品质管理表格-采购管理程序模板范文
采购管理制度及流程表
采购管理制度及流程表一、背景和目的采购管理是一个企业重要的管理环节，负责从外部采购所需物品和服务，以满足企业的运营和发展需求。
为了确保采购过程的有效性、透明度和合规性，制定和遵守一套规范与流程是必要的。
本文档旨在规范采购管理流程，提供明确的指导和参考，以确保采购活动能够高效、准确地完成。
二、采购管理制度2.1 采购管理的定义和范围采购管理是指企业为满足业务需求，通过与外部供应商进行合作，获取所需物品和服务的过程。
采购管理包括但不限于以下范围： - 物品采购：采购办公设备、原材料、产品零件等。
- 服务采购：采购IT支持、咨询、外包等服务。
- 承包采购：采购工程、建筑项目等。
2.2 采购管理的原则和目标采购管理应遵守以下原则： - 公正、公平、公开：确保采购过程的公正、公平和透明，防止利益冲突和不正当行为的发生。
- 经济高效：通过合理的采购流程和供应商选择，实现采购成本的优化。
- 风险可控：采购管理应考虑供应商稳定性、风险评估和合同管理，以降低采购风险。
2.3 采购管理的职责和权限2.3.1 采购部门•负责采购流程和管理制度的制定和执行。
•组织、协调和监督采购活动的进行。
•与供应商进行谈判和合作，确保供应商的质量和交货期等。
2.3.2 申请部门•提出采购需求，包括物品或服务的具体要求和预算。
•配合采购部门进行供应商的评估和谈判。
2.3.3 供应商评估和选择委员会•根据采购需求，评估和筛选合适的供应商。
•对供应商进行绩效评估，建立供应商库。
2.4 采购管理的流程采购管理流程包括采购需求申请、供应商评估、谈判合同签订和供应商绩效评估等环节。
具体流程如下：1.采购需求申请•申请部门根据业务需求，填写采购需求申请表。
•申请表中包含物品/服务的具体描述、数量、质量要求和预算等。
2.供应商评估•采购部门根据采购需求，筛选合适的供应商。
•供应商评估可以包括供应商信用调查、资质审查和业绩评估等。
3.谈判合同签订•采购部门与选定的供应商进行谈判，商议合同细节和条款。
ISO9001采购控制程序（完整表格）
ISO9001采购控制程序（完整表格）ISO9001采购控制程序1目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。
适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。
2职责供应部负责采购的归口管理。
质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。
3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。
评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。
b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。
c) 调查供方顾客满意度情况。
d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。
e) 对供方相关经验进行评价。
3.1.2评价结果为百分制。
对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。
3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。
3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。
复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100%3.1.4.5配合度（40%）供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。
3.1.4.6评审部门产品质量：质检部配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；。
采购管理制度及流程表范本
采购管理制度及流程表范本第一节总则一、为规范和提高公司采购管理工作水平，优化采购流程，降低采购成本，制定本制度。
二、本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、设备、服务等采购。
第二节采购管理流程一、采购需求确认1.各部门根据业务需求填写采购申请单，并确定采购需求的具体内容和要求。
2.采购人员接收采购申请单后，核实申请人员填写的内容，并与申请人员确认采购需求。
3.采购人员与供应商进行沟通，获取报价和产品信息，组织比价。
4.采购人员将比价结果反馈给申请人员，确认最终选定的供应商和采购方案。
二、采购合同签订1.采购人员与选定的供应商签订采购合同，明确双方责任和权利，约定交付期限和付款方式等。
2.采购合同签订后，采购人员将合同内容和采购凭证信息记录在采购台账中，并归档保存。
三、采购订单下达1.采购人员根据采购合同内容生成采购订单，并将订单发送给供应商。
2.采购订单包括货物或服务的名称、数量、价格、交付时间等详细信息，确保双方都能清楚了解采购的具体内容。
3.在下达采购订单之前，采购人员要与供应商再次确认订单内容，确保双方能达成一致。
四、货物或服务验收1.供应商按照采购订单的要求交付货物或服务后，申请人员进行验收。
2.验收人员根据采购订单的要求对货物或服务进行检查和核实，并与合同内容进行对比。
3.如有问题或不合格，及时与供应商沟通并协商解决方案。
五、付款结算1.在货物或服务验收合格后，采购人员向财务部门提交相关资料进行付款结算。
2.财务部门核对相关资料后，按照合同约定的付款方式进行付款。
3.在支付完成后，将支付凭证归档保存，确保进项税额能正确开具。
第三节采购管理制度一、采购管理组织结构1.公司设立采购部门，负责公司所有采购活动的组织和管理工作。
2.采购部门下设采购主管，负责领导和监督采购人员的工作，并协调各部门之间的协调工作。
3.采购人员按照公司制定的采购流程和规定进行采购活动，确保采购工作的顺利进行。
二、采购管理制度建设1.公司建立完善的采购管理制度和流程，包括制度规章、文件模板、档案管理等。
采购供应链管理之采购管理程序
【Word版，可自由编辑！】修订页1.目的选择合格的供方并对采购作业进行管理，确保采购的零件符合各部门规定要求。
2.范围本程序适用于公司产品生产所需的辅助材料及包装材料、办公用品、设备备件采购管理。
3.职责3.1 综合管理科负责对物料的采购。
3.2 制造技术科、设备管理科负责提供图纸及相关技术要求、质量保证条件等。
3.3 品质管理科负责对采购回的物料进行质量检验。
4.流程图（如附件第4页）5．采购分类（1）根据采购时间我司采购分为：月度采购、临时采购Ⅰ月度采购：月度采购是我司定期采购行为。
每月15日，各部门负责把下月的生产、办公用物料以“月度采购计划表”的形式编制并报系统副总审核、总经理批准后交由综合管理科实行采购。
Ⅱ临时采购：临时采购是定期采购以外的采购行为。
在生产经营过程中出现的不可预计的情况或计划漏项时所作的采购行为，需求部门以“甬微物品采购申请单”填写需求物品，报系统副总审核、总经理批准后交由综合管理科实行采购。
（2）根据实行采购行为的差异我司采购分为：定点采购、非定点采购。
Ⅰ定点采购：定点采购是指我司指定供应商采购的行为，指定供应商是我司通过考察符合我司要求的供应商，该类供应商都与我司签定物料供应合同。
付款方式以月结并提供正式发票。
Ⅱ非定点采购：非定点采购是在生产经营过程中出现非正常和不可预计的情况而进行的临时采购行为，且该类采购是以现金结算为主，部分票据没有正式发票。
6.工作过程（1）采购计划的制定Ⅰ每月15日，各物料归口管理部门根据《月度生产计划》和其他部门提交的月度需求计划，计算和汇总所需的各类物料的数量。
Ⅱ各物料归口管理部门编制《月度采购计划》，生产管理科负责汇编生产用物料的《月度采购计划》，制造技术科负责汇编工装夹具、工艺消耗品的《月度采购计划》，品质管理科负责汇编检具的《月度采购计划》，设备管理科负责汇编设备及其配件的《月度采购计划》，综合管理科负责汇编办公用品及后勤类的《月度采购计划》。
采购管理控制程序(含表格)
采购管理控制程序1、范围本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。
2、引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。
本标准出版时，所示版本均为有效。
所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
《不合格品控制程序》《检验和试验控制程序》《文件控制程序》3、术语3.1采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件4、职责4.1开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定4.3生产部计划科制定物料需求提交到采购部4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购，负责组织对供应商的开发、调查及评定，并负责评价供应商供货期、供货能力、价格4.4采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定5、培训和资格5.1采购人员必须接受本程序的培训5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训6、工作程序6.1供应商的评价6.1.1供应商的预选采购部根据有关信息初步确定2～3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商，且考虑到质优价廉，地域就近原则，根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。
供应商必须通过ISO9001:2015认证。
供应商提交IATF16949认证计划6.1.2对供应商的PPAP的要求a）对于新的原材料，供应商必须提交样品、材质证明书等；b）对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告；c）对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图；d）对于设计外包供应商必须提供设计输出文件。
6.1.3送检样品进公司后置于质保部，采购部填写《外购物料送检单》交质保部进行检验。
采购部内部管理表格
采购部内部管理表格日期：2022年10月15日创建者：XXX概述本文档旨在介绍采购部内部管理表格的设计和使用方法。
采购部是一个关键的部门，负责公司的采购活动和供应链管理。
为了提高采购部的工作效率和管理水平，采购部采用了一套自定义的内部管理表格。
表格设计1. 供应商信息表格该表格用于记录采购部与供应商之间的关系和合作情况。
表格包含以下字段：•供应商名称：记录供应商的名称。
•联系人：记录供应商的联系人姓名。
•联系方式：记录供应商的联系方式，包括电话号码和电子邮件地址。
•供应产品：记录供应商提供的产品或服务的详细信息。
•合作状态：记录与供应商的合作状态，包括正常、暂停或终止。
•备注：用于记录其他相关信息。
2. 采购订单管理表格该表格用于跟踪和管理采购订单的整个流程。
表格包含以下字段：•采购订单号：记录采购订单的唯一标识号。
•供应商名称：记录与订单关联的供应商名称。
•商品名称：记录要采购的商品名称。
•数量：记录要采购的商品数量。
•单价：记录商品的单价。
•总金额：自动计算商品数量乘以单价得出。
•订单状态：记录订单的当前状态，包括新建、处理中、已发货和已完成等等。
•备注：用于记录其他相关信息。
3. 采购费用统计表格该表格用于统计和分析采购部的费用情况。
表格包含以下字段：•日期：记录费用发生的日期。
•项目名称：记录费用所属的项目名称。
•类别：记录费用所属的类别，如货物采购、运输费用、与供应商的服务费用等。
•金额：记录费用的金额。
•备注：用于记录其他相关信息。
使用方法1. 供应商信息表格的使用方法•在表格中添加新的供应商信息时，填写供应商名称、联系人、联系方式、供应产品等字段，并选择合作状态。
•更新已有供应商信息时，修改对应字段的值并保存。
•在备注栏中添加备注信息，如供应商的信誉度、合作历史等。
•可以通过筛选功能按供应商名称或合作状态进行快速查找供应商信息。
2. 采购订单管理表格的使用方法•创建新的采购订单时，填写相关的订单信息，包括供应商名称、商品名称、数量、单价等字段。
采购管理制度供应商管理表格
供应商管理流程图1．总则1.1. 制定目旳为规范供应商开发流程, 使之有章可循, 特制定本规章。
1.2. 合用范围我司新供应商之开发工作, 除另有规定外, 悉依本规章执行。
1.3. 权责单位1.3.1. 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2. 总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供应商开发程序2. 1供应商开发权责2.1.1. 采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2. 品部负责供应商样品确实认。
2.1.3．采购部构成供应商调查小组, 负责供应商旳调查评核。
2.2. 供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1. 多种采购指南。
2.2.2．新闻传播媒体, 如电视、广播、报纸等。
2.2.3. 多种产品刊登会。
2.2.4. 各类产品展示（销）会。
2.2.5. 行业协会。
2.2.6. 行业或政府之记录调查汇报或刊物。
2.2.7. 同行或供应商简介。
2.2.8. 公开征询。
2.2.9. 供应商积极联络。
2.2.10其他途径。
2.3. 供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导, 出品部等单位协助, 设计应注意旳事项有: 2.3.1.1. 依我司需要设计内容及格式。
2.3.1.2. 应尽量掌握、理解供应商旳资讯。
2.3.1.3. 易于填写。
2.3.1.4. 通俗易懂。
2.3.1.5. 便于整顿。
2.3.2. 《供应商基本状况表》。
已经有或新增供应商填列, 该表包括下列内容: 2.3.2.1. 企业名称、法定代表人、联络人、地址、、、E-mail、网址。
2.3.2.2．企业概况, 如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3. 企业信用、工商信息、重要供应商品状况。
2.3.2.4. 人力资源状况。
2.3.2.5. 重要产品及原材料。
2.3.2.6. 重要客户。
2.3.2.7. 其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表, 一般包括下列内容:2.3.3.1. 材料确认。
品质管理表格模板范文
六A01 问题改善步骤说明：1．尽量用科学管理工具进行；2．数据化（量化）；3．目标化；4．运用PDCA。
六A02 品质改善工作计划批准：主管：填表：说明：1．由质量部门提出具体的状况；2．质量部门和相关部门拟定推进方案； 3．各部门拟定各部门计划。
六A03 品质异常回馈与矫正系统表说明：1．此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施； 2．信息之传递采用《品质异常通知书》。
六A04 月份品管训练计划表日期：发现.通知 反应路线 传送解决对策 执行路线 异常通知书执行对策总经理：厂长：主管：制表：六A05 品管训练申请表日期：总经理：厂长：主管：制表：六A07 QCC活动计划表No.六A08 QCC开会通知单No.六A09 QCC活动成果报告书用途说明：1．QCC活动过程及成果的报告；2．不同QCC间相互观摩、学习；3．作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。
六A10 QCC成果评价表说明：1．本表作为评审员对QCC小组评估之用；2．评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。
六A13 内部质量审核检查表部门: 编号: 审核主题部门注:N/A表示不适用； A表示找不到不符合项； B表示须要注意、改进； C 表示轻微不符合； D表示严重不符合。
审核员：日期：六A14 内部质量审核不符合项报告部门：编号：被审核部门范围审核员：日期：审核小组组长：日期：六A15 内部质量审核报告书共2页第1页六A15 内部质量审核报告书共2页第2页部门：编号：六A16 协力厂商调查表编号：六A18 供应厂商品质履历卡No.说明：1．对每一家供应厂商建立交货品质记录；2．作为往来评估及升降级之依据。
六A19 供应厂商每月评比月报表月份：说明：1．由品管部统计评分； 2．分送厂商要求改善。
{品质管理制度表格}质量管理表格参考
R-QP-004/002-A
培训记录表
No：
时间： 地点：
培训主题：
参加培训人员名单：
培训教师： 培训方式：
应到人员
签到
应到人员
签到
应到人员
签到
培训内容摘要：
考核成绩： 备注
R-QP-004/003-A
年度培训计划
No： 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注
制造部（评审生 产能力及交货期）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期： 备注：1.本表适用于文本合同和有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 3.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由市场开发与业务部经理批准。
R-QP-008/001-A
合同目录
No.
序号
顾客名称
起用时间 报废申请人
设施报废单
设备编号 原价格
R-QP-005/008-A
起用时间 报废申请人
R-QP-005/008-A
日期 地点
工作环境卫生检查表
No：
检查记录
检查人 备注
R-QP-006/001-A
合同评审单
ﭐ初次评审ﭐ修订(原评审表号:)No:
顾客名称
定货日期 定货数量
交付 日期
顾客对产品明示
与潜在的要求
(技术要求、质量
要求、支持服务、
价格等)
填写人：日期：
本公司为满足顾 客要求作出的承 诺
市场开发与业务 部（评审合同的 合法、完整性、 明确性
填写人：日期： 填写人：日期：
采购部（评审所 需物料采购的能 力）
品质管理制度与表格范本完整篇.doc
品质管理制度与表格范本1 PZGL-04-01产品标识与追溯作业程序产品标识与追溯作业程序1.目的：明确生产各个过程中的标识要求，以防止物料及产品的混用或误用，特制定本程序。
2.适用范围各种产品、物料。
3.实施程序3.1.标示作业要求。
3.1.1.采购负责要求供货商对送货的每个大小包装物料均需有物料品名、料号、数量的标志。
3.1.2.对物料框上残留的旧有物料标志依“谁使用谁清除”原则，由各使用单位负责作清除。
3.1.3.进料检验后，由检验员标示每批物料的检验状态(贴不合格标、合格标或待处理标)，一批物料只能有一种有效检验状态标识，并根据检验结果存入相应分区。
检验现场仓库应保证有待检区、良品区、不良品区，并有明显的区域划分和标志牌。
3.1.4.在进料仓储过程中，由仓管员将品管员检验后的物料存入相应类别分区。
仓库现场应保证有良品区、不良品区及特殊物料分区(DR铜物料区等)，并有明确的区域划分及标志。
良品与不良品不可混放。
特殊情况下(如库位紧张时)需暂借用与本物料质量不相适的区域时，相关人员必须做好沟通，并有大而显眼的警告标志，确保物料不被误用，仓储作业员在备料时对每种物料进行料号、数量、工单等内容的标示。
3.1.5.在制程过程中分检出来的不良品须用专用收集容器存放，并用显眼的红色标志物或标签进行标示。
3.1.6.制程品管对不良品进行确认时，须对每篮每袋包装物贴红色不合格标，除此不合格标外，不能有其它贴标。
3.1.7.生产现场由制造单位划分出不良品区，并有醒目标志。
3.1.8.在成品检验过程中，由生产单位对送检的成品进行数量、机型、订单及工单的标志即工单入库条，由成品检验员根据检验结果加盖QC合格章或红色不合格贴标。
生产单位应保证生产现场有待检区，并有明确的区域划分及标志。
3.2.标示要求。
3.2.1.进料检验、半成品入库检验所用检验标见《进料检验作业规范》。
3.2.2.在仓库存放和发放的物料应有品管人员检验后的标志、品名、型号或规格、必要的制造商及制造日期，保持原包装状态的用包装上的标志。
采购质量控制程序(含表格)
采购质量控制程序1 目的和适用范围1.1。
为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求，特制定本程序；。
1。
2。
本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制.2 相关文件2。
1。
相关文件2。
1。
1。
《供应商评价控制程序》2。
1.2。
《合同评审程序》2。
1.3。
《检验控制程序》2.1.4。
《不合格品控制程序》3 职责管理3.1. 商务部负责建立并保持采购的管理文件，对影响采购质量的关键环节实施控制,组织对供应商的评价，编制采购计划并按计划进行物资采购.3.2. 技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范，组织对原料的检验.3.3. 生产运行部负责发布A类原料消耗月度统计表,3。
4. 相关部门负责本部门所需材料的申报。
4 管理内容和方法4。
1. 采购申请计划的编制4。
1.1。
申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划，填写《材料申请计划单》，所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应,写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。
4。
1。
2. 采购计划编制的依据是产品工艺性文件（含材料清单）和图纸，生产运行部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单.4.2。
采购计划的编制4。
2.1。
采购部门根据生产运行部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准（规范）及其他申购部门提供的申购计划,结合仓库存量，综合平衡后编制《材料采购计划表》.4.2.2。
采购计划应按以下要求编制：标明采购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等,采购计划按月度分别编制.4。
2.3. 采购计划经主管副总经理批准后，由商务部进行采购;4。
3。
采购过程的控制4.3。
1. 材料采购应根据采购计划的要求。
4。
3。
2. 采购员根据采购计划在合格供应商范围内比价采购。
4。
3。
3. 所采购的材料应标记齐全,供应商应提供产品质保书（合格证明），并与实物一致.4.4. 采购文件的更改4。
4。
1. 采购计划需要更改时,应由原申请部门填写《采购计划变更记录》。
采购管理制度与表格
CGGL-05-01采购控制程序采购控制程序1 目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2 适用范围适用于生产所需物资的采购。
3 职责3.1技术部负责生产所需A、B类采购物资技术标准的制定；负责凹印版、凹凸版、烫金版、模切版的采购。
3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。
3.3 品管部负责采购物资的检验。
3.4 设计部负责制版菲林的采购3.5 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。
4 作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如纸张、油墨、电化铝等。
B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。
如PS版、丝网、橡皮布、洗车水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版、包装材料等）。
C类物料：其它低值易耗物料。
4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。
4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。
4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。
4.3.2 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。
4.3.3 审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。
4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。
4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。
4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。
采购管理控制程序【ISO9001程序表格记录】
1、目的对公司采购过程进行控制,确保采购的产品符合规定要求，并对供方按本公司的要求提供符合规定要求的产品的能力予以明确。
绩效指标包括以下方面：供应商至少通过ISO9001：2008质量管理体系认证，有条件的供应商鼓励通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证（技术规范）；供应商产品的PPM；供应商的准时交付率；供应商交付批次合格率；PRR的回复率。
2、适用范围本程序适用于公司化工原材料、外协/外购件的采购管理，以及本公司对供方提供影响顾客要求的所有零配件/原材料的能力评价和选择。
3、职责3.1采购部部长负责采购全过程的管理，采购部负责本公司A、B、C类物资的采购实施与控制；3.2计划部负责物资计划的分解与下发。
3.3物控负责A、B、C类物资的入库、存储与发放等；3.4工程部负责制定A、B类物资的原、辅料清单及相应标准；3.5质管部负责确定重要物资采购产品的验收。
4、定义4.1法律法规、顾客要求供方质量目标要求、供方质量协议供应商PPAP文件、供应商现场审核结果4.2过程输出合格的原材料；合格供方目录；供应商业绩汇总报告；5、流程图：见附件6、工作方法：6.1采购计划：采购部计划员根据生产计划转换成采购计划，经采购部经理批准后下达给相应采购员采购。
6.2采购合同的控制采购部与供方目录中的供方进行洽商与签约，签约包括：合同/订单的签定、技术、质量协议、环境协议、物流协议、保密等协议签定的组织工作。
6.3合同的拟制相应采购员根据上述有关文件拟制采购合同，包括以下方面：A.采购物资名称、数量、品种、规格、图号、价格、交货期；B.技术要求、验收标准、检验方法、产品标识及可追溯性要求、包装要求、运输方式；C．付款方式和期限；D．违约责任及纠纷处理；质管部与供方签定质量保证协议，作为合同附件。
6.4合同的审批---采购合同拟订后，常规采购按照《采购合同》中规定的期限经采购部部长签字支付货款--胶料的采购，收到货一周之内，经过采购部部长签字、财务部、审计部评审后支付货款6.5采购产品的验证在采购资料和与供方签订的合同（协议）中明确供方产品的放行方式：－审查供方自检报告和其它证明文件；－委托经公司认可的第三方机构验证产品；－供方处的审核；－到供方处验证产品；－进货验收等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1目的
对采购作业过程进行控制，保证所采购的物品满足生产的需要。
2范围
适用于本公司从生产到交付过程中所有物品的采购。
4 定义
特准采购：①由于供方为数极少或在较偏远的地区，无法对供方进行评估，而又必须向供方进行采购的。
②本公司所要采购的物料较急或单个的外购件。
5作业内容
5.1流程图（见附件一）。
5.2采购的申请。
5.2.1产品直接相关物料
5.2.1.1物料计划部(总管)根据“工作单”核对物料库存后作成“材料请购
单”(见附件二),自已编制采购需求交采购部。
(特急物料：仓库
也可申请采购，副总经理批准后采购部采购)。
5.2.1.2需顾客 (香港公司)提供的(即采购)物料，由物料计划部（总管）
根据“工作单”核对物料库存后作成“香港材料请购单”（见附
件六），直接跟香港公司联系采购。
5.2.2非产品直接相关物料
5.2.2.1货仓部组长根据各部门“领料单”的欠料情况,填写“材料请购
单”,经货仓部主管批准后交采购部。
5.2.2.2一些特殊机器零配件及油品类各部门组长直接填写“材料请购
单”,经相关主管批准后交采购部及货仓部.
5.2.2.3生产技术部根据各部门量测仪器实际需求，填写“材料请购单”，
经生产技术部主管批准后交采购部及货仓部。
5.2.2.4包装纸箱（如内盒、外箱）由计划部根据“工作单”填写“纸
箱订购单”（见附件七），直接跟供方订购。
5.2.2.5外购模具绘图员填写《模具请购单》（见附件八），副总经理审核，
总经理批准交采购部采购。
5.3采购物料的分类
5.3.1采购部主管牵头,联合生产部、货仓部、品管部对公司采购的物料进
行分类，作成“物料分类明细表”（见附件四）。
A类：直接形成产品配件的原材料，如ABS、PP、PVC原料、铁料、铜料等。
B类：直接形成产品的配件，如匙圈、扣、五爪、鸡眼、镜片等。
C类：非直接形成产品，但对产品质量影响较大的辅料。
如：绒袋、胶袋、纸卡、包装箱、吸塑罩等。
D类：非直接形成产品，但对产品质量影响不大的辅料，如：包装带、封箱胶纸等。
E类：其他物料（丝印/移印油墨、天那水、机油、漆油、洗网水、柴油、打磨腊及轮、五金电器消耗品等）。
5.3.2采购部门采购员根据采购申请中物料的内容，参照“物料分类明细表”，
确定所需采购物料的类型，据此进行供方选择及编制订购单。
5.4供方的选择
5.4.1对于A、B、C类物料，应对供方进行选择评估，在合格供方中采购。
有关供方的选择，参见《供方管理程序》。
5.4.1.1采用顾客(香港公司)指定的供方不能免除本公司确保供方的产品、
材料和服务质量的责任。
5.4.1.2当来不及对供方进行选择评估时，实施特准采购，并在订购单上注
明，及知会总经理。
（参见《供方管理程序》）。
5.4.2对D、E类物料，无需进行供方选择与评价，可在专业厂商或各类门市
部、商场中采购。
5.4.3物料价格选择
采购主管在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供方采购，并知会
总经理。
5.5采购的实施
5.5.1编制订购单。
5.5.1.1采购部门收到“材料请购单”经核实后，编制“订购
单”（见附件三）。
订购单一般由采购部主管批准，必
要时由总经理批准。
5.5.1.2订购单应清楚填写订购单号、订购日期、供方名称、物料的名称、
规格型号、颜色、数量、交货时间、违约处置等内容。
首次采购
的供应商或新物料采购还要求附有对采购的物料的技术要求、质
量要求、物料单价、验收标准等。
5.5.2采购中如果需要其它部门提供图纸及技术资料，采购员应在订购单发送
前申请所需的图纸及技术资料。
5.5.3订购单经批准后发给供方，同时联络供方是否收到订购单，并要求供方
确认签章回传或电话确认，但须在订购单上记录确认人。
5.5.4对D、E类物料非产品直接相关物料一般无需下订购单（有需要的供方
可下订购单），可电话定购或到各类门市部、商场中采购即可。
但所有
货物均需货仓签收。
若有质量问题由使用部门反映到采购部。
5.5.5订购单确认后,采购部需填写“外购物料收货通知单”(见附件五)通知货仓,
货仓依通知单收货.
5.6供方交货能力的监督与管理
5.6.1订购单发出后，采购部应对供方的交付能力进行监督与管理，以确保
按期（可提前不可推后）交货。
在交货过程中一旦发现供方无法按期交货时，应与供方商讨作出对策。
同时，采购员填写“脱期订单报告表”通知物料计划部，必要时通知
其它相关部门。
5.6.2若在交货过程中出现附加运费或超额运费，采购员先协商并在“订购
单”上记录，并注明分担方式及知会总经理。
5.6.3生产部门和相关部门也应监督采购计划的执行情况。
在交货前，保持
与采购部联系，以便及时了解物料的交付情况。
5.7订购单的修改与作废
5.7.1订购单的修改，由采购部修改并经主管签名确认。
订购单（含采购发
放的图纸和技术资料）修改后，应及时传给相应供方，并取消之前
订购单，同时要求供方确认回传或电话确认，并作好记录。
5.7.2订购单作废后，采购部负责通知供方。
5.8物料检验
5.8.1来料检验参见《来料检验程序》。
5.8.2当需要到货源处对采购产品进行验证时，应在订购单中规定验证以及
产品的放行方式。
5.8.3当合同有规定时，公司的顾客或其代表有权在本公司或供方处对供方
的产品是否符合要求进行验证。
但顾客对供方产品的验证不能免除
本公司向顾客提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5.9物料入库，依《仓库管理程序》
5.10必要时，采购部门应对个别采购的物料合法性进行评估。
6相关文件
6.1《供方管理程序》
6.2《来料检验程序》
6.3《仓库管理程序》
7.使用表单
7.1材料请购单(FM-040-001-B)
7.2订购单(FM-040-002-B)
7.3 物料分类明细表（FM-040-003-A） 7.4外购物料收货通知单(FM-040-009-A) 7.5香港材料请购单(FM-040-015-A)
7.6纸箱订购单(FM-040-010-A)
7.7模具请购单（FM-070-010-A）
附件一
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
材料请购单
NO.：
请购人：批准：日期：
FM-040-001-B 保存期限：3个月
宇 宙 崇 基 实 业 有 限 公 司
香港公司：九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E 室 Tel:(852)23438171 Fax:(852)27978761,21100878大陆公司：深圳市宝安区石岩镇官田村新时代工业区 Tel:(755)27763582 27607086 Fax:(755)27763581
交货地点：
支付方式：a.现金（ ） b.月结30天（ ） c.
供货要求：供方须按时、按质、按量交货，否则购方可视情况提出索赔或退货。
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
购方签名供方签名/盖章请回传或来电确认
FM-040-002-B
订购单号：
订购日期：
订 购 单
Tel:保存期限: 1年Fax:
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
物料分类明细表
制表： 会审：
FM-040-003-A
保存期限：改版后再保存3个月
附件五
外购物料收货通知单
FM-040-009-A 保存期限：3个月
附件六
香港材料请购单
FM-040-015-A 保存期限：3个月附件七
纸箱订购单
订单号：日期：供应商：联系人：交货日期：MARK&NOS 正唛SIDE MARK 侧唛INNER BOX 内盒外箱:
内盒:
制表: 批准: 供应商确认:
FM-040-010-A 保存期限:3个月
附件八
崇基五金塑胶(深圳)有限公司
模具请购单
日期：
FM-070-010-A 保存期限：1年。