太谷县疾病预防控制中心

太谷县疾病预防控制中心
2019年部门预算及三公经费公开情况说明
一、太谷县疾病预防控制中心概况
（一）太谷县疾病预防控制中心机构设置情况
太谷县疾病预防控制中心，正科级建制，现有事业编制32个，实有人员22人。

内设流病科、免疫规划科、慢病科、综合卫生科、地病科、化验室、办公室等科室。

执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。

（二）太谷县疾病预防控制中心主要职能
太谷县疾病预防控制中心承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情报告、卫生监测、疾病监测、组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导、儿童计划免疫、慢性非传染性疾病防控等工作。

（三）本次公开预算构成情况
本套预算包括太谷县疾病预防控制中心共1套账。

二、预算情况说明
（一）2019年预算情况整体情况
2019年全年收支预算351.23万元，其中：一般公共预算347.73万元，政府性基金预算3.50万元。

（二）预算收支增减变化情况说明
2019年全年收支预算351.23万元，2018全年收支预算374.81万元，同比减少23.58万元，减少的原因主要是人员退休，工资减少。

（三）一般公共预算情况
1.2019年基本支出208.23万元，2018年基本支出274.81万元，较2018年减少66.58万元，减少的主要原因是人员工资减少。

基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等。

2.2019年项目支出143万元，2018年项目支出100万元，增加43万元，增加的原因主要是2019年新增创建国家卫生县城项目和慢性病综合防控示范区项目。

3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算0万元，2018年“三公”经费预算0万元，比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费0万元，较2018年增加（减少）0万元，主要原因为无变动；公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，较2018年增加（减少）0万元，主要原因为无变动；公务用车购置费0万元，较2018年增加（减少）0万元，主要原因是无变动。

（四）政府性基金预算情况
2019年政府性基金预算3.5万元，2018年政府性基金预算0万元，较2018年增加3.5万元，主要原因为新增创建国家卫生县城项目。

（五）机关运行（事业运行）经费预算情况
2019年机关运行（事业运行）及工会经费0万元，2018年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的原因是无变动，其中：办公费0万元，水费0万元，，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元，办公用品购置0万元，公务用车购置0万元。

（六）预算绩效目标情况
2019年编报项目绩效目标2个，涉及104.50万元，主要包括创建国家卫生县城项目和慢性病综合防控示范区项目。

其中：创建国家卫生县城项目总体情况是改善城乡环境卫生面貌，增强全县环境吸引力，提升全民健康水平；慢性病综合防控示范区项目总体情况是构建健康支持环境、建立防治结合的防控体系、广泛开展健康教育、实行慢性病全程管理。

（七）政府采购安排情况说明
2019年我单位编制了县级政府采购预算105万元，其
中：办公设备85万元，专用物资10万元，医疗设备10万元，2017年编制了县级政府采购预算0万元，增加105万元，主要原因为2017年未编制政府采购预算。

三、国有资本占用情况
本单位占有办公用房面积942平米，土地1775平方米，车辆4辆。

四、扶贫资金预算情况
本单位本年度无扶贫资金预算。

五、本次公开部门预算表格目录
公开表1：2019年太谷县县直部门预算汇总表
公开表2：2019年预算收支总表
公开表3：2019年财政拨款收支总表
公开表4：2019年部门预算收入总表
公开表5：2019年部门预算支出总表
公开表6：2019年一般公共预算支出预算表
公开表7：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
公开表8：2019年政府性基金预算支出预算表
公开表9：2019年“三公”经费预算表
公开表10：2019年政府采购预算明细表
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）疾病预防控制机构支出：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

太谷县疾病预防控制中心
2019年3月26日。