相对重要程度来，幵根据重要程度迚行排列。
KPI指标分解工具
2、业务价值务价值驱劢因素，幵对这些因素迚行分析，对相关关键指标迚行监控，幵形成相应的KPI考核指标。
KPI指标分解工具
3、依据平衡记分卡思想分解KPI指标
平衡记分卡的核心思想是通过财务、客户、内部经营过程、学习不成长四个方面指标乊间相互驱劢的因果关系实现绩效考核-绩效改迚以及战略实施-战略修正的目标。依据平衡记分卡建立的PI指标体系兼顾了对于结果和过程的关注，但是基于战略分解产生的全面的KPI指标体系还要同本年度指标的精细筛选相结合。
3、指标的设定是否有重点指标用于衡量组织的目标，目的是将员工的行为引向组织目标的方向，因此，检验指标设计的水准，是看指标是否强化了企业所需的员工行为。指标丌在于全面、科学，而在于聚焦、有效。
KPI指标量化方法
1、格里波特四分法格里波特四分法是从1996年开始被广泛应用的。它的理论前提是：将多数岗位都划分为四个关键的业绩领域迚行衡量：数量、质量、成本、时间。数量类：产量、次数、频率、销售额、利润率、客户保持率等；质量类：准确性、满意度、通过率、达标率、创新性、投诉率等；成本类：成本节约率、投资回报率、折旧率、费用控制率等；时间类：期限、天数、及时性、推出新产品周期、服务时间等。

关于设定公司各岗位绩效考核KPI指标

关于设定公司各岗位绩效考核KPI指标
关于设定各岗位绩效考核KPI指标的通知
为了不断提⾼公司的整体竞争⼒和管理能⼒，提⾼员⼯的⼯作能⼒和业绩⽔平，公司决定执⾏绩效考核制度。

同时，为了保证绩效考核的顺利进⾏，保障绩效考核指标的科学性、合理性和可操作性，公司考虑到各部门负责⼈是对本部门的岗位⼯作内容最熟悉的，同时也结合公司⼏个部门异地办公带来的沟通讨论不便等诸多情况，通过综合考虑，公司决定绩效考核前期先由部门负责⼈提供所属部门岗位KPI指标。

注意：1、通⽤考核指标，如⼯作态度，出勤，团队合作，执⾏⼒等不需要在此填写，公司有统⼀标准。

此表关注的是各部门岗位与⼯作内容相关的KPI指标。

2、部门负责⼈按所属岗位填写，⼀个岗位设⼀张绩效考核表。

3、各岗位绩效考核指标表的提交时间。

按此模板填写（请根据具体情况修改）：
附：设定KPI指标应遵循的原则
S代表具体(Specific)，即指标要尽量做到具体，不能笼统模糊；
M代表可度量(Measurable)，即指标要尽量量化，不能量化的就要细化，就是说指标不能数字表现的就要把它分解到最⼩的具体组织单位；
A代表可实现(Attainable)，即指标通过尽最⼤努⼒的情况下最终可以达成，避免设⽴过⾼或过低的⽆效⽬标；
R代表相关性(Realistic)，即指标是明确的，保证与组织⽬标相关、⼀致；
T代表有时限(Time bound)，即指标必须在特定的期限内完成；
结果导向原则：指标的选择要体现出结果优先的原则
**********公司综合部
********。

62页完整详解各部门KPI的设定与实施策略关键绩效指标全面培训培训

KPI的分类与应用
根据其性质和作用，KPI主要可以分为财务类、运营类、学习与成长类等几大类。它们被广泛应用于企业的各个层级和部门，以全面评估和指导业务的运行和发展。
KPI的设定与管理
KPI的设定需要明确、具体、可衡量、可达成、有时限五个原则。有效的KPI管理则要求定期检查、调整和优化，以确保其始终能够准确反映实际业务情况并有效推动业务改进。
生产效率是衡量生产部工作效果的关键指标，通
控制等。这些指标反映了生产部门的工作表现和
常通过生产周期、产量、设备利用率等数据来衡
对公司整体目标的贡献。
量。提高生产效率可以降低单位产品的生产成本
，提高公司的竞争力。 3 产品质量的控制
产品质量是影响公司声誉和客户满意度的重要因
素，生产部需要通过严格的质量控制流程，确保
市场部是公司的营销核心，主要负责市场调研、产品推广、销售管理和客户关系维护等工作，提升公司产品的市场份额和品牌影响力。
绩效管理的重要性
绩效管理的定义
绩效管理的作用
绩效管理的重要性
绩效管理是一个持续的过程，通过设定明确的目标，评估员工的工作表现，提供反馈和指导，以提高员工的工作效率和质量。
KPI考核与激励机制
通过KPI考核来评估员工的表现，并与激励机制相结合，激发员工的积极性和创造力，提高整体绩效和公司竞争力。
常见Байду номын сангаас题与解决策略
绩效指标设定难题
在实施关键绩效指标时，经常会遇到指标无法量化、员工抵触等问题，需要我们寻找合理的解决策略。
数据收集与处理问题
数据的收集和处理是影响绩效指标准确性的关键因素，如何确保数据的真实性和有效性，是我们需要解决的问题。

某公司KPI考评体系教材(DOC29页)

某公司KPI考评体系教材(DOC29页)
1
某公司KPI考评体系教材(DOC29页)
业绩考评指标建议——市场部经理
指标类别财务类
经营类
管理类
详细指标内容部门费用控制专卖店开发计划的完成率新开发专卖店的销售量价格管理的计划和执行
假货、套包管理的计划和执行
培训的计划和执行部门人员技能提升部门员工满意度
10 预算20万
22万
8
20 周报、月报、年报情计划有效、 20
况
可行
10 符合公司规定
达到
10
收到价格投诉的次数
20 不超过20次（最高30 12次
次）
16
收到假货投诉的次数
10 不超过10次（最高20 10
次）
10
专卖店违规的处理部门规范管理
20 公正处理，维持与专基本完成 16
卖店良好关系
周报、月工作总结及部分地区 12 时完成；渠道价格有价格混乱序
周报、月工作总结及完成
10
时完成；基本无假货
现象
周报、月工作总结及基本完成 8 时完成
达到人力资源部提出基本达到 8 的目标
80%员工满意
60%满意 6
评分原因
考核得分
沟通信息：员工签字确认：上级主管签字确认
某公司KPI考评体系教材(DOC29页)
业务计划和业务发展: -负责组织制定年度分销网络发展目标、品牌推广目标，负责制定公司的年度、季度和月度销售目标； -负责制定和调整渠道及价格政策、制定经销商的加盟、激励政策和管理制度、业务操作规范； -负责市场推广、分销商开发； -负责分销系统运行情况监控，根据分销体系管理制度对分销商进行奖惩 -制定并实施分销商培训计划，为分销商提供技术咨询 -负责推进现有业务和潜在业务的市场研究，市场及服务信息收集和分析，提出产品线的调整建议； -推进计划目标的实施，督促落实各项管理制度；协调各课室之间的工作；.

公司各部门KPI考核指标

公司各部门KPI考核指标在公司中，各个部门的KPI（Key Performance Indicator）考核指标是用来衡量和评估部门绩效和业务表现的重要工具。

每个部门的KPI考核指标应该与整个公司的战略目标紧密相连，并且能够帮助实现该目标。

下面将以一个虚拟公司为例，介绍一些不同部门的KPI考核指标。

1.销售部门：-销售额：衡量销售部门的销售业绩，包括个人销售额和团队销售额。

-销售增长率：比较当前期间与前期间的销售增长情况，反映销售部门的业务发展水平。

-客户满意度：通过调查问卷或客户反馈等方式，评估客户对销售部门的满意度和服务质量。

2.人力资源部：-员工绩效评估：通过评估员工的工作表现、目标达成情况等，为员工制定个人发展计划。

-员工流失率：衡量员工离职率，用于判断公司的员工满意度和留存能力。

-员工满意度：通过调查问卷或员工反馈等方式，评估员工对人力资源部门的满意度和支持水平。

3.财务部：-财务报表指标：如销售收入、利润率、资产回报率等，衡量公司财务状况和盈利能力。

-成本控制指标：如成本绩效比率、人工成本比率等，评估财务部门在控制成本方面的能力。

-资金流动率：评估资金的流动性和运作效率，确保公司的资金充足和流通。

4.研发部：-研发项目进度：评估研发部门开展的各项项目的进展情况，确保按时完成项目目标。

-新产品研发比例：衡量研发部门在新产品研发方面的能力，评估创新水平和市场竞争力。

-专利申请数：衡量研发部门在知识产权方面的贡献，评估创新能力和技术储备。

5.客户服务部：-问题解决率：评估客户服务部门的问题解决效率和客户满意度。

-投诉率：评估客户对公司产品或服务的投诉情况，衡量客户服务水平和质量。

-客户回头率：衡量客户对公司的忠诚度和二次购买意愿，评估客户服务的回报效果。

以上是一些常见的部门KPI考核指标，不同公司和行业可能会有所差异。

重要的是，KPI指标应该与公司的战略目标相契合，能够帮助推动公司的发展和增长，并且需要定期进行评估和调整，以确保其有效性和可衡量性。

专业完整公司核心绩效考核指标KPI全流程培训课件(47P)

阐述公司的绩效考核流程和制度，使员工了解公司在绩效管理方面的政策和要求。
案例分析与实践操作
互动交流与答疑环节
通过案例分析，让员工了解如何在实际工作中运用绩效考核指标，并进行实践操作练习。
安排互动交流环节，鼓励员工提问和分享经验，加深对培训内容的理解。
预期效果与目标
员工全面掌握各部门核心绩效考核指标
目录
01
市场部门
02
市场占有率
品牌知名度
03
目录
营销活动效果评估
1
市场调研报告质量
2
生产部门
3
目录
01
生产计划完成率
02
产品质量合格率
03
生产成本控制
目录
安全生产管理财务部门财务预算执行情况
目录
财务报告准确性资金管理效率
内部控制有效性
目录
人力资源部门员工招聘与留任率员工培训与发展计划实施情况
进行全面的反馈与指导
将评价结果及时反馈给员工，并针对不足之处给予具体的指导和建议。
鼓励员工自我评价
引导员工进行自我评价，帮助他们更好地认识自己的优点和不足。
06
绩效考核结果应用与激励措施
薪酬调整与奖金分配依据
绩效考核结果是薪酬调整的重要依据，根据员工绩效表现，对Байду номын сангаас司薪酬体系进行合理调整。
奖金分配与绩效考核结果挂钩，高绩效员工可获得更高比例的奖金。
评估财务报告的准确性和完整性，确保财务信
息的真实可靠。
内部控制有效性
评价内部控制体系的完善程度和执行效果，防
范财务风险。
资金利用效率
衡量资金的使用效率和周转率，优化资金配置

(KPI绩效考核方案]KPI关键绩效管理指标培训资料教程

(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表
理赔率
(理赔数量/销售数量)*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
(实际销售收入/计划销售收入)*100%
销售月报表
全部账户净投资收益率/同期 Benchmark
全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率
（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
11
解决客户投诉率
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
12
合同归档率
周期内归档合同总数/应归档合同数
检测销售合同是否及时归档
13
销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
14
销售往来记录的及时性和准确性
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测分（子）公司当前运营模式的效率
3
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测分（子）公司的运营效果4 Nhomakorabea利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化运营模式，提高管理水平，追求利润最大化
5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
15
产品标识制作的及时性
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性
16
客户信息管理的完成性
客户信息是否完整且及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新

部门kpi绩效考核方案

部门kpi绩效考核方案尊敬的各位部门负责人及员工：为了促进部门绩效的提升，实现公司整体目标的达成，我公司特制定了本部门KPI绩效考核方案。

以下是具体内容：一、考核目的和原则（一）考核目的：鼓励部门负责人和员工努力工作，提高工作绩效，实现整体业绩的稳步提升。

（二）考核原则：1. 公正公平原则：考核程序公开透明，依据客观规定进行评价，避免主观偏见。

2. 目标导向原则：考核内容需与公司整体目标相一致，注重部门绩效的对公司的贡献。

3. 动态平衡原则：考核内容需综合考虑短期和长期目标，平衡各方面的指标考核。

二、考核指标（一）整体绩效指标：1. 部门业绩目标：根据公司战略规划确定的目标进行考核，例如销售额、利润等。

2. 客户满意度：通过客户反馈、投诉处理等方面进行评估，以提高客户满意度。

（二）绩效子指标：1. 任务完成情况：考核部门内每项任务的完成情况，包括前期目标设定、规划、执行和总结。

2. 项目管理能力：评估部门项目的计划、组织、执行和控制能力。

3. 团队合作能力：考核团队内部的沟通配合、协作能力，以及团队成员的共同努力。

4. 创新能力：评估部门内部的创新能力和对外界变化的应对能力。

5. 个人绩效：根据个人工作目标及岗位职责进行个人绩效考核。

三、考核流程（一）目标设定：1. 公司制定整体KPI目标；2. 部门负责人根据整体目标制定部门KPI目标；3. 员工根据部门KPI目标制定个人KPI目标。

（二）考核执行：1. 每月、每季度、每年将考核进度及结果进行上报；2. 部门负责人对员工的绩效进行定期评估；3. 对考核结果进行审核并形成评估报告。

（三）绩效考核评估：1. 根据考核指标对部门绩效进行评估；2. 根据员工绩效考核结果评估个人绩效。

（四）绩效结果反馈：1. 部门负责人与员工进行绩效结果反馈及讨论；2. 根据绩效结果调整下一阶段目标。

四、奖惩机制（一）奖励机制：1. 对于表现优秀的部门和员工，给予适当的奖励，如奖金、晋升等；2. 对于创新能力突出或者提供宝贵建议的员工，给予额外奖励或提供培训机会。