热处理特殊外包工艺过程确认检查评价标准

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记录以核实是否按委托工艺要求进行热处理作业。对最终检验记录还应进行实地抽验, 要求也被视为严重不合格,不得分。
记录当场测得的数据以确认其保存的记录是否真实、准确、可靠。
存在其他可整改问题,每项酌情扣 1~3 分。
评价准则:
1、 资质确认项目为否决项,出现严重不符合时应更换供应商。 2、 检查确认时其他项目中只允许出现一个严重不符合项,如又出现第二个严重不符合项,则也应考虑更换供应商。 3、检查后合计评分分值≥85 分确认通过;评分分值<70 分为不符合要求,应考虑更换供应商;70≤评分分值<85 分为整改单位,要求限期在 1 个月内将不合格 项目整改完成,第二次确认检查评分分值<85 分的供应商将同样视为不符合要求,应考虑更换供应商;各次检查所有开出的不符合项目均应进行有效整改。
料以证明这些机床是否符合高频、中频、工频表面 淬火的工艺应用频率要求,并查看这些淬火机床的 开机运作状态及相应功能(如自动冷却喷水等),判 断其机床是否处于良好正常运行。
2.3 热处理方法表面发黑工艺必须具备的基本设备: ⑴ 除锈池; ⑵ 去油池; ⑶ 发黑池; ⑷ 皂化池; ⑸ 发黑前后用的若干高温、常温清洗池; ⑹ 用于增加发黑光亮度效果的高温油池。 对照供应商提供的发黑工艺流程判断发黑处理
行有效控制。
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热处理特殊外包工艺过程确认检查评价标准
热处理工艺过程(常规热处理:调质、淬火、渗碳、表面发黑等)
项目分类
检查内容和方法
评分标准
满分分值
4 确认供应商
4.1 检测设施确认:
的检测 能力满
⑴ 是否具备基本的硬度测试仪器;
所有检查内容符合要求,给予满分。
足工艺 过程要 求
⑵ 加热炉自动温控记录仪; ⑶ 人工操控的仪器(如测温、金相、化学分析等)。 ⑷ 各检测仪器设备是否检定合格有效并有相应检定证明。
确认检查综合 评价意见
综合评分 分值
检查组长:
检查人员:
被访供应商现场人员:
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司最大委托零件尺寸要求,酌情扣 3~5 分。 加热炉最高加热温度不能达到淬火、回火工
艺过程
⑶ 具有温度控制的回火炉。
艺温度则为严重不符合要求,不得分。加热炉无
检查时查看这些设备的型号标识和参数是否可符合相应热处理工艺要求,是否具 温度控制附属装置的也不得分。
有温度控制的仪表、热电偶、温度自动记录仪等附属装置,并查看这些附属装置是否
所有检查内容符合要求,给予满分。
⑵ 根据工艺过程控制要求是否有相应的过程控制记录(如各加热炉的温控记录、
无最终交货前检验记录视为严重不合格,不
得分。
加热保温时间控制记录、化学热处理介质流量控制记录等);
现场实地抽检测试数据两次达不到委托工艺
20
通过对供应商提供的检验记录查询核实是否与委托要求相符,查询相关工程控制
2 按热处理作 2.1 常规热处理(调质、淬火、回火等)必须具备的基本设备:
所有检查内容符合要求,给予满分。
业要求 确认生
⑴ 具有温度控制的淬火炉,炉膛尺寸必须具备可容纳我公司最大委托作业零件尺
加热炉炉膛或冷却池容积尺寸不能满足我公
产设备 满足工
寸的直径和深度; ⑵ 具有与淬火炉炉膛尺寸相似的油冷却和水冷却池;
所有检查内容符合要求,给予满分。 无相应机械设备则为严重不符合,不得分。 其设备达不到相应工艺应用频率也不得分。 检查时发现机械附属功能装置不能启动或运 行不正常,每项酌情扣 1~3 分。
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热处理特殊外包工艺过程确认检查评价标准
热处理工艺过程(常规热处理:调质、淬火、渗碳、表面发黑等)
检查时发现温度控制装置运行不正常,酌情
可以保证设备的正常运行。
扣 1~3 分。 30
2.2 进行表面淬火处理作业时还必须具备的设备: ⑴ 相应的高频、中频和工频淬火机械设备; ⑵ 可制作各中感应圈的制作设备。 检查时查看这些淬火机床的型号标识、参数或相关资料以证明这些机床是否符合
高频、中频、工频表面淬火的工艺应用频率要求,并查看这些淬火机床的开机运作状 态及相应功能(如自动冷却喷水等),判断其机床是否处于良好正常运行。
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供应商名称
项目分类
热处理特殊外包工艺过程确认检查记录表
检查日期:
年月 日
工艺过程项目
常规热处理:调质、淬火、回火、发黑等
检查内容
检查情况记录
评价分值
4.2 对供应商工艺过程控制和质量检验记录控制的 有效性进行确认:
⑴ 是否有相应的最终交货前检验记录; ⑵ 根据工艺过程控制要求是否有相应的过程 控制记录(如各加热炉的温控记录、加热保温 时间控制记录、化学热处理介质流量控制记录 等); 查询核实供应商提供的检验记录是否与委托工 艺要求相符,查询核实相关工程控制记录是否按委 托工艺要求进行热处理作业。对最终检验进行实地 抽验,以当场测得的数据核实确认其保存的记录是 否真实、准确、可靠。
对照供应商提供的发黑工艺流程基本设备配 备齐全,所有检查内容符合要求,给予满分。
对照供应商提供的发黑工艺流程基本设备配 备不齐全则视为严重不符合,不得分。
凡需加热的槽池无温度控制附属装置,又没 有人工测控温度规定的也不得分。
检查时发现附属温控功能装置不能启动或运 行不正常,每项酌情扣 1~3 分。
3 确认具备基
项目分类
检查内容和方法
评分标准
满分分值
2.3 热处理方法表面发黑工艺必须具备的基本设备: ⑴ 除锈池; ⑵ 去油池; ⑶ 发黑池; ⑷ 皂化池; ⑸ 发黑前后用的若干高温、常温清洗池; ⑹ 用于增加发黑光亮度效果的高温油池。 检查时可对照供应商提供的发黑工艺流程判断发黑处理作业所需的槽池数量和配
备是否齐全,并查看应该配备介质加热温度控制的槽池是否有相应温度控制装置或测 温仪器可对温度进行测控,以判断发黑工艺设备是否处于正常良好运行状态。
不符合,不得分。
⑶ 各种热处理工艺过程的作业控制记录(如各加热炉的温控记录、加热保温时间
左栏目中⑴和⑵两类文件中缺其中一类,扣
20
控制记录、化学热处理介质流量控制记录等);
通过查阅这些文件和记录的齐全性,判断供应商的工艺作业要求是否有相关的文 5 分;缺⑶类文件,每项酌情扣 1~3 分。
件实行生产作业的信息递交,并有相应的工艺文件和规范统一的标准来对工艺过程进
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供应商名称
项目分类
热处理特殊外包工艺过程确认检查记录表
检查日期:
年月 日
工艺过程项目
常规热处理:调质、淬火、回火、发黑等
检查内容
检查情况记录
评价分值
2.2 进行表面淬火处理作业时还必须具备的设备: ⑴ 相应的高频、中频和工频淬火机械设备; ⑵ 可制作各中感应圈的制作设备。 查看这些淬火机床的型号标识、参数或相关资
作业所需的槽池数量和配备是否齐全,并查看应该 配备介质加热温度控制的槽池是否有相应温度控制 装置或测温仪器可对温度进行测控,以判断发黑工 艺设备是否处于正常良好运行状态。
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热处理特殊外包工艺过程确认检查记录表
检查日期:
年月 日
供应商名称
工艺过程项目
常规热处理:调质、淬火、回火、发黑等
热处理特殊外包工艺过程确认检查评价标准
热处理工艺过程(常规热处理:调质、淬火、渗碳、表面发黑等)
项目分类
检查内容和方法
评分标准
满分分值
1 生产许可证 1.1 按上海市有关规定热处理生产企业必须具有热处理生产许可证,检查该供应商是否
无相应热处理生产许可证或许可证有效期过
和资质确认
具有有效的热处理生产许可证。
本的作 业文件 3 查看供应商是否具有可符合我公司委托热处理工艺过程的相应作业文件和记录,以
和记录
保证生产现场操作岗位不发生误操作或不符合热处理作业要求和流程的情况。查阅是
否具有以下主要文件:
⑴ 明确的生产作业指令传递记录;
所有检查内容符合要求,给予满分。 左栏目中⑴和⑵两类文件都没有则视为严重
⑵ 热处理作业用工艺文件或标准;
检查情况记录
评价分值
4 确认供应商的检 测能力满足工艺过 程要求
4.1 检测设施确认: ⑴ 是否具备基本的硬度测试仪器; ⑵ 加热炉自动温控记录仪; ⑶ 人工操控的仪器(如测温、金相、化学分析 等)。 ⑷ 各检测仪器设备是否检定合格有效并有相 应检定证明。 通过供应商提供的质量检测设备清单查验合格
有效标识和检定证书,实地抽样当场测严重不合
格,不得分。
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检查中其他项目中存在问题,每项酌情扣
通过供应商提供的质量检测设备清单查验合格有效标识和检定证书,必要时实地 1~3 分。
抽样当场测试,以核实其检测器具的准确性。
4.2 对供应商工艺过程控制和质量检验记录控制的有效性进行确认: ⑴ 应有相应的最终交货前检验记录;
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热处理特殊外包工艺过程确认检查记录表
检查日期:
年月 日
供应商名称
工艺过程项目
常规热处理:调质、淬火、回火、发黑等
项目分类
检查内容
1.1 按上海市有关规定热处理生产企业必须具有热 处理生产许可证,检查该供应商是否具有有效的热 处理生产许可证。
1 生产许可证和资 1.2 查验企业工商营业执照和税务证是否在有效期
项目分类
检查内容
3 确认具备基本的 作业文件和记录
3 查看供应商是否具有可符合我公司委托热处理工 艺过程的相应作业文件和记录,以保证生产现场操 作岗位不发生误操作或不符合热处理作业要求和流 程的情况。查阅是否具有以下主要文件:
⑴ 明确的生产作业指令传递记录; ⑵ 热处理作业用工艺文件或标准; ⑶ 各种热处理工艺过程的作业控制记录(如各 加热炉的温控记录、加热保温时间控制记录、 化学热处理介质流量控制记录等); 查阅这些文件和记录的齐全性,判断供应商的 工艺作业要求是否有相关的文件实行生产作业的信 息递交,并有相应的工艺文件和规范统一的标准来 对工艺过程进行有效控制。
期,则视为严重不符合项,将考虑终止合作关系。
1.2 查验企业工商营业执照和税务证应在有效期内。
无相应工商营业执照和税务证或有效期过
期,则视为严重不符合项,将考虑终止合作关系。
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1.3 查验是否有 ISO 9001 质量管理体系认证证书。
具有 ISO 9001 质量管理体系认证证书,并 在有效期内,可加 10 分;
质确认
内。
检查情况记录
评价分值
1.3 查验是否有 ISO 9001 质量管理体系认证证书。
2 按热处理作业要 求确认生产设备满 足工艺过程
2.1 常规热处理(调质、淬火、回火等)必须具备的 基本设备:
⑴ 具有温度控制的淬火炉,炉膛尺寸必须具备 可容纳我公司最大委托作业零件尺寸的直径和 深度; ⑵ 具有与淬火炉炉膛尺寸相似的油冷却和水 冷却池; ⑶ 具有温度控制的回火炉。 检查时查看这些设备的型号标识和参数是否可 符合相应热处理工艺要求,是否具有温度控制的仪 表、热电偶、温度自动记录仪等附属装置,并查看 这些附属装置是否可以保证设备的正常运行。
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