旅游景区基础设施建设项目建议书

旅游景区基础设施建设项目建议书
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第一章总论 (1)
1.1项目背景 (6)
1.2项目概况 (10)
1.3问题与建议 (11)
第二章项目建设背景、必要性及可行性 (12)
2.1项目建设背景 (12)
2.2项目建设的必要性 (14)
2.3项目建设的可行性 (15)
第三章旅游资源综合评价与发展依托 (17)
3.1旅游资源介绍 (17)
3.2旅游功能分区及项目策划 (18)
3.3旅游线路设计 (23)
3.4指导思想 (24)
3.5规划期限 (24)
3.6项目区建设目标 (24)
第四章客源市场分析与预测 (25)
4.1客源市场定位 (26)
4.2旅游市场细分 (27)
4.3客源市场规模预测 (28)
4.4旅游形象及品牌策划 (31)
4.5旅游宣传促销对策 (31)
第五章项目建设条件 (34)
5.1自然环境 (34)
第六章项目建设方案 (35)
6.1建设内容 (35)
6.2景区基础设施建设 (36)
6.3生态环境保护建设 (38)
第七章环境影响评价 (42)
7.1编制依据 (42)
7.2环境现状调查 (42)
7.3环境影响初步评价 (43)
7.4环境保护措施 (43)
7.5环境影响初步评价 (45)
第八章安全卫生及消防 (46)
8.1编制依据 (46)
8.2安全建设方案 (46)
8.3卫生防疫 (47)
8.4消防设施 (47)
第九章景区节能方案 (49)
9.1编制依据 (49)
9.2建筑节能 (49)
9.3电气节能 (50)
9.4供热节能 (50)
9.5给水节能 (50)
9.6节能管理措施 (50)
第十章组织机构与人力资源配置 (51) 10.1组织原则 (51)
10.3组织机构设置与管理 (51) 10.4人力资源配置 (53)
10.5人员培训 (53)
第十一章项目实施进度安排 (55) 11.1项目实施计划 (55)
11.2项目实施进度表 (56)
第十二章投资估算与资金筹措 (57) 12.1投资估算 (57)
12.2资金筹措 (57)
12.3资金使用和管理 (57)
第十三章建设项目招标方案 (59)
13.1方案编制依据 (59)
13.2招标范围 (59)
13.3招标组织形式 (59)
13.4招标方式 (59)
13.5招标的基本情况 (59)
第十四章财务评价 (61)
14.1财务评价基础数据的参数选取 (61)
14.2销售收入及税金估算 (61)
14.3成本费用估算 (61)
14.4财务评价指标 (62)
14.5不确定性分析 (63)
14.6财务评价结论 (63)
第十五章社会评价 (64)
15.1项目对社会影响分析 (64)
15.2项目与所在地互适性分析 (65)
15.3社会评价 (65)
第十六章风险分析 (67)
16.1项目主要风险因素识别及风险程度分析 (67) 16.2防范措施 (67)
第十七章结论与建议 (69)
17.1项目建设总体描述 (69)
17.2对策建议 (70)
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目概况
项目名称：某某旅游景区基础设施建设项目
建设单位：中国某某（集团）股份有限公司
法人代表：李某某
项目建设负责人：吴某某
建设地点：某某（集团）股份有限公司某某科技园
可研报告编制单位：某某设计研究院
研究工作的范围：根据兵团文件精神和本地区条件，对景区内基础设施、服务设施和生态环境建设。

工程规模
1、景区配套的非干线公路14450㎡（长2750m）。

2、景区游步道4804㎡（长2402m）。

3、供水设施：供水管线（DN108）1539m，水井1眼及水处理设施1套，消防井10个。

4、供电设施：电力架空线路6800m，电力电缆1167m，变压器1座，太阳能路灯80个。

5、污水处理设施：排水管线（DN150）2220m，排水管线（DN250）7500m。

6、垃圾回收及处理设施：垃圾箱15个，垃圾收集点24㎡。

7、游客信息咨询服务中心1630㎡，信息服务设施、通讯设施一套及游客安全保障设施550m（湖边防护栏）。

8、旅游厕所：水冲式一座，建筑面积224 m2，生态卫生间2个，
共8个蹲位。

9、停车场：总面积为2212㎡。

10、绿化：总面积为11870㎡。

11、供热：5吨燃气锅炉1座，天然气引入管线8600m,景区天然气管线837m,供热管线1004m。

12、某某体验区滴灌系统设置面积42亩，坐凳32条。

建设期限：2年
工程总投资及资金筹措：项目总投资3315.31万元，拟申请国家专项资金2320.72万元，所占比例为70%；自筹资金994.59万元，所占比例为30%。

效益情况：项目完成正常运行后，按照高速增长方案，到2015年
接待人数6.96万人次，实现营业收入696万元，营业利润268.7万元。

到2015年接待人数15.92万人次，实现营业收入1592万元，营业利润892.3万元。

项目的实施不仅可以完善景区的基础设施条件和当地旅游品牌提升，扩大国内知名度，促进景区旅游业的快速发展，还可以进一步发掘本区旅游资源的潜力，为游客提供更好的服务。

1.1.2 承办单位概况
本景区为中国某某科技园所在地，占地约11.78万平方米，建筑面积19304平方米，展示陈列面积10400平方米。

2011年本景区被批准为兵团旅游的第一批AAAA级景区，景区内建立了游客信息咨询服务中心、中国棉花博物馆，开展了简单的某某科技观光项目，具备了发展旅游的基本条件，成为国内外游客参观、考察中国天然彩色棉花科研、育种、生产及发展水平的成果展示基地和科普教育基地。

园区内座落着国内唯一的彩色棉花专业研究机构——某某天然彩色棉花研究所，专门从事彩色新品种选育与新技术开发应用研究，开展彩色棉相关标准的研制及技术交流服务等。

某某天然彩色棉花研究所隶属于中国某某（集团）股份有限公司。

中国某某（集团）股份有限公司于1999年12月由某某军旅集团整体改制设立，是以农业高新技术研究推广应用为主的国有控股股份制企业，主要从事天然彩色棉花科研、育种、种植、加工及天然彩色棉花系列产品销售，是国家火炬计划重点高新技术企业。

公司注册资本26390万元人民币，总资产7亿元。

公司员工总数118人。

公司以“坚持自主创新，发展某某产业；倡导绿色生活，打造国际品牌”的经营方针，天然某某产业化经过10年努力，现已形成某某种子产业化、某某种植规范化和某某产品标准化。

2005年，中国某某（集团）股份有限公司建立了国内唯一的专门从事天然彩色棉花研究的某某天然彩色棉花研究所，设立了博士后科研工作站。

目前已拥有自主知识产权的10个某某新品种，其生产性品质和工艺性品质均优于其它国家和地区，占全世界20个审定注册的天然彩色棉品种的35%。

公司是全国首家取得某某种子生产经营许可的
企业,是国内外彩色棉花原料的主要供应商。

目前，公司的“天然彩色棉花的经营规模国内第一”和“世界天然彩色棉花市场主导者之一”的目标已实现。

公司天然彩色皮棉产量占国内的95%和全世界天然彩色皮棉产量的60%以上，成为国内外天然彩色棉花原料的主要供应商。

“某某”已经成为中国某某行业的第一品牌。

“某某”牌某某纱荣获“中国名牌”称号，“某某”牌天然彩色棉花、棉纱、内衣荣获“中国驰名商标”和“某某著名商标”称号。

1.1.3 可行性研究报告编制依据
（1）《关于做好国家旅游基础设施建设项目储备工作的通知》兵发改电[2008]141号
（2）《兵团某某旅游景区基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）编制委托书》；
（3）《风景名胜区管理暂行条例实施办法》
（4）中华人民共和国《环境保护法》、《草原法》、《森林法》、《土地管理法》
（5）国家旅游局《中国旅游业发展“十一五”规划和2015年远景目标纲要》
（6）兵团“十一五”旅游业发展规划；
（7）国家技术监督局《旅游区（点）质量等级的划分与评定》GB／T17775-2003
（8）自治区计委、旅游局、中科院某某生地所《某某维吾尔自治区旅游业发展与布局规划》（1994-2015年）
（9）《某某堆吾尔自治区旅游管理条例》
（10）《旅游规划编制管理办法》；
（11）《旅游区（点）质量等级的划分与评定》；
（12）《旅游基本建设管理暂行办法》；
（13）《地面水环境质量标准GB3838-1988》；
（14）《污水综合排放标准》（GB8978-1996一级）、《地表水环境质量标准》；（GHZB1-1999二类）《大气污染综合排放标准》
（GB16297-1996）及其它标准。

1.2 项目概况
1.2.1 拟建地区
某某科技园景区（以下简称某某旅游景区）位于某某自治区首府某某经济技术开发区境内。

地理坐标：43°55′55″N，87°25′45″E，规划总面积为11.67公顷。

某某旅游景区距离某某市17千米，距昌吉市14千米，距柴窝堡国际机场5分钟车程，距某某火车南站、西站、北站车程分别是30分钟、10分钟、20分钟，乌昌高等级公路、乌奎高等级公路直通园区。

1.2.2 主要建设条件
（1）客源条件：
某某旅游景区由于资源特色突出，具一定知名度和吸引力，预测至2014年进入景区的游客可达5万人左右。

（2）施工条件：
项目区距某某市中心17公里，距昌吉市14公里,距地窝堡国际机场5分钟行程，乌昌、乌奎高速路直通园区。

11路、525路等多路公交车直达园区，进出园区交通十分便利。

有相应资质的设备生产厂家、建安施工企业、工程设计和监理单位，能够为项目建设提供技术保障，当地政府主管部门也将对项目建设全过程进行动态监管。

项目所需材料、设备等均可在疆内市场上采购，并能够保证供应。

（3）资金条件：项目固定资产的投入中70%拟申请国家投资，30%由中国某某（集团）股份有限公司自筹，给项目的建设提供了有力的资金保障。

1.2.3 主要技术经济指标
规划占地总面积：117783㎡；
总投资：3315.31万元；
其中：基础设施建设：2892.94万元；
建设工程其他费：277.72万元；
预备费：144.65万元。

1.3 问题与建议
1、编制切实可行的实施方案和规划，要争取做到景区改建后充分发挥其服务管理，取得良好社会经济效益，促进景区整体服务水平的提高。

2、耐心细致的做好购置的基础工作，从质量、价格、服务等不同方面综合评估。

在选择产品型号时，除了技术的先进性和价格的合理性以外，还要透过价格看产品的质量，满足建设的需要。

3、景区旅游开发管理处要高度重视并落实人才培养、引进、合理使用和实行优胜劣汰。

要强化人才培养和竞优工作，造就一支朝气蓬勃、奋发向上的高素质管理队伍，保持人力资源开发的可持续性。

4、景区旅游开发管理处要把景区的宣传促销工作作为一项重要任务来抓，采取多种形式的宣传促销方式，扩大景区的知名度，以吸引人及投资。

5、本项目的实施前景广阔，具有很强的生命力，并能更好的为人民服务，应尽快落实建设资金，加快项目建设步伐，早日投入使用。

第二章项目建设背景、必要性及可行性
2.1 项目建设背景
随着全国旅游业的蓬勃发展，某某维吾尔自治区人民政府也做出了《关于进一步加快旅游业发展的决定》，同时兵团旅游业也是某某旅游业的重要组成部分，兵团旅游业连续5年保持2位数的增长，社会影响日益扩大，为兵团经济和社会事业发展做出了一定的贡献。

但由较晚，目前兵团旅游业产业规模小，旅游资源开放利用不充分，旅游对兵团经济社会发展和群众增加就业与收入的拉动能力不足。

某某作为中国最大的棉花生产和原料供应基地，根据国家战略规划要求，依靠自主技术创新，大力发展特色棉花产业，加快某某优势资源转换，加快农业科技成果转换，从而带动农民致富，推动区域经济的发展，已经成为刻不容缓的课题。

同时按照中国旅游业发展“十一五”规划纲要的指示大力发展工业旅游和科教旅游，按走新型工业化发展道路的要求，在工业旅游示范点基础上，拓展工业旅游产品，全面提高水平，将大型工业企业集团培育成为工业旅游的增长点。

按科教兴国的要求，配合自主创新能力建设，重点依托名牌大学，科研
院所，科技园区，开发科教旅游功能，形成科教旅游系列产品，提高各类科技展馆的旅游接待服务水平，使之成为旅游新热点。

某某旅游景区的建设可向中外游客宣传、展示中国某某产业，树立某某产业的整体形象，提高行业美誉度、知名度。

体现某某旅游的唯一性、独特性和不可替代性。

“中国某某在某某，某某某某在兵团，兵团某某在某某”。

中国某某集团拥有世界最大的天然某某种植、供应基地，其天然彩色皮棉产量占到了中国的95%和世界的60%以上。

中国某某集团是中国某某产业的发起者、推动者、领军者和主导者。

是国家级农业产业化重点龙头企业，国家火炬计划重点高新技术企业。

是天然彩色棉国家标准的制定者。

由一粒种子引发一个绿色朝阳产业，某某集团付出了十余年艰辛的努力，在中国开创了一个世界绝无仅有的某某经济圈。

由此，中国成为了世界唯一的实现某某产业化和标准化的国家。

某某已经成为世界最大的某某生产和供应基地，某某产业已为某某农民增收3亿元以上。

集团自主品牌“某某”，是第一个某某“中国名牌”，兵团第二个、某某第六个“中国驰名商标”，先后获得了欧洲国际生态纺织品100认证、中国绿色环境标志认证、中国生态纺织品认证、某某著名商标、法国列兵金奖等。

党和国家领导人高度重视某某产业的发展
国家主席胡锦涛、国务院总理温家宝、全国人大常委会委员长吴邦国、中央政治局委员、国务院副总理回良玉、曾培炎等都曾亲临某某集团展位详细了解某某产业的发展情况。

中央政治局委员、国务院副总理吴仪亲临中国某某集团视察，对某某集团和某某产业发展寄予厚望，并指出：“某某不仅是某某的宝贝，而且是中国的宝贝！”
某某产业的发展备受世界瞩目
世界粮农组织官员，诺贝尔和平奖获得者，被誉为世界绿色农业之父的罗曼·布洛克先生，美国最大的棉麻集团BC集团总裁坎布尔先生、日本商会会长武田圣年等都曾访问某某集团，澳大利亚、巴西、瑞典等60多个国家的政府代表团、企业界、农业界、科技界代表也先
后访问、考察中国某某科技园。

2.2 项目建设的必要性
2.2.1落实兵团旅游业发展总体规划的需要
兵团旅游业发展总体规划将兵团划分为5个重点旅游区，某某旅游景区是其中“五区”之一的组成部分，兵团旅游业发展近期（2006-2015年）的目标和任务中已明确提出旅游产品的开发要重点开发兵团成就、兵团精神的产品，完善提高大中城市周边休闲、科考、度假产品，本项目的建设将有助于某某旅游景区的发展，符合兵团旅游业发展近期的目标和任务，是落实兵团旅游业发展总体规划的需要。

2.2.2加快发展乌昌旅游业的需要
景区位于某某市近郊，距某某市中心17千米,距昌吉市14千米，随着乌昌经济一体化的实施和周边众多的旅游娱乐渡假场所，景区独特的科技含量和企业文化内涵，将吸引着越来越多的国内外游客、投资商前来观光与投资开发，这就为本项目的开发提供了无限商机。

2.2.3实现旅游景区可持续利用的需要
中国某某集团，作为中国某某产业这一新兴产业的发起者、推动者和领军者，作为某某产业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，为中国纺织业的持续健康发展，为中国从纺织大国变为纺织强国，提供科技进步、自主创新的新样本。

由于景区现状基础设施不完善，故通过本项目的建设，将规范游客游览活动，有利于改善景区环境，实现旅游景区的可持续利用。

2.2.4绿色、环保理念符合世界发展的需要
天然某某是一种在棉铃成熟吐絮时就具有各种颜色纤维的花。

用彩色棉花制成的纺织品不需化学染料染色，在加工生产过程不会产生对土地、水源的污染。

在纺织品中不含甲醛、偶氮染料等有害物质，不会对人体产生伤害，是名副其实的纯天然“绿色产品”，被誉为“阳光纤维”、“植物羊绒”，是适应世界各国人民保护生存环境、实现可持续发展要求的新型纺织原料。

中国是世界上印染业规模最大的一个国家，印染业是一个高污染行业。

据统计，印染造成的环境污染损失高达上千亿元。

印染行业年
排放印染废水约16亿立方米左右。

此外，服装衣料上因印染而残留的有毒化学物质会通过皮肤渗透进入血管和内脏，损害人体健康，许多国家已立法禁止使用这些染料印染的纺织品进口，中国的纺织业遭遇到欧盟等发达国家的“绿色壁垒”。

某某在保护生态环境、维护人类健康以及人与自然的和谐共生、保证可持续发展、发展循环经济方面都起到了非常重要的作用。

“某某的问世，使得循环经济为传统纺织业转向可持续发展的朝阳产业，提供了战略性的范式，从而在根本上消除了纺织业长期以来在环境与发展之间的尖锐冲突。

这种革命性的改变，给中国传统纺织业带来了新的希望。

2.3 项目建设的可行性
2.3.1 符合国家政策要求
1、今年的国务院32号文是针对某某经济社会发展的指导性、纲领性文件，指出：“根据国家战略规划要求，依靠自主技术创新，大力发展特色棉花产业，加快某某优势资源转换，加快农业科技成果转换”。

而某某产业正是符合了国务院提出的以上四大战略要求：其一，依靠自主技术创新：某某集团拥有自主知识产权的10个天然彩色棉花新品种，占中国天然彩色棉品种的44%和世界的35%。

某某科研水平领先世界5年以上；其二，发展特色棉花产业：中国是世界棉纺织大国，某某是中国棉花大省，天然某某作为特色棉花品种，是一种新型纺织原料，具有天然、绿色、环保、健康的特性，它的出现，丰富了某某的棉花品种，优化了棉花产业结构，掀起了世界纺织业的绿色革命浪潮，增强了中国棉纺织品的国际竞争力；其三，加快某某优势资源转换：某某是宜棉区，其独特的地理位置、光热条件和辽阔的土地资源、大农业种植格局，为天然某某生长提供了得天独厚的优势，某某集团即是依托某某和兵团优势资源发展壮大的典范；其四，加快农业科技成果转换：某某集团拥有中国唯一的天然彩色棉研究所，被命名为国家级企业技术中心，科技成果完全属于自主研发，并使科技成果以最快的速度转化为生产力，迅速走向市场。

国务院32号文三次明确提到了发展某某的某某产业并提出了具体
实施办法。

2、《中国旅游业发展“十一五”规划纲要》提出：大力发展工业旅游好科技旅游。

3、《兵团旅游业发展总体规划》要求充分发掘军垦文化主题下的特色旅游资源，突出特点，寻求差异，挖掘内涵，出精品，造绝品。

4、《兵团旅游业十一五规划》将开发中国某某旅游列为旅游景区建设重点项目，旨在打造兵团旅游特色知名品牌。

某某是全疆最大的旅游集散中心，拥有稳定且规模较大的客源市场。

随着乌昌一体化进程的加快，某某景区对整合和提升某某周边旅游资源和树立某某兵团旅游品牌有重要意义。

本景区开发是加快发展兵团旅游业，弘扬军垦文化精神，促进兵团农业产业化的重要举措。

本项目符合当前国家大力倡导健康生态生活理念、建设环
保型社会号召。

2.3.2经济保障稳固
本项目旅游开发主体为中国某某产业的龙头企业——中国某某集团，有充足的投资保障。

同时，还有若干家企业有意参与本项目的投资开发。

本项目着眼打造全国乃至世界上有较大影响力的旅游精品，资源品位高，市场前景好，景区外部交通配套条件成熟，对社会投资和扩大就业有较大拉动作用。

通过综合效益评价，经济上可行；社会效益良好；全面论证后，项目能够达到社会、生态和经济效益的统一。

2.3.3交通区位优势
某某科技园距某某国际机场车程仅5分钟，距某某17公里，昌吉14公里。

距某某周边景区景点1小时。

适合1日游、2日游和某某周边工农业、高科技观光、绿色生态游，是游客到达某某或某某的首站旅游景点，也是离开某某或某某的最后一站参观景点。

景区辐射昌吉、石河子、五家渠、奎屯、克拉玛依等城市，皆为北疆经济发达城市，景区恰到好处的满足了周边城市圈居民休闲度假和科普科教观光的需求，符合近日国家旅游局为拉动内需倡导推广的“全民休闲计划”。

第三章旅游资源综合评价与发展依托
3.1旅游资源介绍
根据区域资源组合与开发条件，某某旅游景区总体布局为“七区
两线”：
“七区”：游客服务中心、某某科技观光区、世界棉花博览园、某某饰品采摘体验区、绿色果蔬科技生态示范园区、休闲娱乐区、健康生态寓所及驿站。

“两线”：休闲娱乐线、某某体验线。

3.2 旅游功能分区及项目策划
3.2.1游客服务中心区
游客服务中心区由景区大门（含售票处）、游客服务中心、停车场组成，主要承担景区售票、游客接待服务、人流集散、车辆停放功能。

3.2.1.1停车场
将现有门区右侧的篮球场和停车场改建成景区生态停车场，为了方便交通组织，停车场进出口独立设置，内部交通实施单向行驶，并分别设置小车和旅游大巴停放站场。

停车场地表铺设生态植草砖，中以树木间隔。

整个停车场按块状划分，车位之间种植树木相隔，夏季可为车辆遮阴。

使停放的车辆掩荫在绿色的“车库”中，尽显生态、自然的丰姿。

3.2.1.2游客信息咨询服务中心
新建服务中心紧邻综合楼，坐落在景区的东南角，其主要功能房间为：
一层主要设置游客接待大厅、卫生治疗室、导游休息室、销售部、办公室、接待厅等。

可提供旅游咨询、导游和景区管理（咨询、医疗、保安、司机休息室）等服务，并设置巨幅园区游览平面示意图。

二层主要设置信息大厅、信息服务部、经理办公室、办公室。

主
要功能为信息服务、人员管理及办公等。

游客中心建筑面积1630㎡。

3.2.2某某科技观光区
现有实验楼占地约为1400㎡，为某某科技研发实验室，也是现代
某某科技的窗口，包括某某纤维分析室、试管苗生长室、基因枪室等。

其中一层为某某纤维分析室，游客可通过玻璃幕墙通道进行参观，通过导游讲解，可以了解某某纤维分析过程。

今后可通过逐步开放更多实验室，让游客了解某某科技研发的过程。

并在一楼大厅中央设置世界棉花及某某分布的沙盘模型。

现有实验楼前为较为开阔的草坪，在草坪中央设置以某某厂标为主题的大型雕塑景观，与景区大门和科技观光楼位于一条轴线上，作为景区地标式景观。

3.2.3世界棉花科普博览园
世界棉花科普博览园将是中国唯一的棉花科普博览园，也是兵团旅游中军垦文化博览园的重要组成部分。

将其建成世界棉花科普博览园、全国青少年科普教育基地。

世界棉花科普博览园位于景区现有人工气候室区域，由两部分组成：室内博览园和室外博览园。

3.2.3.1室内博览园
在现有人工气候室东南空地，建设占地约为360 ㎡的大型室内博览园，展区共分三层：一层为世界棉花种植史、二层为棉花产业发展史、三层为兵团军垦文化及某某企业文化观览。

各展区通过图片、文字、棉花加工制作工艺模型、设备实物展览、多媒体等形式，让游客。