仪陇调研报告 (正式版)

仪陇县人民医院

绩效工资分配及成本现状调研报告

新约咨询仪陇项目组

2015年4月日

目录

前言 (6)

第一部分医院经济运行数据分析

一、医疗收入总量及增长率 (7)

二、医疗收入结构分布 (7)

三、工作量增长率 (8)

四、员工效率 (8)

第二部分医院绩效工资分配现状及改革思路

一、医院领导需求 (9)

二、员工需求（问卷结果） (10)

三、医院现行分配办法 (21)

四、医院分配数据分析 (22)

五、改革思路 (25)

第三部分医院成本管理现状及精细化管理思路

一、全院分类开支占收入比例 (27)

二、业务支出结构比例分布 (27)

三、医院成本总量两年增长比较 (28)

四、医院人力资源成本分布及变化 (29)

五、医院后勤成本分布及变化 (30)

六、全院收费与不可收费卫生材料分析 (31)

七、医院材料、药品、设备引进及使用相关管理 (34)

八、成本管理思路 (34)

第四部分附件

附件一业务科室各项收入增长情况

一、各业务部门业务收入总量增长率 (36)

二、各部门劳务性收入总量增长趋势 (38)

三、各部门手术收入总量增长趋势 (39)

四、各部门检查检验收入总量增长趋势 (41)

五、新增部门业务收入总量增长趋势 (43)

六、新增部门劳务性收入总量增长趋势 (43)

七、新增部门检查检验收入总量增长趋势 (43)

附件二金城、新政院区业务科室各群体绩效工资明细表

一、金城院区临床科室月度绩效工资对比表 (44)

二、金城院区医技科室月度绩效工资对比表 (45)

三、金城院区临床主任月度绩效工资对比分表 (45)

四、金城院区医技主任月度绩效工资对比分表 (46)

五、金城院区护士长月度绩效工资对比分表 (46)

六、金城院区医生月度绩效工资对比分表 (47)

七、金城院区业务科室护士月度绩效工资对比分表 (48)

八、金城院区业务科室医护月度绩效工资对比分表 (49)

九、新政院区临床科室月度绩效工资对比表 (49)

十、新政院区医技科室月度绩效工资对比表 (50)

十一、新政院区临床主任月度绩效工资对比分表 (51)

十二、新政院区医技主任月度绩效工资对比分表 (51)

十三、新政院区护士长月度绩效工资对比分表 (52)

十四、新政院区医生月度绩效工资对比分表 (53)

十五、新政院区业务科室护士月度绩效工资对比分表 (54)

十六、新政院区业务科室医护月度绩效工资对比分表 (55)

附件三金城、新政院区各业务科室成本明细表

一、各部门药品收入总量增长趋势 (57)

二、各部门卫生材料收入总量增长趋势 (58)

三、各科室不可收费卫生材料使用情况（金额排序及占比） (60)

四、检验科使用量较大的试剂名称及金额（占比1%以上） (61)

五、放射科使用量较大的不可收费材料名称及金额（占比0.1%以上） (62)

六、超声科使用量较大的不可收费材料名称及金额 (62)

七、护理类使用量较大的不可收费卫生材料名称及金额 (63)

八、麻醉手术类使用量较大的不可收费卫生材料名称及金额（占比1%以上） (63)

九、各科室可收费卫生材料使用情况（金额排序及占比） (64)

十、使用量较大的各专业可收费卫生材料名称、数量及金额 (65)

十一、使用量较大的麻醉手术类可收费卫生材料名称及金额（占比1%以上） (65)

十二、使用量较大的骨科类可收费卫生材料名称及金额（占比1%以上） (66)

十三、使用量较大的护理类可收费卫生材料名称及金额（占比1%以上） (67)

十四、使用量较大的泌尿、肛肠类可收费卫生材料名称及金额（占比1%以上） (67)

十五、使用量较大的肿瘤专业可收费卫生材料名称及金额（占比1%以上） (68)

十六、使用量较大的血透可收费卫生材料名称及金额（占比1%以上） (68)

十七、使用量较大的普通外科可收费卫生材料名称及金额（占比1%以上） (69)

前言

2015年是县级公立医院全面深化改革的一年。取消药品加成、强化公立医院公益性、控制医疗费用的增长、建立符合公立医院特点的人事薪酬体系、加强对公立医院的绩效考核等一系列改革措施将不断推进、落实。仪陇县人民医院是仪陇县最大的公立医院，承担着全县大部分常见病、多发病的诊治任务，也是仪陇县的医疗中心，承担急危重症病人的救治、突发公共卫生事件的处置、基层医疗卫生人员的培养等一系列公益性任务。仪陇县政府财政对医院的补偿及投入一直不能完全到位。目前，仪陇县人民医院有在职职工850多人。医院2014年医疗收入2.42亿，成本开支超过医疗收入。医院高端人才欠缺，高新设备较先进县市还存在差距，持续发展存在一定的困难。

为了充分调动医务人员积极性、稳定和吸引人才、控制快速增长的成本，建立具有公益性的绩效工资体系，2015年医院启动绩效工资改革和建立成本精细化管理体系两项工作。

分析和研究医院目前绩效工资分配现状、医院经济运行现状、成本现状和成本发展趋势，有助于更好地设计符合医院特点、结合医院当前改革要求的绩效工资方案，有助于建立符合医院实际、能有效控制成本增长趋势的成本管理办法。本报告采取了访谈、座谈、问卷调查、文件研究、案例剖析，以及财务数据分析等方法对医院经济运行、绩效工资分配、成本现状进行分析，提出改革思路。