门店管理系统操作手册
苹果授权零售店面销售管理应用系统操作手册零售篇制度范本格式
苹果授权零售店面销售管理应用系统操作手册北京英克科技有限公司二○○七年十二月关于本手册苹果授权零售店销售管理应用系统，是英克公司发布的一套完全基于技术的产品。
它帮助用户轻松实现对数据的跟踪采集，快捷了解店面的销量情况。
本手册详细地介绍了有关销量跟踪系统1.0的使用方法和技巧，是用户熟悉并掌握销量跟踪系统不可或缺的参考资料，如果您在安装和使用本系统过程中遇到问题或您对本手册有意见和建议，请及时与我们联系。
您可以通过下面的联系方式得到我们的技术支持：电话：（8601）传真：（8601）目录第一章系统安装.............................................................................................. 错误!未指定书签。
1.1系统安装................................................................................................. 错误!未指定书签。
第二章系统的启动和主界面介绍.................................................................. 错误!未指定书签。
2.1系统的启动................................................................................................. 错误!未指定书签。
2.2系统主界面介绍......................................................................................... 错误!未指定书签。
第三章数据采集.............................................................................................. 错误!未指定书签。
iPOS_终端系统操作手册(6门店级)
IPOS门店终端系统 操作手册
2014胡鸿杰
目录
1.系统登录 ..............................................1
1.1系统注册 ...........................................................................................................................1 1.2登录系统 ...........................................................................................................................1 1.3菜单收藏 ...........................................................................................................................2 1.4修改密码 ...........................................................................................................................2 1.5商品资料 ...........................................................................................................................3
5.库存盘点 .............................................27
连锁零售v11.1门店端操作手册(实用版v1.0)
上海悦目公司零售项目管理文件连锁零售门店端操作手册第一部分下载数据：点击起始页－数据交换－日常下载和店存下载，从后台系统下载‘基础数据’和‘店存余额’：第二部分零售业务处理：2.1. 零售开单/退货：零售开单和收款：收银员打开“零售管理→零售开单”菜单，扫描条码或录入商品编码、名称、助记码，自动弹出商品信息，输入数量（默认数量是１，按F3修改数量，F4选择营业员）：项目实施方法——项目管理文件会员消费时，按快捷键F8，弹出刷卡或录入会员卡号窗口：刷卡后，自动弹出该会员信息和享受折扣：项目实施方法——项目管理文件促销活动期间，如果客户购买参与活动商品，开单后按F2保存是，会弹出选择促销活动窗口：确定后，系统自动执行活动：通过快捷键F7，执行现场折扣：项目实施方法——项目管理文件按F2保存零售单，系统自动弹出收款界面：选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按F2保存后，系统自动生成零售单和收款单。
零售退货和退款：在零售开单界面，按F5切换至退货状态（左上角变成红色），录入顾客退回商品。
项目实施方法——项目管理文件按F2保存，弹出退款界面：选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按F2保存，系统自动生成退货单和退款单。
会员和促销活动适用于同‘零售开单和收款’。
相关报表：１．通过“零售管理→零售报表→零售单及退货单汇总表”查询某段时间内，某个营业员或者某种商品（类别）的销售或退货情况；２．通过“零售管理→零售报表→收款单及退款单汇总表”查询某段时间内，某班次或某收项目实施方法——项目管理文件银员的收退款情况；2.2. VIP管理：VIP客户资料录入：通过‘vip管理－vip客户管理’录入会员资料，其中客户级别和vip 卡号必选。
VIP积分兑付：通过‘vip管理－vip积分兑付’录入积分兑付单，选择‘兑付活动’，输入VIP客户卡号或名称，选择兑付礼品：项目实施方法——项目管理文件报表查询：通过“VIP管理→查询统计→VIP客户资料查询”查询本门店发展的会员资料。
家乐福系统操作手册
用户反馈分析
收集用户对商品和服务的评价和建议，以便 改进产品和服务质量。
THANK YOU
感谢观看
查询结果展示
查询结果会展示商品名称、价格、库存量 、图片等信息，方便用户快速找到所需商 品。
商品修改与删除
修改商品信息
可以对已录入的商品信息进行修改， 包括商品名称、规格、价格、库存量 等。
删除商品
对于不再需要的商品可以进行删除操 作，同时需要谨慎操作，避免误删重 要商品。
04
订单管理
订单生成
商家进行财务管理。
系统架构
01
家乐福系统采用模块化设计， 各个模块之间相互独立又相互 关联，方便商家根据实际需求 进行定制和扩展。
02
系统采用B/S架构，支持多种 浏览器访问，方便用户随时随 地进行操作和管理。
03
系统具备良好的可维护性和可 升级性，能够满足商家不断发 展的需求。
02
用户管理
用户注册
01
02
03
商品选择
用户可以在商品列表中选 择所需商品，并添加到购 物车中。
订单确认
用户在购物车中选择结算 ，确认订单信息，包括商 品数量、单价、配送地址 等。
支付方式选择
用户可以选择在线支付或 到店支付，并完成支付过 程。
订单查询
01
订单状态查询
用户可以查询订单的状态，包括 待支付、待发货、已发货、已完 成等状态。
用户注册
用户需要填写正确的注册信息，包括姓名、性别、年 龄、联系方式等，并设置密码以完成注册。
注册验证
系统会对用户填写的信息进行验证，确保信息的真实 性和有效性。
注册成功
用户注册成功后，系统会发送一封确认邮件到用户的 邮箱中，用户需要点击确认链接以完成注册。
康博ERP系统门店软件操作手册2
门店医药系统操作说明首先：系统登录双击桌面的“药房零售系统”图标：双击后，出现登录系统的输入界面。
输入自己的登陆账号和密码之后。
延时5秒钟时间，出现登录系统的首界面新闻中心。
新闻中心中，显示的是总部给个个门店下发的门店新闻，顺序按照发布时间，从最近时间开始排序。
双击其中一条新闻，可以查看到新闻中的详细内容。
如果想再次查看新闻中心，可以点击“刷新“按钮或者从系统管理新闻中心中再次打开”新闻中心“查看新闻。
一、系统模块1、修改登录密码：点击”修改密码“按钮可以对当前登陆人的密码进行修改。
一次输入”原密码“，”新密码“，”再次输入密码“。
然后点击”确认“按钮。
2、系统参数：点击系统参数进入界面，如下图：其中左上角打印最后积分前面的对号，如果挑上，说明打印小票上显示最后一次的会员卡积分。
其中【打印机端口】选项是用来选择及电脑安装的打印机驱动的对应端口相一致，否则，无法正常打印。
其中【新版小票格式】选项是用来选择及自家相规定的、吻合的打印格式。
修改完毕之后，点击确定，然后把软件退出，重新登录，设置便可生效。
3、数据库参数设置：点击数据库参数，然后出现这个界面，这里需要注意的是：1、数据库类型根据门店的具体库类型来定，一般都是。
2、数据源处填写的是主机（既是安装数据库的电脑）的电脑名称或者是本地地址。
3、数据库处必须是。
4、用户名处是，密码和确认密码如果有，就输入对应的密码，然后点击【确定】按键，设置成功。
二、管理模块：对等相关质量记录的查询等功能。
三、会员管理模块：1、点击会员管理模块中的”会员新增“。
点击”会员新增“后，出现输入新增会员信息界面。
按照系统显示的内容结合企业自身情况进行填写。
进行信息填写的时候，注意：会员卡号为必填项。
卡类型请选择相应的会员卡号，因为不同的会员卡会享受不同的积分或者价格。
此界面还可以更换会员卡的卡号，以备对丢失的会员卡给予合理的处理。
经办人为当时登录号的用户名。
点击下图中红色框中的选项卡，可以填写会员调查相关的信息。
金叶系统门店端操作手册
金叶系统门店端操作手册1金叶珠宝用友NC系统培训金叶用友NC系统项目组-5-30六大板块一、门店收货二、销售打单三、门店退货四、会员管理五、报表查询六、系统管理金叶集团NC－ERP门店端操作手册 V2.2用友金叶项目组制作-5-31目录第一部分登录设置 ................................. 错误!未定义书签。
1.1 IE配置.......................................... 错误!未定义书签。
1.1.1IE浏览器版本为6.0以上..................... 错误!未定义书签。
1.1.2IE浏览器的安全设置 ........................ 错误!未定义书签。
1.1.3清除缓存................................... 错误!未定义书签。
1.2 登录NC ........................................... 错误!未定义书签。
1.2.1NC登录地址 ................................ 错误!未定义书签。
1.2.2如何登陆NC系统............................ 错误!未定义书签。
1.3 介绍NC主界面和打开方式 .......................... 错误!未定义书签。
1.3.1主界面..................................... 错误!未定义书签。
1.3.2打开方式.................................... 错误!未定义书签。
第二部分零售门店应用 ............................. 错误!未定义书签。
2.1 门店管理......................................... 错误!未定义书签。
药易通V9门店操作手册
门店操作手册第一部分请货流程1.机构请货在门店需要向总部请货的时候，打开该单据，进行请货，在没有审核的时候，都可以再次打开请货单。
1.进入路径：【机构管理】—【机构请货单】，如下图所示2.注意事项（1）经手人是必须填项。
（2）可通过单据编号和商品名称模糊查找商品。
（3）添加商品后，可以根据左右键，填写请货数量。
（4）由于门店是固定时间向总部请货，所以店员在请货后，都点击【保存数据】，存入草稿。
（5）需要再添加请货品种时，点击【机构管理】—【机构请货审核】，执行查询，找到对应的请货单，双击打开，进行补充。
（6）在总部规定的时候，店长打开请货单草稿，点击【审核】后点击【提交总部。
】（7）门店根据总部的规定，进行请货单的填写。
2.机构请货审核1.进入路径：【机构管理】—【机构请货审核】，如下图所示：2.注意事项：（1）可查看某时间段门店所有的请货单。
（2）根据单据状态判断，单据是草稿，还是已审核，以及总部是否已审核。
未审核：机构请货单为草稿，门店还未审核。
总部未审核：已提交总部的请货单，总部还没有审核。
总部已审核：已提交总部的请货单，总部已经审核。
（3）3.机构收货单门店员工请货后，由门店店长进行请货审核，审核通过，配送中心将按照对应的请货进行配送，当配送中心把货物配送到门店后，门店进行数据同步，门店会产生一张机构收货单，门店可通过查看该单据，来判断配送中心有没有配货，避免重复请货。
1.进入路径：【机构管理】—【机构收货单】，或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】，如下图所示在配送中心将货送到门店后，找到对应的机构收货单，双击打开，进行收货，如下图所示：2.注意事项：（1）收货员，对商品进行核对，核对无误后，进行审核。
（2）审核完成后，点击保存，系统会自动生成一张机构验收单。
3.4.机构验收单1.进入路径：【机构管理】—【机构验收单】，或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】如下图所示：验货员，点击对应的验收单，对药品进行验收，如下图所示：2.注意事项（1）验收员都药品进行验收，验收后，点击审核。
宏业管理系统操作手册-第1章 系统维护
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
雨人医药连锁软件——门店操作手册
雨人医药连锁软件——门店操作手册1门店后台管理 (5)1.1分支机构请货计划单51.2门店应用61.2.1计划设采购置61.2.2采购计划单101.2.3门店请货，总部配送181.2.4门店退货，总部收回231.2.5直调入库单321.2.6店店调拨341.3总部调价单371.4包装拆零401.5促销流程1.5.1价格促销451.5.2配货促销481.5.3金额促销502门店前台管理 (53)2.1零售开单532.1.1价格促销562.1.2配货促销582.1.3金额促销593.1零售收款603.2退货613.3报表623.4会员积分离线上传3.5日结641门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖采购管理〗，可以清晰的看到采购管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。
如下图所示主要管理门店的、采购计划、、入库。
子功能包括：〖采购计划〗单击进入，包括采购计划设置，采购计划单。
〖入库〗单击进入，包括采购入库，采购退货。
1.2门店应用1.2.1采购计划设置采购员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定采购计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操作过程：操作时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以在途天数、采购周期”等参数。
命令按钮说明：⏹【引入】：从商品资料中引入商品信息，。
点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击【确定】，引入商品资料。
⏹【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查采购计划的合理性。
点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量”“总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供采购人员参考，检查计划的合理性。
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年 月进入销售管理、 销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 新增 ） 双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；） 在产品代码项上，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按 或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 维护双击“销售订单 维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
、 发货通知单。
新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 新增） 双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 维护） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
利康药店管理系统使用手册
利康医药进销存管理系统操作手册前言尊敬的用户：非常感谢您选用利康医药进销存管理系统，它能助您成功地做好每一天的药品进、销、存管理，是您管理药店以及医药公司的得力助手。
利康医药进销存管理系统是一款智能化的“傻瓜”型软件，本软件具有十二大优点：1、支持扫描枪、药品编号、药品简码的操作，使药品入库、销售及库存管理工作极为容易；2、对不同的员工授予不同的操作权限，管理极为轻松；3、随时随地可以由用户根据需要进行截帐处理或者数据备份；4、随时知悉销售的每一个药品的当前库存数，随时盘点；5、会员消费、打折销售轻松操作，极尽智能化，促销信息，会员生日，温馨提示实时短信通知会员，凝聚会员的忠诚度；6、支持拆零销售，无需劳神费脑；7、销售分析随时知悉盈利情况，只需轻轻一击，操作极为简单；8、无论商家、顾客，均支持药品退药处理，轻轻松松；9、药品养护轻轻松松，只需输入天数刷新即可搞定；10、药品有效期到期早知道，只需指定即将到期的天数刷新一下即可查询所有品种；11、GSP管理删繁就简，电脑轻松搞定，无需手工抄录；12、用户使用正式版后获得终身使用并免费升级的后续服务。
快速上手指南：特别说明：本软件支持条形码扫描枪操作，也支持由用户直接对药品编号的操作，或由本软件自动生成的药品简码的操作。
用户只需遵循下列步骤即可快速进入本软件的操作：第一步：登录。
首次运行本软件，在登录窗口以“超级用户”的身份，输入“8888”密码，回车键即可登录本软件；第二步：数据初始化。
在本软件的主窗口下，点击“系统维护 数据初始化”，在新窗口下选择初始化项目，点击“开始”即可完成数据初始化工作。
强烈建议用户不要选择“药品相关数据”操作数据初始化，随本软件的“药品字典”近10000多个品种，均属于公共信息，本数据量越大，越方便用户直接从事药品入库和药品零售工作。
第三步：设置用户管理，对员工进行授权管理操作。
点击“用户管理”，在弹出的窗口中点击“新增”，在新弹出的窗口中按各项目内容输入后点击“确定”即可返回“用户管理”窗口，选中员工的姓名，在授权内容中选择相应的项目，点击“授权”即可对员工的操作权限完成授权工作，依本步骤即可完成所有员工的操作权限。
雨人医药连锁软件——门店操作手册簿
1门店后台管理 (2)1.1分支机构请货计划单 (2)1.2门店应用 (3)1.2.1计划设采购置 (3)1.2.2采购计划单 (5)1.2.3门店请货，总部配送 (12)1.2.4门店退货，总部收回 (16)1.2.5直调入库单 (24)1.2.6店店调拨 (26)1.3总部调价单 (28)1.4包装拆零 (31)1.5促销流程 (36)1.5.1价格促销 (36)1.5.2配货促销 (37)1.5.3金额促销 (38)2门店前台管理 (41)2.1零售开单 (41)2.1.1价格促销 (44)2.1.2配货促销 (45)2.1.3金额促销 (46)3.1零售收款 (47)3.2退货 (48)3.3报表 (49)3.4会员积分离线上传 (50)3.5日结 (51)1门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖采购管理〗，可以清晰的看到采购管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。
如下图所示主要管理门店的、采购计划、、入库。
子功能包括：〖采购计划〗单击进入，包括采购计划设置，采购计划单。
〖入库〗单击进入，包括采购入库，采购退货。
1.2门店应用1.2.1采购计划设置采购员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定采购计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操作过程：操作时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以单品种维护，直接输入“库存下限、库存上限、计划数量、在途天数、采购周期”等参数。
命令按钮说明：⏹【引入】：从商品资料中引入商品信息，。
点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击【确定】，引入商品资料。
⏹【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查采购计划的合理性。
点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量”“总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供采购人员参考，检查计划的合理性。
科脉商业管理使用手册2
目录第一章初始设置 (5)§ 2.1 单机版、网络版与分布式版本总部 (5)2.1.1登录系统 (5)2.1.2公司信息 (5)2.1.3一般位置 (6)2.1.4辅助设置 (7)2.1.5单据信息 (8)2.1.6 POS设置 (8)2.1.7界面显示 (10)2.1.8色彩设置 (10)§2.2 分布式分店 (10)2.2.1机构档案的建立 (11)2.2.2总部设置 (11)2.2.3 公司名称与机构代码 (12)2.2.4初始化与数据交换 (14)第三章通用操作 (15)§3.1 菜单操作和按钮介绍 (15)3.1.1菜单操作 (15)3.1.2输入供应商资料方法说明 (16)3.1.4 选择仓库或机构说明 (17)3.1.5 单据按钮工具栏使用说明 (17)3.1.6 单据的设置 (18)§ 3.2 数据高级操作 (21)3.2.1业务单据中鼠标右键的使用 (21)第四章基本资料 (22)§ 4.1 采购类 (22)4.1.1 区域档案 (22)4.1.2 供应商档案 (23)4.1.3 期初帐款设置 (24)§4.2 商品类 (25)4.2.1 类别 (25)4.2.2商品包装单位 (26)4.2.3商品档案 (27)4.2.4有效性检查 (31)§4.3 销售类 (32)4.3.1客户档案 (32)4.3.2帐款设置 (32)§4.4 POS类 (33)4.4.1部类档案 (33)4.4.2 柜台档案 (33)4.4.3非营业收入 (34)4.4.4收银员档案 (34)§4.5 帐款类 (35)4.5.1币种档案 (35)4.5.2付款方式档案 (36)§4.6 库存类 (36)4.6.1仓库机构档案 (36)4.6.2 机构指标设置 (37)§4.7 资料浏览 (38)4.7.1商品料浏览的方法 (38)4.7.2 浏览供应商的方法 (38)4.7.3 浏览商品物价的方法 (38)§4.8 导入导出基本档案 (39)4.8.1导出基本档案 (39)4.8.2导入基本档案 (39)§5.1 调进货价单 (40)§5.2 采购订货单 (40)§5.3 订单报表说明 (42)第六章收货业务 (42)§6.1 验收入库单 (42)§6.2 赠送入库单 (43)§6.3 采购退货单 (44)§6.4 采购报表说明 (45)第七章库管业务 (46)§7.1 调拨单 (46)§7.2 报损单 (47)§7.3 领用单 (48)§7.4 其他单 (49)§7.5 大小包装换算 (49)§7.6 盘点 (51)第八章批发业务 (52)§8.1调批发价单 (52)§8.2客户-商品价格管理 (53)§8.3销售订单 (53)§8.4销售单 (54)§8.5销售退货单 (55)§8.6批发报表说明 (55)第九章营运业务 (56)§9.1调零售价 (56)§9.2会员特价单 (56)§9.3零售特价单 (56)§9.4固定时间特价单 (56)§9.5前台销售监控 (57)§9.6销售与收银报表 (57)第十章结算业务 (58)10.1供应商进销存结算 (58)10.2付款单 (59)10.3收款单 (59)10.4帐款报表说明 (60)第十一章会员与储值卡 (64)11.1会员卡类别 (64)11.2会员卡档案 (65)11.3会员卡积分查询 (66)11.4储值卡面值设定 (67)11.5初始化储值卡 (67)11.6发放储值卡 (68)11.7查询与充值管理 (68)第十二章辅助功能 (69)12.1条码秤 (69)12.2条码打印 (70)12.3价签打印 (72)12.4查询实时库存 (72)12.5更改/删除条码 (73)第十三章决策分析 (73)13.1综合单据查询 (73)13.2综合业务查询 (74)13.3万能自定义报表 (74)§13.4报表说明 (77)第十四章系统管理 (85)§14.1操作员档案 (85)§14.2操作员权限分配 (86)§14.3更改口令 (87)§14.4终止用户连接 (87)§14.5数据备份 (87)§14.6数据恢复 (88)§14.7前台销售日结 (88)§14.8综合数据日结 (89)§14.9综合数据月结 (89)§14.10套帐管理 (90)§14.11删除历史数据 (90)§14.12清空系统数据 (91)第十五章前台设置 (91)§15.1前台POS机销售设置 (91)15.1.1前台系统设置 (91)第十六章前台收银 (95)§16.1登录及修改口令 (95)16.1.1登录 (95)16.1.2修改口令 (95)16.1.3注销 (96)16.1.4输入商品编码 (97)16.1.5手工输入商品编码 (97)16.1.6扫描商品条形码 (98)16.1.7特殊操作说明 (98)16.1.8简单交易 (99)§16.2使用数量键 (100)§16.3付款方式 (100)16.3.1 现金付款方式 (100)16.3.2非现金付款方式 (100)§16.4使用多种付款方式 (102)§16.5折扣交易 (102)§16.6 挂单 (103)§16.7退货和赠送 (103)16.7.1 退货 (103)16.7.2 赠送 (103)§16.8 作废 (104)16.8.1 单品作废 (104)16.8.2 整单作废 (104)16.8.3已付款项作废 (104)16.8.4挂单交易作废 (104)§16.9 柜台销售 (105)§16.10收支现金 (105)16.10.1现金支出 (105)16.10.2现金收入 (105)§16.11结束当天营业 (105)16.11.1日结统计 (105)16.11.2结束营业 (106)第一章初始设置§ 2.1 单机版、网络版与分布式版本总部2.1.1登录系统1. 登录系统系统安装完成后，您就可以双击桌面上“科脉商业管理系统”图标，进入系统。
培训宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货 (2)二、直配退货 (7)三、物流要货申请…………………………..三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银 (13)六、储值卡使用 (15)七、盘点 (17)八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B、单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。
C、上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“”图标并打开。
2、用店长工号登入系统。
3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。
4、在新打开的表格中，作如下操作。
a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007”d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕，点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。
2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。
3、选择需要查询的订单号并双击打开。
4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。
“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。
C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。
2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。
3、在打开的订单表格中对需要修改的商品做出相应的修改，修改完毕，点击“保存”按钮退出。
D、作废订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单作废”。
培训：宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货 (2)二、直配退货………………………….。
7三、物流要货申请…………………………。
三、看配送中心库存……………。
11四、商品进出库查询……………。
. 12五、前台收银 (13)六、储值卡使用…………………。
15七、盘点………………………….。
17八、网络通断自查………………。
24一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单,要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商，不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商,确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B、单据入机如果有订单,按订单收货,订单和实收数量是否一致,如实到比订单多，是否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。
C、上货及整理票据是否有换货,有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“shop”图标并打开。
2、用店长工号登入系统。
3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定".4、在新打开的表格中，作如下操作。
a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007"d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕,点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询"。
2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”.3、选择需要查询的订单号并双击打开。
4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。
“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货"、“作废”.C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。
2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册一、系统登录销售管理系统是一个用于帮助企业进行销售业务管理和数据分析的软件系统。
下面是系统的登录操作步骤：1. 打开计算机，并确保网络连接正常。
2. 双击打开销售管理系统的图标，进入登录界面。
3. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击"登录"按钮。
4. 系统将验证您的用户名和密码是否正确，如果正确，则进入系统的主界面。
二、主界面概览在销售管理系统的主界面上，您将看到以下几个核心功能模块：1. 销售数据统计分析：点击该模块，可以查看已有销售数据的统计分析报告，如销售额、销售量等。
2. 销售订单管理：点击该模块，可以进行销售订单的添加、修改、删除和查询操作。
3. 客户信息管理：点击该模块，可以管理客户的基本信息，如联系方式、地址等。
4. 产品信息管理：点击该模块，可以添加、修改和删除产品信息。
5. 员工管理：点击该模块，可以管理公司员工的信息和权限设置。
6. 数据报表生成：点击该模块，可以生成各类销售数据的报表，方便管理层进行决策分析。
三、销售数据统计分析在系统的主界面上，点击"销售数据统计分析"模块，进入销售数据的统计分析页面。
系统会自动生成以下几种报表供您选择：1. 销售额统计报表：该报表显示了不同时间段内的销售额情况，以柱状图或折线图的形式呈现。
您可以根据需要选择特定的时间范围进行分析。
2. 销售量统计报表：该报表展示了产品销售量的情况，可以帮助您了解产品的销售情况和趋势。
3. 业绩排名报表：该报表列出了销售人员的业绩排名情况，可以帮助您评估员工的销售能力和贡献度。
四、销售订单管理销售订单管理是销售管理系统的核心模块之一。
在主界面上点击"销售订单管理"模块，可以进行以下操作：1. 添加销售订单：点击"添加订单"按钮，填写订单相关信息，如客户、产品、数量、价格等。
点击"保存"按钮，订单将被成功添加到系统中。
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山东银座超市门店管理系统操作手册门店管理系统操作手册门店公共查询 (5)1.1币别汇率查询 (5)1.2特码生效查询 (6)1.3称重商品维护 (7)1.4中类天数维护 (7)1.5清品清商通知单 (8)1.6行政部门查询 (9)公共资料查询 (10)文档管理 (10)1.1商品资料查询 (10)1.2机构查询 (12)1.3商品类别查询 (13)1.4字段编码查询 (13)1.5供应商查询 (14)1.6商品品牌查询 (16)1.7部门查询 (16)1.8存货地查询 (17)1.9小类存货地查询 (17)1.10结算方式查询 (18)报表查询 (19)2.1新品日报表 (19)2.2商品库存查询 (19)2.3三级帐查询 (20)2.4三级帐查询-数量金额明细表 (21)生鲜熟食定送货单 (22)1.1生鲜中类维护查询 (22)1.2生鲜熟食订送/货清单 (23)门店生鲜报损流程 (25)1.1生鲜报损单 (25)1.2生鲜报损查询报表 (26)1.3生鲜报损记账单 (27)生鲜盘点流程 (28)1.1生鲜盘点申请单 (28)1.2打印生鲜预盘表 (29)1.3录入生鲜盘点数据 (30)1.4打印录入生鲜盘点数据 (31)1.5确认录入生鲜盘点数据 (31)1.6修改生鲜盘点表 (32)1.7确认生鲜盘点表 (32)1.8查询生鲜盘点盈亏 (33)门店非生鲜商品盘点流程 (34)1.1盘点申请单 (34)1.2盘点分组 (36)1.3打印盘点分组明细 (36)1.4盘点数据的录入 (37)1.4.1录入盘点数据 (38)1.4.2盘点枪录入盘点数据。
(38)1.5打印录入盘点数据 (39)1.6查询盘点中异常商品 (40)1.7盘点结果预览 (41)1.8财务确认盘点数据 (41)1.9盘点表修改 (42)1.10盘点表的确认 (42)1.11查询盘点盈亏 (43)门店盘点库存更正流程 (46)1.1库存更正单 (46)1.2库存更正记账单 (47)门店报损流程 (48)1.1报损申请单 (48)1.2报损单 (49)1.3报损记账单 (50)门店商品柜仓调拨流程 (51)1.1柜仓调拨单 (51)1.2店内调拨查询报表 (52)门店补差调整流程 (53)1.1降价未补差报表 (53)1.2补差调整单 (53)团购管理 (55)1.1团购客户管理 (56)1.2团购毛利计算单 (57)1.3团购收款单 (58)1.4团购应收款清单 (59)1.5团购已收款单 (59)1.6团购退货单 (60)1.7团购佣金计提清单 (61)1.8团购佣金申请单 (62)门店业务报表 (63)订货验收报表 (63)1.1店失效订单报表 (63)1.2有效订单一览表 (64)销售报表 (65)2.1促销商品销售日报表 (65)2.2促销商品销售明细表 (66)2.3门店商品销售明细表 (66)2.4商品销售汇总报表 (67)2.5商品销售即时查询 (68)2.6品类销售汇总表 (69)2.7供应商销售汇总报表 (70)2.8品牌销售汇总报表 (70)2.9商品销售付款明细报表 (71)库存查询 (71)3.1商品库存查询 (71)3.2三级帐查询 (72)3.3三级帐查询-数量金额明细表 (73)3.4门店退货长期未取商品日报表 (74)3.5门店订货与收货差异报表 (74)3.6门店收退货日报表 (75)3.7门店批次库存查询 (76)3.8未动销商品报表 (77)3.9连续未动销商品报表 (77)3.10新品日报表 (78)3.11商品经营范围资料查询 (78)门店公共查询【模块清单】序号模块编号模块名称具体位置子系统名称功能分类1 币别汇率查询门店子系统门店公共查询2 特码生效查询门店子系统门店公共查询3 称重商品维护门店子系统门店公共查询4 中类天数维护门店子系统门店公共查询5 清品清商通知单门店子系统门店公共查询6 行政部门查询门店子系统门店公共查询表1.1门店公共查询- 模块清单1.1币别汇率查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→币别汇率查询【系统位置】门店系统--→文档管理--→币别汇率查询【功能/目的说明】查询各种不同币别与本币（人民币）的汇率，此汇率由公司统一进行维护。
【查询条件】币别代码、币别缩写、币别名称、单位、汇率图1.1币别汇率查询【关键信息】项目简要说明币别名称币别的名称单位币别兑换本币的单位汇率币别兑换本币的汇率1.2特码生效查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→特码生效查询。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→特码生效查询【功能/目的说明】特殊码特价码生效后在门店查询的表【查询条件】门店、供应商、商品编码、类别图1.2特码生效查询【关键信息】项目简要说明门店生效特码对应门店供应商生效特码对应供应商商品编码生效的特码商品编码扣点特码生效期联营商品的扣点开始日期特码生效开始日期结束日期特码生效结束日期结算方式所属供应商的结算方式商品状态特码商品的状态基本码类型商品的基本码类型，如：0:正常/1：特价/2：特殊对应正常码特码商品对应的正常商品编码1.3称重商品维护【进入位置】门店系统--→文档管理--→称重商品维护。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→称重商品维护【功能/目的说明】电子称商品plu码查询。
【查询条件】Plu编码、商品编码图1.3称重商品维护【关键信息】项目简要说明PLU编码电子称商品的PLU码商品编码电子称商品编码1.4中类天数维护【进入位置】门店系统--→文档管理--→中类天数维护。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→中类天数维护【功能/目的说明】未动销商品（对应短期天数）、连续未动销商品(对应长期天数)的设置表。
【查询条件】中类图1.4中类天数维护1.5清品清商通知单【进入位置】门店系统--→文档管理--→清品清商通知单。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→清品清商通知单【功能/目的说明】门店查询清品清商信息【查询条件】单据编号、供应商编码、图1.5清品清商通知单【关键信息】项目简要说明单据类型商品清场或供应商清场合同性质供应商合同性质如：购销、代销供应商编码需清理的供应商编码供应商清理原因供应商清理原因区域标识供应商区域标识门店号清品清商生效门店商品编码需清品的商品编码清品原因商品清品原因库存处理要求公司对清品清商商品现在库存处理要求1.6行政部门查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→行政部门查询【系统位置】门店系统--→文档管理--→行政部门查询【功能/目的说明】查询门店内的行政部门。
【查询条件】行政部门编号、行政部门名称、所属店号图1.6行政部门查询公共资料查询【模块清单】表1.1公共资料查询- 模块清单文档管理1.1商品资料查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→商品资料查询【系统位置】门店系统--→文档管理--→商品资料查询【功能/目的说明】在门店查询商品详细信息【查询条件】商品编码商品名称商品条码经营类型供应商编码商品类别商品品牌图1.1商品资料查询【关键信息】项目简要说明编码类型指商品编码的类型，如：管库存单品普通码、称重码、非单品统销码、单品统销码商品状态显示商品当前的状态当前售价显示商品现在的售价价格档指门店商品处于哪一种价格档，如：奢侈档、高档、中档、低档、未知商品类型分为普通商品、一次性商品、季节性商品基本码类型分为正常、特价、特殊1.2机构查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→机构查询。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→机构查询【功能/目的说明】查询由公司统一维护的所以机构信息，包括机构的编码、名称、所属上级机构、联系方式等。
【查询条件】机构代码、机构类型、零售业态图1.2机构查询【关键信息】项目简要说明机构代码指门店编码上级机构机构所属上级机构状态机构状态，如正常、未开业、待开业、暂停经营、待清理等；机构类型机构类型，如总部、配送仓库、配送公司、公司、门店等；机构级别指机构的级别，如总部、一级机构、二级机构、三级机构；账套编码机构所属账套补货优先级补货优先级（值越小越优先）数据存储表大数据表存储序号(1-9)，此配置不充许随便更改；所属门店管理系统门店管理系统结点信息1.3商品类别查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→商品类别查询。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→商品类别查询【功能/目的说明】查询由总部统一划分的商品类别信息。
【查询条件】类别编号、类别名称、类别级别图1.3商品类别查询【关键信息】项目简要说明类别编号商品类别编号类别级别商品类别的级别，一般为中、小、细品类部门管理类别的部门状态类别的状态，如：正常状态、淘汰状态1.4字段编码查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→字段编码查询。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→字段编码查询【功能/目的说明】查询中文字段对应的编码规则。
【查询条件】字段中文含义、字段名称、字段显示说明、参考级别图1.4字段编码查询【关键信息】项目简要说明字段中文含义需要查询的字段中文含义，可以下拉选择字段名称字段名称字段值定义字段值含义禁用是否禁用，禁用后在业务单据模块下拉无法使用字段值说明字段值简单说明1.5供应商查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→供应商查询。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→供应商查询【功能/目的说明】查询供应商信息。
【查询条件】供应商名称、供应商编码、结算方式、经营方式图1.5供应商查询【关键信息】项目简要说明供应商编码用户自定义供应商唯一标识。
引进地供应商合同引入地引进人引进新供应商的买手名字上级供应商当供应商存在父子供应商时使用，如没有父供应商则上级供应商为本供应商编号区域标识供应商供货区域国税号供应商国税号信息合同性质定义该供应商是代销，联营，租赁或者购销。
结算标识定义该供应商的结算标识是统采还是地采；供应商状态新引入供应商系统默认为“未合作”状态。
供应商状态标志分为5种：未合作、正常、已冻结、清理中、淘汰。
已冻结：冻结向该供应商的补货和订货；清理中：供应商不再合作，发出清场指令，但还未最终结算完成的；淘汰：供应商在我司的所有业务（包括退货、结算等）均已结束。
1.6商品品牌查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→商品品牌查询【系统位置】门店系统--→文档管理--→商品品牌查询【功能/目的说明】查询已引入的商品品牌信息。
【查询条件】品牌ID、品牌名称、品牌级别、品牌状态、上级品牌ID、备注图1.6商品品牌查询【关键信息】项目简要说明品牌类别查看品牌的上下级关系1.7部门查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→部门查询。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→部门查询【功能/目的说明】查询各门店下属的部门【查询条件】部门编码、所属店号、机构名称、部门名称图1.7部门查询1.8存货地查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→存货地查询。