费用岗位职责

费⽤岗位职责
费⽤岗位职责（通⽤6篇）
在当今社会⽣活中，我们每个⼈都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防⽌因为职位分配不合理⽽导致部门之间或是员⼯之间出现⼯作推脱、责任推卸等现象发⽣。

岗位职责到底怎么制定才合适呢？下⾯是⼩编收集整理的费⽤岗位职责（通⽤6篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

费⽤岗位职责1
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费⽤开⽀的有关规定，在预算范围内，严格掌握费⽤开⽀标准，坚持原则，节约费⽤，不该⽀付的费⽤不予报销；
2、认真审核各种费⽤单据，授权审批⼈和经⼿⼈签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3、收到费⽤单据及时填制记帐凭证，⾦额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费⽤的⼩细⽬，制单和复核⼿续齐全；
4、每⽉应按权责发⽣制原则，有关费⽤预结⼊帐；
5、对各内部营业⼝的对内服务费⽤进⾏分配；负责每⽉⼯资的审核；
6、和往来及时进⾏对帐；
7、对使⽤年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进⾏管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使⽤部门资产管理⼈员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据⾃⾝经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧⽅法，折旧年限和⽅法⼀经确定，不得随意更改；
8、⽉末编制部门费⽤汇总表，与预算进⾏对⽐分析，对每⽉的费⽤进⾏预警，对超当⽉预算的费⽤，提请各部门关注；
9、对预算的执⾏进⾏总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开⽀，对异常费⽤做专项分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它⼯作。

费⽤岗位职责2
1、负责园区内业主的⽔电费、管理费、及其他费⽤的统计核算⼯作，确保费⽤收缴的及时准确，提⾼物业管理费的收缴率；
2、熟悉相关的法律法规，严格执⾏收费制度，及时准确地做好园区收费的各项管理⼯作；
3、每天到银⾏取回银⾏交款单，并登记在现⾦收取台账上，以便查询和核对；
4、每⽉将楼管员抄录的各各业主的⽔电表及公⽤电表读数录⼊电脑⽣成⽔电费及公摊电费等，保证数据录⼊的差错率为0；
5、根据各业主的费⽤情况，打印出各业主的管理费、及其他费⽤交款通知单，核对后交楼管员派发；
6、及时更新业主资料，以便进⾏费⽤的⽣成和管理⼯作；
7、每⽉制作银⾏划账软盘，并及时将软盘送⾄银⾏进⾏当⽉费⽤的划账⼯作
8、银⾏划账后，填制《银⾏进账单》交财务；
9、根据银⾏划账结果，统计未能成功划账的⾦额，并打印相应业主⽋费通知单、⽋费台账，以便楼管员进⾏费⽤的催缴⼯作；
10、每⽉底统计各业主管理费、及其他费⽤的催缴情况，经客服主管审核后，上报部门及公司领导；
11、定期统计园区住宅、商铺的⽤电、⽤⽔量，制作⽔电费的平衡报表；
12、协助其他部门及业户的费⽤查询⼯作及收费投诉处理⼯作；
费⽤岗位职责3
负责财务预算、审核、监督⼯作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
负责核对往来账⽬，结算；
负责员⼯报销费⽤的审核、凭证的编制和登帐；
对已审核的原始凭证及时填制记帐；
准备、分析、核对税务相关问题；
完成领导交办的其它事项。

费⽤岗位职责4
1、按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性，合法性，有效性，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到⼿续完备，数字准确，帐⽬清楚，按期报帐；
2、依法申报、缴纳公司各项税费；
3、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点⼯作；
4、负责与关联公司往来对账⼯作；
5、负责编制银⾏存款余额调节表；
6、费⽤进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项；
7、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；
费⽤岗位职责5
1、会计⽇常⼯作，各项凭证报表的制作；
2、按时完成各项纳税申报，避免公司的税务风险；
3、各项票据，合同等财务资料的审核，整理和保管；
4、与业务员对接往来账⽬的核算，催收，成本管控；
5、负责与银⾏、税务等部门的对外联络。

费⽤岗位职责6
1、按照财务部门对各项费⽤开⽀的有关规定，在预算范围内，严格掌握费⽤开⽀标准，坚持原则，节约费⽤，不该⽀付的费⽤不予报销；
2、认真审核各种费⽤单据，复核⼈和报销⼈签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费⽤单据及时填制记帐凭证，⾦额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费⽤的核算项⽬，制单和复核⼿续齐全；
4、每⽉应按权责发⽣制原则，有关费⽤当⽉⽴账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进⾏对帐，如：及时与出纳核对现⾦账与银⾏存款；
8、⽉末编制部门费⽤汇总表，与预算进⾏对⽐分析，对每⽉的'费⽤进⾏预警，对超当⽉预算的费⽤，提请各部门关注；
9、⽉末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它⼯作固定资产会计⼯作职责：
（⼀）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（⼆）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收⼯作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录⼊规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关⼿续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领⽤⼈建⽴固定资产卡⽚，监督领⽤⼈按要求使⽤、检修、养护资产并做好使⽤情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使⽤效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理⼯作；
（六）对本单位的固定资产进⾏清查、登记、统计、汇总及⽇常监督检查⼯作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使⽤期限、⽆使⽤价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责⼈，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置⼿续，资产变价收⼊及报损、报废资产的残值收⼊应及时上交学校财务；
（⼋）合理配置本单位资产，提⾼利⽤率，避免资源浪费。

对在资产使⽤、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理⼯作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费⽤较低的快递公司、除⾮是紧急⽂件才选择顺风）、运输费（怎样控制FOB费⽤）。