呼伦贝尔市农牧业局系统关于2018年

呼伦贝尔市农牧业局系统关于2018年重点预算项目绩效目标的说明一、呼伦贝尔市农牧业局我单位2018年重点项目为：应用技术研究与开发，预算批复数为19万元。

（一）应用技术研究与开发1、项目内容：根据呼党发[2004]5号《关于促进农牧民增加收入的意见》安排的专项资金。

主要用于：农业区域科学规划、新农业技术推广、水产技术科技示范等二十四个项目。

2、具体指标设置（1）产出指标①质量指标：项目验收合格。

②数量指标：农业区域科学规划完成率达到100%。

③时效指标：在项目计划时间里完成全部项目内容。

（2）效益指标①经济效益：通过科学规划，科学种植，促进农民增收。

②社会效益：通过科学规划，改善农村环境、提高农民生活水平。

③生态效益：通过农业区域规划，实现农牧业绿色可持续发展。

④可持续影响：通过农业区域规划，促进呼伦贝尔市农牧业可持续发展。

（3）社会公众或服务对象满意度：满意。

三、呼伦贝尔市农业技术推广服务我中心2018年重点预算项目为“应用技术研究与开发”，其预算批复数为186200元，现将其绩效目标公开，公开内容如下：（一）项目内容：我中心承担任务分解、工作方案制定、轮作模式制定、地块落实审核、数据采集、档案建立、技术指导、工作总结等。

（二）产出指标质量指标：提升农民科技种田的技能指导数量指标：全市农业技术指导时效指标：按实际计划完成全部指标（三）效益指标经济效益：提高农民增收技能社会效益：改善农村环境、提高农民生活水平生态效益：科学种田、绿色发展可持续影响：有利于实现农业的可持续发展（四）社会公众或服务对象满意度：良好四、呼伦贝尔市渔政监督管理所2018年我单位重点项目为：应用技术研究与开发（一）项目内容开展增殖放流，保护渔业资源；对渔业水域进行清理工作；渔业安全生产检查；渔业行政执法检查；渔业法规宣传。

（二）具体指标设置1、产出指标质量指标：项目验收合格。

数量指标：开展渔业法规宣传发放宣传材料2万份、共悬挂宣传条幅24条、设立渔业宣传标语牌52处、发放传单1千份。

开展渔业执法检查25次、安全生产检查18次。

开展渔业水域清理工作，共销毁拉网34片、旋网61盘、挂网4000余米、地笼48个、圈网31个、水叉8身。

时效指标：2018年3月至5月份开始在全市开展渔业法律法规宣传活动。

2018年6月至9月开展渔业水域清理工作。

2018年9月开展增殖放流活动。

2018年7月至11月渔业安全生产检查。

按照项目计划时间有效及时支出，保障各项业务有序按时完成。

2、效益指标经济效益：防范和遏制渔业生产重大事故发生，保障人民群众生命财产安全。

社会效益：提高广大渔民和经营者的法律意识，引起社会对渔业资源保护工作的关注和支持，为渔政管理工作营造良好的社会氛围。

生态效益：渔业水域生态环境改善，渔业资源再生。

可持续影响：渔业安全生产保持平稳态势，促进渔业经济一步健康、协调可持续发展。

3、社会公众或服务对象满意度。

满意。

五、呼伦贝尔市农牧业机械监理所2018年度无重点预算项目，普通预算项目34.10万元（一）项目名称：1，应用技术研究与开发9.10万元2，科级转化与推广服务5.00万元3，农机监理执法监管经费20.00万元（二）专项经费使用：1，应用技术研究与开发经费9.10万元，主要用于本单位的农机安全法规宣传单、图版和手册的印刷，安全检查差旅费和培训费等支出。

2，科级转化与推广服务经费5.00万元，主要用于安全检查差旅费和培训费等支出。

3，农机监理执法监管经费20.00万元，主要用于本单位的办公费，农机安全法规宣传单、图版和手册的印刷，安全检查差旅费和培训费等支出。

（三）专项资金产生的社会效益通过各种途径的农机道路安全宣教活动和培训，使广大的农牧民更好的掌握学习道路安全行驶驾驶知识和农业安全生产知识，减少农机死亡事故的发生，控制农牧民的财产损失，使得全市2018年度以来，一直没有农机特大、重大死亡事故发生。

六、呼伦贝尔市农牧业机械产品质量监督管理站（一）农牧业生产全程机械化技术推广项目10万元(应用技术研究与开发项目)。

1、项目内容：围绕农机化发展“全程、全面、高质、高效”总要求，以提高主要农作物和畜牧业生产全程机械化水平为目标，以突破薄弱短板生产领域和环节为切入点，以推广先进适用农机化技术及装备为重点内容，着力抓好技术推广工作，推进农业机械化全程全面发展。

农业要围绕玉米、小麦、水稻、马铃薯、大豆、油菜等大宗作物，主要是提升机械化装备质量和作业水平，主攻保护性耕作、高效植保与粮食烘干、玉米籽粒直收、水稻标准化育秧与高效插秧、马铃薯联合收获或分段收获、标准化深松整地、地膜回收、秸秆综合利用等机械化技术。

畜牧业要继续遵循全面推进、主抓饲养环节原则，加快推进饲喂、饮水、剪毛、药浴、清理棚圈、粪污处理及资源化利用等环节机械化生产技术及装备推广。

2、产出指标：质量指标：预期验收合格；数量指标：组织不同形式规模现场观摩会和农机科技“田间日”活动3次以上，指导旗市区现场观摩会和农机科技“田间日”10次以上，组织新型农牧民、农牧业新型生产经营主体带头人专题培训100人次。

时效指标：按照项目计划时间有效及时支出，保障业务有序按时完成。

成本指标：实际成本≤预算。

3、效益指标：经济效益：通过农牧业机械化可以集成水、土、肥、药、技、机为一体，大面积推广应用先进适用技术措施，挖掘增产潜力、增强农牧业生产抵御自然风险能力，提升农牧业综合生产能力，保障主要农畜产品有效供给，促进农牧民增收。

社会效益：提质增效型农机化技术应用，增加农牧民种植特色农产品、发展养殖业的收益，解放大量农业劳动力，让更多农牧民可以从事二、三产业获得工资性收入，进一步拓宽了农牧民增收渠道。

生态效益：坚持绿色导向，紧紧围绕“一控两减三基本”目标，充分发挥农业机械化在农业投入品减量化、生产过程清洁化、农业废弃物资源化利用方面的重要作用，保护和提升耕地质量，推进农业投入品减量化和农业废弃物资源化，增强农业可持续发展动能。

可持续影响：当前，我国农业生产已进入机械化作业主导的新阶段，农业机械化渗入农业生产、农民生活、农村生态的方方面面，成为农业现代化和乡村振兴的重要引擎。

农牧民非常满意。

（二）农牧业机械购置补贴政策落实项目20万元。

1、项目内容：（1）做好政策宣传。

细化宣传工作，联系广播电视台、报社，开展集中广泛宣传，形成浩大声势，让农牧民和社会广泛深入了解具体政策规定，激发农牧民群众购机用机积极性。

利用互联网、微信公众号、宣传册、明白纸、挂图等灵活机动形式，延长宣传链条和宣传时限，将农机购置补贴政策宣传到农村牧区，让农牧民和第一线生产经营者准确掌握政策，确保政策顺利实施。

（2）加强监督管理。

深入各旗市区、呼伦贝尔市农垦集团开展农牧业机械购置补贴政策落实监督指导，规范业务流程，强化监督制约，督促实施进度，确保补贴资金落到实处。

（3）加强机具核验。

重点加强对大中型机具的核验和单人多台套、短期内大批量等异常申请补贴情形的监管，按照自治区统一印发核实登记表，科学确定核实机具品种和数量，并进行入户核实。

2、产出指标：质量指标：预期验收合格；数量指标：深入各旗市区、呼伦贝尔市农垦集团开展农牧业机械购置补贴政策落实监督指导2次，规范业务流程，强化监督制约，督促实施进度，确保补贴资金落到实处。

时效指标：按照项目计划时间有效及时支出，保障业务有序按时完成。

成本指标：实际成本≤预算。

3、效益指标：经济效益：农机装备总量持续增长，农机化水平持续提高，提升农牧业物质技术装备水平，增强农牧业综合生产能力，推动现代农业建设，提高农民收入，繁荣农村经济。

社会效益：提高农业机械化水平，促进农村剩余劳动力转移，提高农业机械化技术进步，增强农业综合生产能力、发展现代农业，繁荣农村经济，提高农民收入，及时稳定农业生产，推进农业发展和推动农村社会进步。

生态效益：坚持绿色导向，充分发挥农业机械化在农业投入品减量化、生产过程清洁化、农业废弃物资源化利用方面的重要作用，保护和提升耕地质量，推进农业投入品减量化和农业废弃物资源化，增强农业可持续发展动能。

可持续影响：当前，我国农业生产已进入机械化作业主导的新阶段，农业机械化渗入农业生产、农民生活、农村生态的方方面面，成为农业现代化和乡村振兴的重要引擎。

农牧民很满意。

七、呼伦贝尔市植保植检站2018我单位重大项目为1、应用技术研究与开发2、业务费（一）项目内容为：1、应用技术研究与开发 2、业务费（二）具体指标设置1、应用技术研究与开发（1）、产出指标：2018年推广病虫害绿色防控技术，开展专业化统防统治，病虫害防治新技术试验示范等，全方位开展病虫防治技术培训、咨询、指导科学防治病虫害。

（2）、效益指标：2018年全市农作物病虫草鼠害发生面积3345.27万亩，防治面积3566.99万亩，挽回粮食损失826378吨，挽回油料损失18880.6吨，挽回蔬菜损失31908.3吨。

（3）、社会公众或服务对象满意度：社会化服务水平得到了提高，病虫防治新技术得到了推广，农药使用量减少 2.7%，收到了显著的经济、社会效益。

2、业务费：我单位主要用于单位的基本支出。

八、呼伦贝尔市农业种子管理站2018年呼伦贝尔市农业种子管理站无重点项目。

我单位2018年预算批复的项目金额为95,000.00元整：(一)项目内容：全市农作物种子市场、质量、品种、信息的管理及种业的规划发展：1、全市农作物种子市场管理：1.1法律发挥宣传培训：制作宣传展板、宣传海报、横幅、宣传单。

参与“3.15”消费者权益日、食品安全宣传周、科技活动周等大型宣传活动，组织全市种子技术工作人员开展法律法规培训，宣传普及种子相关法律法规。

1.2、种子企业监督检查：对种子生产经营企业开展监督检查，对重点监管对象、进行全覆盖检查。

确保我市种子企业合法合规生产经营，保障种子市场秩序。

1.3、农作物种子市场监管：监督组织旗县区种子管理站对辖区内种子市场进行专项检查，对重点地区、重点对象做到全覆盖检查，检查经营资质，品种审定及授权、经营档案和台账、包装标签、委托和代销合同、品种真实性、种子质量等，做到及时督促整改、移交执法大队，推动种子市场秩序实现根本性好转。

1.4、种子入户倒查：对种子直销入户比例较高的地区，组织入户倒查问题种子线索，查清种子来源和品种真实性。

1.5、制繁种基地检查：组织各旗市区种子管理站开展全覆盖摸底检查，全面准确掌握制繁种地点、品种、面积、委托企业资质及制种合同等信息，有效防止套用种子生产经营许可证行为的发生。

2、全区农作物种子质量的管理：农作物种子种子质量监督检查：使呼伦贝尔市种子市场从生产环节到销售环节受到监督管理，为呼伦贝尔市的农业生产用种质量安全起到监督管理的作用。

3、全市农作物种子品种的管理：3.1、品种试验管理：保证境内80%以上试点可以有效完成试验任务。