项目运行绩效监控报告(12篇)

项目运行绩效监控报告（12篇）项目运行绩效监控报告 1
一、项目基本情况
(一)项目名称
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费
(二)项目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)项目主要内容、设计范围
项目主要内容：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。

项目设计范围：关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基
本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障
工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。

(四)项目资金投入安排情况
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排
183万元，其中：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒
扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节
日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工
作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业
一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复
员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施
规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主
就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老
兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。

二、绩效目标的核对和确定情况
(一)项目绩效目标设定情况
根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括
产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本
指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。

(二)项目绩效目标核对和确定情况(如有调整，应说明原因)
经过预算绩效领导小组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支
出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

因而，20xx年州本级一般公共预算部门专项经费项目绩效目标确定为三级
指标体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效
指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、
可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)，绩效指标设置没
有变动。

三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组；由预算绩效管理
领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案；各相关业务科室及
所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并
对项目实施的情况和结果进行总结和自评；预算绩效管理领导小组
对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归
纳总结和评价。

(二)项目管理情况
为建立健全过程预算绩效管理体系，我局扎实开展20xx年州本
级一般公共预算部门专项经费财政项目支出绩效运行监控工作，绩
效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出
责任、提高财政资金使用绩效的重要手段，对照年初绩效目标，跟
踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标
执行中的偏差，进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有
效结合。

(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明
无
四、项目绩效情况
(一)项目产出目标、效果目标的实现情况
1、产出数量
州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助，产出数量为统计
州直特困破产企业老复员军人人数，按照有关标准发放生活医疗困
难补助，解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题；州
直企业军转干部节日慰问和体检经费，产出数量为对企业军转干部
每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。

帮
助解决州直企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军
转干部的关怀落到实处；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期
间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。

产
出数量为每年7月1日前完成退役士兵报道工作，9月初启动安置，11月初安置完毕，12月底发放各项经费。

退役士兵待安置期间最低
工资标准发放生活补贴及缴纳养老保险、医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。

2、产出质量
移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费，产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展，促进退役军人工作规范化、标准化，加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养，宣传模范退役军人典型，确保全社会关心关爱退役军人，开展国家公祭日、最美退役军人等活动；新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费，产出质量为做好军供设备实施的维修维护，当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作，确保过往部队的后勤供应。

3、产出时效
烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费，产出失效为充分发挥传承红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。

产出时效为全面摸清底数，实现我州烈士纪念设施的'动态信息化管理，统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费，产出时效为按20xx年接收自主就业退役士兵人数，及时划拨经费，确保县级退役军人事务部分及时足额发放补助。

依据《退役士兵安置条例》有关要求，地方人民政府可以根据当地实际情况给予自主就业退役士兵一次性经济补助，经
济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，并分级承担。

4、产出成本
实际支出金额均控制在预算范围之内。

(二)项目绩效情况分析(从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析)
1、项目的经济性分析
(1)项目成本预算控制情况
完成了整个项目支出112万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。

所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。

(2)项目成本预算节约情况
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2、项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
按时完成20xx年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。

(2)项目的完成质量
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行
数112万元，运行状况良好。

3、项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万
元的76%，有了一定的经验和准备。

(2)项目实施对经济和社会的影响
按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐
稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的舆论氛围，
使相关对象满意度达到100%。

4、项目的公正性分析
从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。

项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。

(三)项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
无
五、问题、纠偏措施和建议
(一)主要问题
1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但个别项目未完成预算资金使用量。

2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足，积极性不高。

(二)改进措施
1、做好资金调整工作，制订年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

2、不断提高认识，落实工作责任，确保项目完成质量。

(三)纠偏情况
无
(四)有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无项目运行绩效监控报告 2
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）消
化存量资金-用于xxx”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规
模1.19万元；“（区级）消化存量资金用于xxx”资金规模4.86
万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算
项目3个，xxx项目资金规模43.64万元、xxx项目资金规模5.16
万元、xxx项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”
资金规模157万元，预算项目1个，xxx项目资金规模157；“基金
预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，xxx项目资金规
模84.7万元、xxx项目资金规模50万元、xxx项目资金规模25.3
万元。

2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控
和单位重点监控两种方式。

分管领导针对绩效监控工作精心组织、
周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，
明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。

配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、
协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺
利开展。

二、重点监控工作情况
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的xxx资金支出
热点项目，选取xxx项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效
目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。

三、预算绩效运行监控结果及分析
1.监控结果。

例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。

2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的.项目有0个，涉及资金0万元；预计年底
完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。

具
体统计表如下：
3.偏差原因分析：分类详细说明。

4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。

四、下一步监控工作
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的
具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出
现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目
执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目运行绩效监控报告 3
为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据省住建厅《关
于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘建电
发〔20xx〕142号）要求，我所组织开展了20xx年度财政资金绩效
运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
一、预算管理制度落实情况
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财
政资金使用效益的重要手段。

通过运行监控，进一步强化预算支出
责任，探索适合本单位实际情况的'绩效运行监控管理机制。

同时查
找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

20xx年我局严格按
照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

二、资金执行进度情况
20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62
万元，涉及项目6个，截止6月底支出项目资金126.98万元，支付
进度为21%。

三、资金使用规范情况
在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配，市级和区级资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。

四、存在的问题
对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

五、下一步改进措施
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。

项目运行绩效监控报告 4
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展
20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实
现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

积极配合县政府制定符合党的教育
方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局
调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

认真实施普通高中教育，
全面提高教育教学质量和办学效益。

二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、
团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。

20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗
属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。

三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才
楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。

（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年初预算财政拨
款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财
政拨款收入2874万元的86.57%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办
学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育
教学质量，为社会培养更多优秀人才。

项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根
据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政
全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。

（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。

（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保
金等费用。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，
教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教
学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。

四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行
率达到100%。

其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，
执行率达到100%。

（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的.教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教
研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促
进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校
教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教
育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整
体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校
绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文
化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼
灾后重建。

项目运行绩效监控报告 5
一、实施监控基本情况
我单位20xx年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，20xx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的5.36%，具体情况为：部门预算专项资
金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。

二、预计执行情况分析
我单位年初预算的.专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有
审核。

因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可
预测性，在年底应该都能完成。

三、下步工作打算
（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。

按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。

（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。

（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。

项目运行绩效监控报告 6
按照县财政局《20xx年开展事中运行监控工作的通知》泸县财监绩〔20xx〕5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责
泸县教师进修校在行政主管部门泸县教育体育局的领导下开展以下工作：
1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训，制定切实可行的长远培训规划。

3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。

4.负责全县的教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。

5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

6.负责全县中小学的教学质量监测工作。

二、机构基本情况
泸县教师进修校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区学院办、总务处七个部门。

我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。

在职事业人员42人，退休人员20人。

泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、印刷费、公会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：
1.期末试卷印刷经费20万元；
2.教学质量考核经费10万元；
3.教学成果奖励经费7.96万元；
4.教师培训经费50万元；
5.代管资金88.77万元。

通过项目实施,保障全县中小学教师学科教材、课标、教学方法技能培训，不断提高全县教师教学和水平能力；推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的正常运行。

（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出119.01万元，为20xx年初预算财政拨款收入158.67万元的75%，5个项目支出108.62万元，为财政拨款收入176.73万元的61.46%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
1-8月公用支出指标完成过大半，完全能够完成全年制定的目标任务。

1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面
发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、
公务车运行维护费、公会经费、福利费等日常公用支出费用。

2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时
附上审批单和相关的文件、通知。

我校制定了严格的.“三公经费”使用和管理制度，比如公务接
待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。

②所有公务
接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师
进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。

公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。

接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务
和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

报销时，报销凭证包
括财务票据、派出单位公函和接待清单。

接待清单与派出单位公函
要相一致，不得超范围、超标准报销费用。

③公务接待应当供应家
常菜、地方菜。

不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物
制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消
费餐饮场所。

公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。

项目支出：。