廉政风险点与防控措施一览表
单位岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位岗位廉政风险点及防控措施一览表序号关键岗位或重点部位廉政风险点主要表现形式风险等级主要防控措施1 党风廉政建设徇私不履行“两个责任”“两个责任”落实不力，怠于履行管理监督职责，纵容违法违纪人员。
★★★细化“两个责任”清单，明确责任主体，层层压实责任，严格落实“一岗双责”和“一案双查”，促进“两个责任”深化落实。
2检察权运行环节徇私舞弊，执法不公利用检察权力，违规收受或索取贿赂，为案件当事人谋取不当利益，使犯罪分子逃避处罚。
★★★加强对检察权运行的监督，严格规范司法流程，确保司法公正。
3 职务犯罪侦查环节压案不查、徇私办案徇私情私利，通风报信，有案不查或故意隐瞒重要犯罪线索，毁损、隐匿犯罪证据，放纵犯罪★★★规范职务犯罪线索管理、调查取证、审讯提讯、款物扣押等工作机制，严格落实自侦案件全程同步录音录像、线索报备、重大案件集体研究和领导审批制度、强化网上流程管理，杜绝不规范办案行为。
4 侦查监督、公诉环节隐瞒事实，改变定性徇私隐瞒重要案件事实，改变案件定性，该捕不捕或重罪轻判，违法违规办案★★★加强案件监督管理，坚持重大案件检委会集体研究制度，建立不规范司法行为约谈机制和案件质量互查、抽查、评查机制5 民行案件监督环节违规办理民事行政检察案件为利害关系人谋取不当利益，使不符合条件的案件立案，或违规开展民事行政案件的调查、审核、审批，损害他人或社会的合法权益★★★规范民行申诉案件的线索管理、立案审查、案卷流转、逐级审批、员额检察官组集体办案机制，探索完善民行案件公益诉讼机制。
6 控告申诉环节徇私泄密、违规办理收受贿赂或好处，故意泄露举报线索，隐匿举报材料，应立不立或不应当立案而立案，违规为当事人谋取司法救助等。
★★★规范接访行为，严格落实信访接待规定，指定专人管理举报线索，实行双人办案，层报审批制度。
7 刑事执行监督收受贿赂，审查不力违规收受或索取他人财物，对入所、出所、强制医疗、羁押必要性审查、社区矫正、暂予监外执行等活动监管不严或故意隐匿控告、举报、申诉材料★★★严格按照看守所检察办法、社区矫正实施办法、羁押必要性审查等相关规定和工作流程履行监督职责，坚持双人办案，完善登记、备案备查和领导审批工作机制，主动接受外部和内部执纪监督8 检务保障物资采购、车辆管理、财务管理、工程招投标工作不规范利用职权，收受供应商贿赂，违反招投标规定，串标围标，固定资产登记管理不规范，财务收支不明等★★★严格落实各项财务收支、工程招投标、固定资产管理、车辆使用等规定，健全财务、公车、基建、固定资产管理和使用机制，实行专人台账化管理，建立廉政风险内控机制和检查监督机制，完善财务报销、审核、办公物品报废处置、工程招投标等工作流程，定期公布接受干警监督，纪检监察同步介入监督。
廉政风险点及防控措施一览表 精品
4、挂钩项目立项审核和初验
①对没有达到立项和初验标准的挂钩项目予以认可。
①没有严格现场勘查及资料审查；②没有完善项目实施管理；③没有严格按标准验收。
耕保科、地籍科
B
①严格现场勘查及资料审查；②完善过程管理；③加强岗位职责、廉政教育；④对拟纳入复垦村庄必须经村民代表会议表决，建立健全复垦方案和补偿安置公告制度；⑤严格落实复垦工程五制管理；⑥联合农业、财政等部门对项目进行初验，严把复垦耕地质量和资金使用。
规划科
2、年度计划指标分配
①没有按规定要求拟定年度计划指标分配方案。
①没有吃透上级文件精神；②选取指标测算因子不合理。
耕保科
C
①认真学习上级文件，严格按照上级文件制定分配方案；②完善岗位职责，建立AB角制度；③合理选定测算因子，多人分头进行测算，进行综合平衡；④提交局长办公会议；⑤由市政府批准。
规划科
交易中心、储备中心
C
①对原有专家库和行风监督员库进行更新，建立机选专家制度，减少人为因素。
利用科
5、现场报价
①超时限受理报价；②故意不受理报价。
①自身素质。
负责报价岗位
B
①继续坚持使用挂牌报价系统，超时不能再录入微机；②加强教育，树立正确价值观；③加强管理，完善局行政审批过错追究制度，凡出现此类问题，严肃处理。
规划科、地籍科、评审中心、耕保科中的报件审查岗位
C
①公开报件资料审批要件；②对不符合审批条件的实行一次性告知；③严格按照上级规范、标准、流程进行用地报件审查；④明确职责，限时办结；⑤加强业务培训，提高工作人员素质。
耕保科
2、供地方式
①对应出让的土地，采取划拨方式供地；②对应公开出让的土地办理协议出让手续或办理使用、租赁手续。
廉政风险点及防控措施一览表
风 防控措施及责任 主体 险 等 责任 防控措施 级 主体
① ② ③ …… ① ② ③ ……
……
矿 1． 业 权 2． 审 批 矿 1． 业 权 2． 出 让 矿 1． 产 储 2． 量 及 矿 业
① ② ① ② ③ …… ③ …… ① ② ① ② ③ …… ③ ……
① ② ① ② ③ …… ③ …… ① ② ① ② ③ …… ③ ……
附件 1
廉政风险点及防控措施一览表
单 填表时间:
类 别 廉政风 险点
位 年
表现形式
( 月 日
盖
章
):
原因分析
风险点 涉及的 部门和 岗位
风 防控措施及责任 主体 险 等 责任 防控措施 级 主体
① ② ③ …… ① ② ③ ……
……
国 1． 土 资 2． 源 规 划 土 地 2． 审 批 1．
① ② ① ② ③ …… ③ …… ① ② ① ② ③ …… ③ ……
……
1． 2．
① ② ① ② ③ …… ③ …… ① ② ① ② ③ …… ③ ……
① ② ③ …… ① ② ③ ……
……
其 1． 他
……Leabharlann 干 1． 部 人 2． 事 管 理
① ② ① ② ③ …… ③ …… ① ② ① ② ③ …… ③ ……
① ② ③ …… ① ② ③ ……
① ② ① ② ③ …… ③ ……
风 防控措施及责任 主体 险 等 责任 防控措施 级 主体
① ② ③ …… ① ② ③ ……
……
土 地 2． 评 估
① ② ① ② ③ …… ③ …… ① ② ① ② ③ …… ③ ……
……
土 地 2． 补 偿
学校行政部门廉政风险点与防控措施一览表
学校行政部门廉政风险点与防控措施一览
表
1.引言
本文档旨在分析学校行政部门存在的廉政风险点，并提供相应的防控措施。
通过加强廉政建设，提高行政部门的廉洁自律能力，有效减少和防止腐败问题的发生。
2.廉政风险点及防控措施
2.1 职权滥用
学校行政部门具有一定的决策权和执行权，如果职权滥用，易导致腐败问题。
防控措施：加强职权监督，建立健全的决策程序和制度，对职权的使用进行规范和限制。
2.2 财务管理漏洞
学校行政部门涉及大量财务管理，若存在漏洞，可能产生贪污和侵占现象。
防控措施：建立严格的财务管理制度，规范资金使用和监督，加强对财务人员的培训和监控。
2.3 不当约定和潜规则
学校行政部门在与外部单位合作中，存在不当约定和潜规则问题。
防控措施：建立透明公正的合作机制，明确双方权益和义务，禁止不当约定和潜规则的存在。
2.4 违法违纪行为
学校行政部门人员可能存在违法违纪行为，如受贿、滥用职权等。
防控措施：加强纪律教育，建立严格的内部监督机制，严惩违纪行为，同时加强对人员的选拔和培训。
2.5 信息管理不善
学校行政部门信息管理不善，易导致不正当利益输送和信息泄露。
防控措施：加强信息安全管理，建立完善的信息保护制度，加强员工的信息安全意识培养。
3.结论
加强学校行政部门的廉政风险防控工作，对于提高廉洁自律能力，推动学校行政工作的规范化和提升创新能力具有重要意义。
通过采取以上防控措施，可以有效减少廉政风险，确保学校行政部门的廉洁和公正。
廉政风险点与防控措施一览表
6
7
公文运转
涉密文件办理，相关领 导和机要员
收文办理，相关领导和 机要员
涉密文件管理不规范，擅自扩大知悉范围，擅自 扫描复印，擅自在公共平台公幵，导致失泄密。
文件登记传阅不及时、不规范，可能存在文件办 理滞后，管理混乱丢失等。
8
9
文秘工作
发文办理，相关领导和 机要员
范。
25
内部会议
月工作例会管理，分
管理不严，应幵未幵；会议记录不全；程序不规
管理
管领导和经办人员
范。
26
支部会议管理，支部
:管理不严，应幵未幵；会议记录不全；程序不规:
书记和经办人员
范。
27
用品采购，分管领导和 经办人员
未严格按照采购流程购置，公款私用。
28
内部管理
办公用品管理，分管领 导和经办人员
人员考勤，分管领导 和经办人员
加值班安排，分管领 导和经办人员
审核不严，可能存在公车私用、虚报用车费用。
未严格考勤，可能存在人员请假不报备。
审核不严，可能存在值班经费乱发、虚发。
18
19
宣传工作
宣传文稿组织，相关 领导和经办人员
新闻稿审核推送，相 关领导和经办人员
未对文稿组织过程中涉及的关键数据、信息等核 实到位，可能造成传播风险。
未严格按照审核顺序提父稿件，可能存在把关不 严、不实导致传播事故或者传播风险。
序号
职权事项
具体内容 及行使主体
排查的廉政 风险点
风险等级 （高/中/低）
管理不严，导致用品使用浪费。
29
财务报销，主要领导 和经办人员
虚报费用，审核不严，超预算列支经费。
廉政风险点及防范措施一览表
3
对重大问题不按规定处置
班子成员及有关科室负责人
对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果
没有严格执行重大事项报告制度
B
班子成员要建立重大问题的通报协商制度，对重大问题在第一时间作出反映，能够靠自身能力解决的要及时解决，不能解决的要及时向上级领导汇报
收发文件不及时，贻误工作会议通知，不按时上报材料，传达领导指示不及时
未严格按照收发文程序办理，责任意识差
A
强化制度执行，加大督查力度，严格按照文件收发规定程序执行
政秘科长及工作人员
类别
序号
廉政风险源点
岗位
表现形式
形成原因
风险级别
防控措施
责任人
财务管理风险点
1
不能做到帐款、票款相符
财务人员
各项费用支出，不能做到帐款、票款相符，滋生不廉洁行为
执法人员责任不落实
A
强化执法人员的监管责任，认真落实食盐安全监管工作制度，加强监管检查
分管领导和执法人员
分管领导、稽查队负责人及执法人员
5
案卷保管
案卷保管员
丢失、损毁案卷材料给单位造成损失或不良影响
不熟悉业务，责任心差
C
建立健全档案管理制度，做好案件档案的整理归档工作，定期不定期的进行抽查，确保档案整齐、真实、有效
案卷保管员
6
食盐安全
分管ห้องสมุดไป่ตู้导及执法人员
对食盐市场执法监管不到位，检查落实不力、把关不严或者未及时作为，使不安全的食盐流入市场
分管领导及执法人员
不遵守办案纪律，在查办案件中利用职务便利索取或者收受当事人的好处，向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱、说情，以求减轻行政处罚，以图为个人或小团体谋取私利，贪赃枉法，充当“保护伞”
廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。
（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。
（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。
（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。
（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。
（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。
（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。
（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。
（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。
（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。
（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。
（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。
（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。
（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。
（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。
廉政风险点及防控措施-廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资米购时不米取公开招投标形式；在米购中加大单价;5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；&在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；防控措施：1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；&在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；11＞对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;&不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
廉政风险点及防控措施一览表
建设单位财 务部门
交工验收
施工单位提出申 施工单位项目
请
经理
提交虚假建设情况报告。
督促每个参建单位实事求是进行总结，抽查相关原始数据。建设单位工 程管理部门
★★对索赔事件的单价和数量审查采取多方会审制度，引进审计等 第三方全程跟踪制度。
建设单位单 价和数量审 核部门
项目资金 管理
施工单位使用项 目资金
施工单位财务 部门、项目部 项目经理
▲▲▲1.抽逃、转移、拆借项目资金；2.伪造不实材料采购合 同，调转资金；3.将工程项目资金用于投资等。
★★★建设单位、开户银行、施工单位三方签订“资金监管”协 议，要求开户银行在每笔大额资金拨付前对施工单位付款依据进行 审核把关。
计量管理
施工单位提出计 量申请
施工单位计量 人员
★★1.对施工单位量化、强化履约考核，与优质优价、劳动竞赛考
▲▲▲1.计量资料造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题 虚报、冒领工程量。
核奖励、信用评价相挂钩；★2.隐蔽工程和关键的分项工程由监理 实行现场旁站监督；★3.隐蔽工程在施工前要求施工单位和监理单 位平行测量，如有必要，建设单位组织抽检；★★★4.隐蔽工程施
程管理部门
▲▲施工单位不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收 ★★建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂 建设单位工
人员准予初验。
钩。
程管理部门
安全管理 上报安全情况
施工单位安全 管理人员
▲故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。
公布检查结果，并对整改结果进行复查。
建设单位安 全管理部门
工时，留存影像资料，备查。
建设单位工 程管理部门
廉政风险点及防控措施一览表
3、加强工作责任心，加强对分管工作的监督检查，提高工作实效；
4、完善健全相关制度规定，防范廉政风险；
5、公布廉政风险点和防控措施。
7
办事处副主任
（分管民政）
1、分管民政工作，组织宣传贯彻执行党和政府有关社区工作的方针政策和法律法规，搞好社区服务和社区建设；
3、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为；
4、党群口经费使用不审核、不把关或使用不当，导致个人从中谋利，违反财政资金及财务管理的有关规定；
5、对亲属及身边的工作人员管理不严，以权谋私。
高
1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；
5、放松对保密工作的管理，甚至出现泄密等违法现象。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《信访工作条例》、《保密法》等法规；严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等；
2、对资金的使用和审批，严格按照财务制度，对每项资金的审批和使用确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚；
2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则；
3、带头完善健全相关制度机制，防范廉政风险；
4、加强学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
5、加强对亲属和身边工作人员的教育，提高风险防控能力；
6、公布廉政风险点和防控措施。
2
党工委副书记
2、由于对经济工作中相关政策、法规、规章制度方面的掌握和执行有偏差，而造成履职不到位的风险；
廉政风险点防控措施一览表
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施
副局长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
纪检组长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
副主任科员：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日。
廉政风险点及防控措施一览表
计划财务股
干部人事管理
1、领导班子未按《条例》规定的条款及程序办事，领导意志代表民意；
2、人事部门缺失个人自律。
没有广泛征求意见和了解情况，选拔干部与职位要求有差距。
1、监督缺失；
2、个人自律缺失
领导班子成员、人事股、纪检监察室
B
1、个人自律；
1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低标准操作，对相关土地出让、企业改制土地资产处置条件审查不严格，虚假招标、拍卖、挂牌等问题。
2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要求或把关不严，出让方式不正确、合同签订不符合标准等问题。
2、隐瞒发现的问题，并索要红包；
3、收受红包礼金；4、在审核各项收入中不严格按收费文件审核，没有做到应收尽收；
5、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
1、个人自律方面不够重视，2、没有正确的人生观，个人利益唯上，3、财经纪律观念淡薄。
计划财务股
C
1、建立健全有效的财务内控制度，对岗位职责进行科学、严密的划分，制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任，从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。
1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低标准操作，对相关土地出让、企业改制土地资产处置条件审查不严格，虚假招标、拍卖、挂牌等问题；2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要求或把关不严，出让方式不正确、合同签订不符合标准等问题。
1、防止未按供地预审要求进行审查；
2、防止所报项目不条例国家相关产业政策和供地政策；
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填报单位（部门）： （盖章） 填报时间： 年 月 日
序号
职权事项
具体内容
及行使主体
排查的廉政
风险点
风险等级
（高/中/低）
防控措施
责任人
1
三重一大
重大事项决策，领导班子
决策程序不够规范、事前不作充分沟通、酝酿，搞临时动议；决策过程不够民主，不经过集体研究，不充分听取意见，导致重大决策失误；不跟踪督查决策过程，导致落实不到位。
未严格考勤，可能存在人员请假不报备。
33存在值班经费乱发、虚发。
填表人： 单位（部门）负责人：
未严格履行公章使用审核程序，可能存在擅自盖章，徇私办事等。
16
公章保管，相关领导和机要员
未实施专人管理，公章管理不规范，可能存在公章遗失。
17
宣传工作
宣传平台建设，相关领导和经办人员
平台管理者处理信息过程中出现失误并修正不及时，产生错误信息。
18
宣传文稿组织，相关领导和经办人员
未对文稿组织过程中涉及的关键数据、信息等核实到位， 可能造成传播风险。
28
办公用品管理，分管领导和经办人员
管理不严，导致用品使用浪费。
29
财务报销，主要领导和经办人员
虚报费用，审核不严，超预算列支经费。
30
劳务用工，分管领导和经办人员
审核不严，擅自用工；用工费用虚高。
31
公务用车管理，分管领导和经办人员
审核不严，可能存在公车私用、虚报用车费用。
32
人员考勤，分管领导和经办人员
主任办公会管理，分管领导和经办人员
管理不严，应开未开；会议记录不全；程序不规范。
25
月工作例会管理，分管领导和经办人员
管理不严，应开未开；会议记录不全；程序不规范。
26
支部会议管理，支部书记和经办人员
管理不严，应开未开；会议记录不全；程序不规范。
27
内部管理
用品采购，分管领导和经办人员
未严格按照采购流程购置，公款私用。
12
档案保管，相关领导和经办人员
不执行档案“八防”措施，导致档案实体造成遗失或损坏。
13
档案利用，相关领导和经办人员
数字化档案在网络随意传播，私自扩大档案阅知范围或私下出借涉密档案， 实体档案借出后不及时催缴，造成档案遗失。
14
档案销毁，相关领导和经办人员
未进行档案鉴定，私自销毁档案。
15
公章管理
公章使用，相关领导和机要员
19
新闻稿审核推送，相关领导和经办人员
未严格按照审核顺序提交稿件，可能存在把关不严、不实导致传播事故或者传播风险。
20
会议办理
会议方案制定和执行，分管领导和经办人员
未按照会议组织相关规定制定方案，可能超预算等；未严格执行会风会纪，可能存在人员代会、擅自离会或看手机等导致会议质量不高；未及时进行会议宣传和督查会议落实，导致会议精神落实不到位等。
9
文秘工作
公文起草，相关领导和经办人员
可能存在政策把握不准、分析不到位、运用不足等
10
接待工作
公务接待方案制定和执行，相关领导和经办人员
未严格按接待规范制定方案，可能存在超标准接待；未厉行节约，可能造成浪费。
11
档案工作
档案接收归档，相关领导和经办人员
档案接收手续不全，归档部门领导未审核，导致归档不全。
2
大额支出，领导班子
未严格按照资金使用管理规定和程序，不经集体研究，导致资金使用不当，甚至引发以权谋私。
3
人事任免，领导班子
干部提拔程序不规范，不符合规定；擅自进行人事调配安排，导致用人失察失误。
4
人员招聘，领导班子
人员招聘程序不规范；未经充分调研，导致进人失误。
5
年度评优评先，领导班子
评优评先程序不规范，导致不公平、不公正。
21
督察督办
督查事项确定，分管领导和经办人员
未按要求及时下发督查单；未经领导同意擅自下发督查单。
22
节点跟踪督办，分管领导和经办人员
未按时间节点安排，及时督查督办，导致事项进展缓慢，落实不到位。
23
督办结果应用，分管领导和经办人员
未及时报告督查情况，导致相关领导未能及时获取事项进展情况。
24
内部会议管理
6
公文运转
涉密文件办理，相关领导和机要员
涉密文件管理不规范，擅自扩大知悉范围，擅自扫描复印，擅自在公共平台公开，导致失泄密。
7
收文办理，相关领导和机要员
文件登记传阅不及时、不规范，可能存在文件办理滞后，管理混乱丢失等。
8
发文办理，相关领导和机要员
审核不严，公文格式可能不规范；传阅不及时，可能存在文件办理滞后，管理混乱丢失等。