备品备件领用管理程序

备品备件领用管理程序
1目的：
为加强备品备件领取和使用过程控制，做到程序简明、过程合规，制定本程序。

2范围：
本程序适用于生产系统备品备件领用管理；生产系统技改工程项目材料领用管理。

3程序：
4管理规则：
4.1备品配件的领用渠道分为两种情况。

一是由使用单位领用；二是单列技改工程项目，由项目组领用，列入项目费用。

4.2备品配件的领用方式分为两种情况。

一是一般物件由使用单位或工程项目组直接向仓库借用，当日抽单，两日内开票冲账；二是特殊稀有物件或贵重（单件2000元以上）物件先经分管领导审批，再进行领用。

4.3仓库根据4.1和4.2规定进行发货，否则不予办理。

4.4各使用单位自行负责所需备品配件的领取和安装使用。

4.5特殊或贵重备件由设备部进行签字确认，不得出现随意领取，领取后不予使用的现象。

4.6领取备品备件的单位当日抽取借据，两日内开具领用票据，与仓库冲账。

4.7票据经使用单位负责人签字确认后，报生产总监签批。

4.8票据签批完成后，由相应单位数据员进行核算入账，避免费用支列混乱。

5其他事项：
5.1其他未尽事宜在执行中随机添加和完善。

5.2本程序2015年1月1日开始执行。

5.3若有违反视为违规，列入考核。