固定资产维修申请表
固定资产业务操作手册
固定资产业务操作手册第一章概述1.1 手册目的本手册旨在规范和指导企业固定资产的采购、使用、报废和管理等一系列操作流程，确保固定资产的有效管理，提高企业资产利用率和降低经营风险。
1.2 适用范围本手册适用于企业所有的固定资产管理人员，以及相关参与固定资产操作的人员。
第二章固定资产采购2.1 采购申请2.1.1 申请部门根据需求填写《固定资产采购申请表》，包括资产名称、数量、规格、用途、预算等详细信息，并寻求部门主管的审批签字。
2.1.2 申请部门将《固定资产采购申请表》提交给采购部门，采购部门审核后进行采购招标。
2.2 采购招标2.2.1 采购部门按照采购计划，进行供应商的选择和招标要求的制定。
2.2.2 采购部门公开发布招标公告，并邀请合格的供应商参与投标。
2.2.3 采购部门组织供应商现场考察和评审，综合考虑价格、质量、售后服务等方面，确定中标供应商。
2.2.4 采购部门与中标供应商签订合同，并告知申请部门相关的采购进展。
2.3 采购入库和验收2.3.1 申请部门与采购部门共同协调，安排入库时间。
2.3.2 采购人员对固定资产进行验收，验收合格后，填写《固定资产验收表》。
2.3.3 确认验收合格后，向财务部门提供相关的验收单据，财务部门将固定资产入账。
第三章固定资产使用和折旧3.1 固定资产登记3.1.1 申请部门负责填写《固定资产登记表》，包括资产名称、型号、购置日期、数量、价值等信息，并经部门主管审核签字。
3.1.2 申请部门将《固定资产登记表》提交给资产管理部门，资产管理部门审核后进行登记。
3.2 固定资产使用3.2.1 物业管理部门根据《固定资产登记表》，对固定资产进行保管、维护和日常巡检。
3.2.2 申请部门对固定资产进行日常使用，确保资产的正常运转和安全使用。
3.3 折旧核算3.3.1 财务部门按照折旧政策，对固定资产进行折旧核算。
3.3.2 财务部门每月折旧核算后，填写《固定资产折旧表》，记录固定资产折旧情况。
固定资产管理-手册 2
第一章固定资产管理制度一、总则1、为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所属各项目部、职能部门，各分公司根据公司要求和实际情况参照执行。
二、固定资产分类1、电器类：包括电脑、打印机、复印机、相机、摄像机、传真机、扫描仪、无线设备（路由器、网卡）等2、办公家具类：包括文件柜、办公桌椅，会议桌椅、沙发、茶几等3、生活用品类：包括冰箱、洗衣机、空调、电扇、电视、饮水机、上下床、开水器、电瓶车、自行车等4、厨房用具类：包括电饼铛、电饭锅、水池、灶具等5、测量仪器类：包括水准仪、经纬仪、全站仪、GPS定位仪、钎探仪、气体检测仪、塔尺等6、试验器具类：包括试模、环刀、天平、灌砂桶、蒸发桶、铝盒等7、施工资料类：包括软件、图集、规范、标准、施工手册等三、固定资产管理职责分工为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：1、工程监察部职责：1）工程监察部是公司所有测量仪器类、试验器具类、施工资料类固定资产的采购申请部门，建立管理台账。
2）工程监察部是公司所有电器类、办公家具类、生活用品类、厨房用具类固定资产的采购审核、报销审核部门，建立管理台账。
3）工程监察部是所有电气类、测量仪器类、试验器具类、施工资料类固定资产的入库、发放部门、建立管理台账。
2、材料部职责：1）材料部是公司机械设备（如挖掘机、铲车、吊车、拉管机等）的采购部门，建立管理台账。
2）材料部是办公家具类、生活用品类、厨房用具类固定资产的采购部门，建立管理台账。
3、综合办公室职责：1）综合办公室是电气类固定资产的采购部门，建立管理台账。
2）综合办公室是固定资产的维修、报废部门，建立管理台账。
四、使用部门职责1、各固定资产使用部门负责固定资产的日常管理及维护工作，并设臵兼职固定资产管理员，负责本部门固定资产的管理工作，明确固定资产使用责任人，一旦发生固定资产人为损坏情况，追究使用人相关责任。
固定资产维修申请表
资产编号
使用人
资料反馈情况
□设备照片 □固定资产卡 □其它
注：此表格原件一份，交行政管理中心行政部存档；
复印件二份，一份交财务中心办理请款及报销手续，另一份由申请部门存档
附表一：固定资产领用申请单
固定资产领用申请单
申请日期：
申请设备部门
申请人
申请部门
联系电话
申请日期
申请原因
序号
使用人
设备名称
固定资产维修申请表
目录：
1、固定资产维修申请表
2、固定资产购置申请单
3、固定资产领用申请
固定资产维修申请表
名称
编号
型号
使用部门
故障现象：
申请人：
填表
日期
联系
电话
请修部门领导签字
故障分析：
分析人：
技术部意见
经办人
部门领导
修理内容及更换零件名称：
修理人：
修理日期：
实际维修费用：
验收结果
经办人
部门领导
固定资产购置申请/验收单
型号、规格
1
2
3
申请设备部门
负责人意见
签字_________日期________
设备保管部门
综合管理部
负责人意见
签字_________日期________
审核设备申请部门
分管领导意见
签字_________日期________
申请单位： 填表人： 申请日期： 年 月 日
申请单位完成
资产名称
规格型号
数量
使用人
（亲笔签名）
岗位/职务
预计费用
是否新增
□是 □否
固定资产管理维修流程DOC
固定资产管理维修流程DOC一、维修需求提交在固定资产管理中，当资产出现故障或需要维修时，首先需要有人员提交维修需求。
提交维修需求的人员可以是使用资产的员工，也可以是资产管理员。
维修需求应包括以下内容：资产名称、资产编码、故障描述、维修紧急程度等。
二、维修需求审核提交维修需求后，资产管理员会对维修需求进行审核。
审核的目的是确认维修是否符合公司的规定和政策，以及判断维修的紧急程度。
如果维修需求符合规定，并且紧急程度较高，资产管理员会立即安排维修；如果维修需求不符合规定，或者紧急程度较低，资产管理员则会拒绝维修申请或将其放入待办事项列表中。
三、维修需求安排四、维修执行一旦维修被安排好，维修人员就会前往现场进行维修工作。
在维修执行期间，维修人员需要仔细查看资产的故障情况，并采取相应的修理措施。
在修理过程中，他们可能需要更换配件、进行电路检测等。
同时，维修人员还需要做好记录，包括维修时间、维修内容、使用的材料和工具等。
五、维修验收完成维修后，维修人员会将维修资产提交给资产管理员进行验收。
在验收时，资产管理员需要核对维修情况是否与维修需求一致，以及修复效果是否符合要求。
如果维修情况符合要求，则资产管理员会确认维修完成，并将资产移交给使用部门。
如果维修情况有问题，资产管理员会要求维修人员进行重新修理，直至问题得到解决。
六、维修记录与报告在维修完成后，资产管理员需要将维修记录和维修报告进行整理和归档。
维修记录包括维修时间、维修内容、维修费用等信息；维修报告则是对维修过程、维修效果、维修建议等进行总结和分析。
这些记录和报告对于未来的维修工作和决策具有重要意义。
七、维修评估与改进在维修完成后，资产管理员还需要对维修的效果进行评估。
他们会收集用户的反馈和建议，以及维修记录和维修报告等相关信息。
通过评估，资产管理员可以了解维修的品质和效率，进而评估维修服务商的表现，并提出改进建议。
这些评估结果和建议可用于后续的维修管理和服务选择。
固定资产采购申请表
集团总会计师意见：
总会计师签字：
集团总经理意见：
总经理签字：
备注：1、涉及到合约部参与招标采购的机械设备类固定资产，须由合约部审批。
2、涉及到机械设备类采购，须由项目管理部分管领导审批。
3、单价100万元及以上的重大资产采购，须由总经理审批。
分公司总经济师签字：
分公司总会计师意见：
分公司总会计师签字：
分公司总经理意见：
分公司总经理签字：
集团归口管理部门意见：
归口管理部门负责人签字：
集团合约部意见：
合约部负责人签字：
集团综合管理部门意见：
综合管理部门负责人签字：
集团项目管理部分管领导意见：
项目管理部分管领导签字：
集团归口管理部门分管领导意见：
固定资产采购申请表
申购单位：申购日期
拟购产品名称
规格/型号
拟购数量
预计金额（万元）
采购方式
拟购产品供货周期
计划开始使用时间
计划停止使Hale Waihona Puke 时间备注：申购单位理由
申购单位负责人签字（公章）：
分公司归口管理部门意见：
分公司合约法务部负责人签字：
分公司财务资金部意见：
分公司财务资金部负责人签字：
分公司归口管理部门分管领导意见：
固定资产处置申请表
日期:
备注：单价100万元及以上的重大资产处置，须由总经理审批。
分公司归口管理部门分管领导意见：
负贲人（签字）：
分公司总会计师意见：
总会计师（签字）：
分公司总经理意见：
总经理（签字）：
集团归口管理部门意见：
负责人（签字）：
集团综合管理部门意见：
负贲人（签字）：
集团归口管理部门分管领导意见：
负责人（签字）：
集团总会计师意见：
总会计师（签字）：
集团总经理意见：
总经理（签字）：
固定资产处置申请表资产编码资产源自称规格/型号车牌号码
采购日期
存放地点
资产原值
已提折旧
减值准备
资产净值
处置费用
处置去向
处置方式
（出售、转让、清理、报废、转销、抵出）
处置理由：
技术鉴定负责人（签字）：
使用单位意见：
负责人（签字）：
分公司归口管理部门意见：
负贲人（签字）：
分公司财务资金部意见：
负责人（签字）：
固定资产管理办法
固定资产管理办法固定资产管理办法第一章总则第一条为规范固定资产的管理，提高资产的利用效率，保护国家和单位的财产安全，制定本办法。
第二条本办法适用于所有拥有固定资产的单位，包括国有企业、合资企业、外资企业、事业单位等。
第三条固定资产是指除土地、建筑物和构筑物之外，属于单位所有并拟长期使用的有形资产，包括设备、机具、交通工具、电子产品等。
第四条固定资产的管理应遵循合理规划、科学分类、精细管理、有效运作的原则。
第五条固定资产管理部门应设立专门的组织机构，负责资产的购置、使用、维护、报废等管理工作。
第六条固定资产应按照其种类、规模、用途等属性编制台账，并定期进行更新。
资产台账应包括资产编号、名称、价值、存放地点、使用单位等详细信息。
第七条固定资产的使用单位应按照规定的程序申请使用资产，并承担对资产的维护保养责任。
第八条固定资产的购置应按照采购制度进行，实施招投标或询价程序，严格控制采购成本。
第九条固定资产的维修和保养应及时进行，维护保养记录应详细记载，并按照规定的流程进行审核和批准。
第十条固定资产的报废应按照相关规定进行，报废资产应在台账上注明并进行注销处理，严禁擅自处置。
第二章购置管理第十一条购置固定资产应制定购置计划，明确采购需要、资金来源等。
计划编制应考虑资产使用年限、维修保养成本、技术更新等因素。
第十二条购置资金来源应符合财务管理制度，按照合理预算进行支付。
第十三条购置资产的采购程序包括招投标、询价等。
招投标需制定招标文件，规定投标条件、评标标准等。
第十四条购置资产应进行验收，包括外观、功能、性能等方面的检查。
验收合格后方可进行入账。
第十五条购置的固定资产应及时上台账，并进行编号、分类、标识等工作。
第三章使用管理第十六条固定资产的使用单位应制定资产使用计划，并经相关部门审核和批准。
第十七条使用单位应按照规定的程序使用资产，并记载相关使用记录，包括使用次数、维修情况、安全情况等。
第十八条使用单位应加强资产的保管工作，定期进行资产盘点和检查。
固定资产购置申请表
编号：
序号
物品名称
单位
数量
需要日期
用 途
紧ห้องสมุดไป่ตู้程度
预计费用
1
（可另附件）
2
（可另附件）
合计费用
计划性
（）计划内 （）计划外
申购日期
申购人
申购部门经理意见
签字： 时间：
行政管理部
/综合办（项目公司）
意见
签字： 时间：
项目公司负责人意见（仅项目公司）
仅计划外需填写此项
签字： 时间：
申购部门分管领导意见
仅计划外需填写此项
签字： 时间：
行政总监
意见
仅计划外需填写此项
签字： 时间：
总经理意见
仅计划外需填写此项
签字： 时间：
董事长
意见
仅计划外需填写此项
签字： 时间：